北川羌族自治县扶贫开发局关于2020年部门预算编制的说明

北川羌族自治县扶贫开发局

关于2020年部门预算编制的说明

 

　　按照预算管理有关规定，北川羌族自治县扶贫开发局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻落实中央、省、市、县关于扶贫开发各项方针、政策，结合我县的实际情况，提出相应的实施办法和措施；制定全县扶贫开发的中、长期规划；编制全县扶贫开发年度计划，提出具体措施并组织落实；按计划安排财政专项扶贫资金；负责会同有关部门对全县扶贫项目进行论证、筛选、评估、审查、立项、报批工作，对资金的使用和项目进展情况进行督查和跟踪检查；负责对扶贫资金监管工作，配合审计和纪检监察部门，对扶贫资金进行审计；负责全县贫困状况监测统计工作，调查研究掌握全县扶贫工作的进展情况及时为县委、县人民政府提供决策依据；负责扶贫示范点建设，以点带面，促进贫困地区支柱产业发展；搞好扶贫开发宣传工作。

二、重点工作完成情况

1、落实中央、省、市关于扶贫开发各项方针、政策，结合我县实际情况，提出相应的实施办法和措施。

2、会同相关部门对全县扶贫项目进行论证、筛选、评估、审查、立项、报批工作，对资金的使用和项目开展情况进行监督。

3、配合审计和纪检监察部门，对扶贫资金进行审计。

4、对全县的贫困状况监测进行统计，对扶贫工作的进展情况进行调查，及时为县委、县政府提供决策依据。

 三、部门概况

扶贫开发局属一级预算单位，设5个内设机构：办公室、项目股、革命老区办、社会扶贫股、扶贫互助资金管理股。

　四、收支预算情况说明

　　2020年北川羌族自治县扶贫开发局收入预算总额为245.576万元,较2019年增加10.16万元，增加4% ，增加的主要原因是：

1、因调出人员减少等原因，2020年财政拨款各项支出预算50.96万元，比2019年减少3.31万元。

2、因人员工资调整等原因，2020年财政拨款基本支出、工资福利支出、预算商品和服务费用194.62万元，比2019年增加13.47万元。

　（一）收支预算情况

　　1、北川羌族自治县扶贫开发局2019年收入预算235.42万元，其中：

　　①一般公共预算拨款收入245.576万元，占收入总额的100％，较2019年增加10.16万元。

　　②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2019年减少0万元。

　  ③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2019年增加（或减少）0万元。

　　2、北川羌族自治县扶贫开发局2020年支出预算245.576万元：

基本支出245.576万元，占支出总额的100％，较2019年增加10.16万元。

　　（二）财政拨款收支预算情况说明

　　北川羌族自治县扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算245.576万元，较2019年增加10.16万元，增加4%。

　　1、收入包括：①一般公共预算拨款收入245.576万元，较2019年增加10.16万元，增加4% ②政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2、支出包括：一般公共服务支出245.576万元，较2019年增加10.16万元，增加4%；社会保障和就业支出25.43万元，较2019年减少4.03万元，减少 15%；医疗卫生与住房保障支出27.03万元，较2019年增加1.47万元，增加 8％。

　　五、支出预算安排情况

　　北川羌族自治县扶贫开发局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政相关工作。

　　基本支出245.576万元，是用于保障局机关的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

（二）社会保障和就业，主要用于北川羌族自治县扶贫局机关及下属事业单位离休人员支出、缴纳职工养老保险和职业年金。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　北川羌族自治县扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。本部门2019年和2020年都无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2019年预算持平。

　　2020年公务接待费计划用于扶贫开发局的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

　　（三）2020年预算公务用车购置及运行维护费为0万元主要原因是：

　　1、2016年7月实行了公车改革，2020年减少了公车运行预算费用。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

2020年安排公务用车运行维护费预算0万元。　　

七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2020年，北川羌族自治县扶贫开发局机关运行经费财政拨款预算为245.576万元，比2019年预算增加10.16万元，增长4%，主要原因是：工资调整。

（二）政府采购情况

      2020年，北川羌族自治县扶贫开发局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，北川羌族自治县扶贫开发局所属各预算单位固定资产总额426748.01万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 北川羌族自治县扶贫开发局2020年预算信息公开表.xls

（拟稿：刘莉娟  审核：李光映  签发：朱林  报送单位：北川羌族自治县扶贫开发局）