2022年度

北川羌族自治县乡村振兴局部门决算

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年9月27日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..................................... 6

二、机构设置.......... .....................................7

第二部分度部门决算情况说明..................................8

一、收入支出决算总体情况说明................................9

二、收入决算情况说明........................................10

三、支出决算情况说明........................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................17

十、其他重要事项的情况说明..................................18

第三部分 名词解释...........................................17

第四部分 附件.......................... ....................25

附件1.......................................................26

附件2.......................................................27

第五部分 附表...............................................28

一、收入支出决算总表........................................29

二、收入决算表..............................................30

三、支出决算表..............................................31

四、财政拨款收入支出决算总表................................32

五、财政拨款支出决算明细表..................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................48

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。二是拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。三是指导协调全县扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作。四是监督管理扶贫移民资金，参与扶贫移民规划，负责扶贫移民项目的指导和监督。五是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、机构编制、组织人事、教育培训、退休人员工作等。

（二）业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作（含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作）。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计（设代）及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶工作动态管理。负责移民后扶项目计划，指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作等。

（三）监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡（镇）党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

三、重点工作开展情况

（一）防返贫动态监测工作。一是全覆盖集中排查。落实3470名排查人员，组建县、乡、村三级分析研判工作组和专项督查组，对全县农户综合研判，选取重点对象入户核查，第一轮排查新增监测对象36户90人，第二轮排查新增监测对象10户33人，消除风险监测对象24户60人。二是全方位落实监测。探索“5+4+N”防止返贫监测帮扶工作机制，组建204名村级“专职监测员”队伍，创新“五联动”跨部门推进机制。截至12月，全县有监测对象317户720人，其中2022年新增监测对象77户181人；印发《“风险推送”县级部门名单及工作职责》，组织行业部门按月推送风险线索并实地核查12727条，入户核实国家审计反馈医疗风险线索870条；建立县级帮扶措施库，对新增监测对象逐户分类制定帮扶措施，户均享受政策4个。三是全过程应对风险。研制《防止规模性返贫工作预案》《关于扎实做好汛期防返贫致贫动态监测和帮扶工作的通知》，对洪灾、旱灾、疫情等自然灾害出现返贫风险农户开辟紧急纳入监测快速通道，比对受灾农户82户266人，新增监测3户4人。

（二）群众增收工作。印发《脱贫人口增收行动方案》，配套120万补短资金，对人均收入低于9000元的户，采取“稳、促、补”三项举措，分层分类落实政策措施，股权量化申请38户54人，发放股金10.63万元；申报灵活性公益性岗位142户、五小产业151户，发放补短资金68.75万元；防贫保处置10户6.6万元；预警基金处置17户14.9万元；持续关注收入高于9000元的5675户脱贫户、监测对象，通过引导就业务工、帮助发展生产、兑现补助政策等措施确保收入增加。

（三）衔接项目资金工作。按照《四川省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》“2021-2025年度，中央财政衔接资金用于产业的比例分别≥50%、≥55%、≥60%、≥65%、≥70%且不低于上年度比例”“2021-2025年度，省级财政衔接资金每年用于产业的比例≥50%且不低于上年度比例”的要求，我局切实加大产业项目投入力度。2022年，央省共下达我县衔接资金8047万元，产业项目安排资金比例达到57%以上，同比增长约1个百分点，市级下达我县衔接资金552万元。各级衔接资金重点用于茶产业、高山果蔬、中药材、北川白山羊等特色养殖，村道、桥梁、安全饮水巩固提升等基础设施。同时，探索实施乡村振兴资金项目“A+B”轮动推进机制。今年，轮换一批项目13个。66个衔接资金项目已全部开工，完工64个，项目推进进度较往年同期明显加快。

（四）定点帮扶工作。建立“五个一”工作推进机制，投入资金945.7万元用于省政府办公厅定点帮扶村补齐基础设施短板，加快产业发展，助推黎山村构建“中羌药材+”高山立体循环农业，助力禹里村“农旅融合”产业发展。积极协调对接省级部门加大对我县交通建设、地震受灾群众安置住房维修、物流产业发展、民族地区特色产业发展等方面支持，年度下达北川交通项目计划18个，补助资金2.34亿元，部分重点项目取得突破性进展。加大对上争取，获得连续5年累积2500万元物流产业项目、60万元省级民族团结进步项目、200万元中医医院扶优补短项目、170万元教育高质量发展帮扶项目等资金支持。

（五）东西部协作工作。聚焦“三出五金”目标，高质量推进东西部协作，举办北川—柯城各类人才培训班45期，实现培训2947人次。积极打造共建产业园区3个，新增引导入驻企业5家，实现投资5228万元。开展北川劳务培训31期共1654人，全力培养技能人才，实现农村劳动力稳定就业。充分运用“线上+线下”等多种模式，实现北川农特产品销售额达2700万元。科学谋划3900万元协作资金，项目推进情况长期位居68个帮扶县前列。启动“圣灯山谷”“蓝莓小镇”等一批美丽乡村建设项目，进一步改善人居环境、促进三产融合。围绕创新导向、成果导向，聘请浙大杨武教授为北川县政府科学顾问，率先在全市发布590.03亿元的GEP核算报告

（六）人居环境治理工作。一是全力推进农村“厕所革命”。2022年我县“厕所革命”项目为2个整村推进项目，以及604户无害化卫生厕所改造，现已完成604户，完工率100%。推进2019年无害化卫生厕所改造提升项目，协调解决乡镇存在的困难问题。2022年开展了两轮农村户厕问题摸排整改“回头看”工作，完成农村户厕问题摸排202个行政村，2013年以来享受财政补助的户改厕共42268户，未发现相关问题。二是积极开展人居环境整治项目对上争取。根据省发改委《农村人居环境整治专项中央预算内投资安排工作方案》，牵头负责2023年农村人居环境整治专项中央预算内投资项目申报前期工作，完成了项目前期地形测绘和项目可行性研究报告编制，编制了《北川羌族自治县2023年度农村人居环境整治中央预算内投资项目建设方案》，项目估算总投资4170.13万元，其中：申请中央补助资金2000万元，地方配套资金2170.13万元。项目方案已通过市级审查，现已报省发改委，我们将加强项目跟踪对接，确保项目资金落地落实。三是深度参与全县城乡环境综合提质三年行动。积极参与农村人居环境整治季度评比和每月暗访工作，对发现的问题列成清单反馈给乡镇并督促整改落实。牵头编制《北川羌族自治县农村人居环境整治专项规划（2022 年-2035 年）》，制定《北川羌族自治县“十四五”美丽宜居乡村建设行动实施方案》，统筹推进村庄清洁行动。四是推进乡村治理积分制清单制试点。按照省、市乡村建设和乡村治理工作要求，在前期已经开展的精神文明、人居环境整治、村规民约等工作基础上，选取永昌镇新华村作为积分制、清单制试点单位，并及时总结提炼具体经验做法。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,944.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.45万元，增长0.4%。主要变动原因是项目资金增加了。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,597.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,397.77万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占2.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,944.37万元，其中：基本支出219.58万元，占2.8%；项目支出7,724.8万元，占97.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7,744.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-166.55万元，增长-2.1%。主要变动原因是项目资金未使用完。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2022年一般公共预算财政拨款支出7,712.67万元，占本年支出合计的97.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加606.26万元，增长8.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出7,712.67万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出73.81万元，占1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.45万元，占0.3%；卫生健康支出6.74万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出7,597.44万元，占98.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出13.24万元，占0.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

  

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为7,712.67万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为73.81万元，完成预算100%，政府办公厅（室）及相关机构事务：支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算为7.15万元，完成预算100%，大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。支出决算为31.7万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.74元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农村支出（款）其他农业农村支出7797.44万元完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算为13.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出219.58万元，其中：

人员经费205.7万元，主要包括：基本工资40.93万元、津贴补贴41.01万元、奖金16.33万元、绩效工资7.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元、职业年金缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费6.74万元，其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出52.77万元、生活补助106.78万元、医住房公积金14.69万元。

公用经费13.87万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费0.9万元、水费0.21万元、电费0.48万元、邮电费0.1万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.8万元、培训费1.5万元、公务接待费0.7万元、劳务费69.9万元、委托业务费15.53万元、工会经费1.05万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%；较上年减少-0.18万元，下降-20.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆.公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.18万元，增长/下降-20.5%。主要原因是厉行节约。国内公务接待支出0.7万元。上级部门调研、检查开展学习交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，115人次，共计支出0.7万元，具体内容包括省乡村振兴局来我县调研衔接资金项目0.45万元，市乡村振兴局来我县开展防返贫监测日常调研、“回头看”检查工作等0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出31.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县乡村振兴局机关运行经费支出13.87万元，比2021年减少-194.47万元，下降-93.3%。主要原因是项目资金调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县乡村振兴局共有车辆0辆，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县乡村振兴局在年初预算编制阶段，组织对扶贫车间建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，剔除本单位不存在的评价内容及评价指标后计算2022年整体绩效自评得分92分。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022 年度部门决算中反映“中药材加工厂房附属设施配套项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

1、“中药材加工厂房附属设施配套项目”项目绩效目标完成情况综述。

中药材加工厂房附属设施配套项目全年预算数18.7万元，执行数为18.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障极大地提升脱贫户收益，促进脱贫户经济条件有所改善。

发现的主要问题：无

项目支出绩效目标完成情况表 （2022年度）
项目名称			中药材加工厂建设项目
预算单位			北川羌族自治县乡村振兴局
预算执行情况（万元）	预算数：		18.7万元	执行数：	18.7万元
	其中－财政拨款：		18.7万元	其中－财政拨款：	18.7万元
	其它资金：		0	其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	中药材晾晒场场地硬化1400平方米，护栏117米。			中药材晾晒场场地硬化1400平方米，护栏117米，带动脱贫户增收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	22户54人	带动脱贫户增收	带动脱贫户增收
		质量指标	完成项目投入	18.7万元	18.7万元
		时效指标	完成时间	2022年4月—2022年12月	2022年4月-2021年12月
		社会效益	对社会环境的改善	带动脱贫户增收	带动脱贫户增收

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县乡村振兴局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指反映政府提供的一般公共服务的支出。

10.公共安全（类）（款）（项）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

13.城乡社区（类）（款）（项）：指政府城乡社区事务支出。

14.农林水（类）（款）（项）：指反映政府农林水事务支出。

15.住房保障（类）（款）（项）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件 1

第四部分

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

北川羌族自治县乡村振兴局沿用原北川羌族自治县扶贫开发局（简称县扶贫开发局）三定方案，是北川羌族自治县人民政府工作部门，为正科级。

 贯彻落实党中央关于扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

（二）拟订全县扶贫开发、大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）指导协调全县扶贫开发工作，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，承担扶贫项目监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。

（四）监督管理移民资金，参与移民规划，负责移民安置实施的指导和监督，组织开展移民安置验收和移民后期扶持政策实施；承担全县大中型水利水电工程等外迁移民管理和后续实施工作。

（五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

 县扶贫开发局行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；正股级职数3名，副股级职数1名。

（一）综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、机构编制、组织人事、教育培训、退休人员工作等。

（二）业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作（含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作）。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计（设代）及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶工作动态管理。负责移民后扶项目计划，指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作等。

（三）监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡（镇）党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

（三）人员概况及任务分工。

（一）综合股。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、一般性综合文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关党群、机构编制、组织人事、教育培训、退休人员工作等。

（二）业务股。组织拟订扶贫开发中长期规划、年度计划、扶贫开发年度专项方案并组织实施。指导全县扶贫开发以及革命老区工作。组织协调扶贫开发深化改革、《四川省农村扶贫开发条例》的贯彻执行。指导贫困人口脱贫及巩固提升工作。牵头拟订社会扶贫专项方案并组织实施。参与驻村帮扶工作。会同相关部门开展东西部扶贫协作工作。负责动员、联系和组织社会各界参与扶贫工作。承担信息化建设和管理工作。指导农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。承担统计报表审核、汇总及上报工作。组织开展贫困人口脱贫验收。负责联系省市定点扶贫工作（含支援藏区彝区脱贫攻坚相关工作）。负责扶贫宣传工作等。负责拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责审核建设征地移民安置实物调查细则及工作方案。负责审核移民安置规划、规划报告、设计变更、规划调整。负责移民安置实施的指导和监督。承办移民安置协议和责任书签订。负责移民综合设计（设代）及综合监理、独立评估的委托及考核工作。负责移民安置阶段性验收初验。负责移民后扶工作动态管理。负责移民后扶项目计划，指导移民后扶项目验收。承担全县大中型水利水电工程等外迁移民后续工作等。

（三）监管股。会同相关部门开展财政专项扶贫资金、扶贫项目的监督检查和督促整改工作。承担对县级部门、乡（镇）党委政府完成脱贫攻坚年度目标任务考核的日常工作。监督管理移民资金项目。牵头开展对落实脱贫攻坚重大决策部署和目标任务的督查工作。承担扶贫移民信访维稳工作等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计7,597.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,397.77万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占2.6%。

（一）部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计7,944.37万元，其中：基本支出219.58万元，占2.8%；项目支出7,724.8万元，占97.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

衔接资金绩效目标制定由各乡镇负责统筹，经核实，目标绩效已全部达到预期，预算指标执行率为100%（含质保金和结余资金），资金结余率2.3%，无违规违纪情况。
  （二）结果应用情况。

结果主要运用于年终目标考核，相关自评结论按照规定在规定网站进行及时公示，未发现问题，未收到不良反馈。
  （三）自评质量

项目建设严格按照相关程序执行， 部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果达到了目的。
   四、评价结论及建议

评价结论。2022年度部门支出绩效评价自评得分86分，因本预算支付未达到100%，二级指标（非税收入征收管理）项4分自评为0分；本单位无下级预算单位，三级指标（评价层次）2分自评为0分。剔除本单位以上不存在的评价内容及评价指标分值分，计算本次评价实际得分【86/（100-6）*100】为91.48分。

 

 

 

 

附件2

 

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金7,976.87万元（中央、省补助7,739.03万元，县级财政资金135.34万元，其他资金102.50万元）。其中：一般公共预算项目7个，预算资金204.40万元（中央、省补助69.90万元，县级财政资金76.22万元，其他资金58.28万元）；政府性基金预算项目8个，预算资金7,772.47万元（中央、省补助7,669.13万元，县级财政资金59.12万元，其他资金44.22万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目15个（部门项目15个），实施项目预算执行7,524.81万元（中央、省补助7,301.44万元，县级财政资金120.87万元，其他资金102.50万元），预算执行率94.33%。其中：一般公共预算项目7个，预算执行189.93万元（中央、省补助69.90万元，县级财政资金61.75万元，其他资金58.28万元），预算执行率92.92%。政府性基金预算项目8个，预算执行7,334.88万元（中央、省补助7,231.54万元，县级财政资金59.12万元，其他资金44.22万元），预算执行率94.37%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。  

通过自评反映，我单位全年15个项目年度总体绩效目标全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目7个，全部完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目8个，全部完成8个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.33，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目14个，占比93.33%，得分低于平均分项目1个，占比6.67%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出数量指标共计16个，全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出质量指标共计14个，完成质量达100-90（含）%的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90（含）%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标8个，完成质量达100-90（含）%的指标8个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出时效指标共计15个，按时完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标7个，按时完成7个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标8个，按时完成8个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及年度产出成本指标共计16个，全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及经济效益指标共计12个，优秀指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标5个，优秀指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目经济效益指标7个，优秀指标7个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及社会效益指标共计13个，优秀的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益7个，可持续7个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年15个项目涉及满意度指标共计18个，满意度达100-90（含）%的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90（含）%的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标9个，满意度达100-90（含）%的指标9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目15个（其中部门项目15个），项目综合评价平均得分99.30，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比80.00%，得分低于平均分项目3个，占比20.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组根据《财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

          无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无 

 

附件1：北川羌族自治县乡村振兴局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：北川羌族自治县乡村振兴局项目综合评价结论明细情况表

 

 

 

附件1：
北川羌族自治县乡村振兴局项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
2019—2020年部分大中型水库移民后扶项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央财政衔接补助资金（原中央财政专项雨露计划）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年大中型水库移民后期扶持资金（根据2020年161号下达基础设施和经济发展资金移民补助资金）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年统筹整合财政衔接资金（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金））	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年厕所革命整村推进项目建设	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年对上争取工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年市级财政推进衔接乡村振兴补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
出版《北川羌族自治县革命老区发展史》一书	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
精准扶贫档案整理工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
美丽乡村示范点建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
脱贫小额信贷贴息	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
脱贫攻坚和乡村振兴促进会工作经费	部门项目	34.00	56.00	90.00	优
解决迎接2021年度省级“回头看”等评估工作相关经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.33	优

附件2：
北川羌族自治县乡村振兴局项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	部门项目	4,838.00	5,986.00	5,868.41	98.00%	99.86	优
脱贫小额信贷贴息	部门项目	0.00	58.28	58.28	100.00%	100.00	优
脱贫攻坚和乡村振兴促进会工作经费	部门项目	15.00	15.00	15.00	100.00%	97.00	优
美丽乡村示范点建设项目	部门项目	0.00	900.00	880.00	97.00%	99.84	优
精准扶贫档案整理工作经费	部门项目	0.00	12.14	12.14	100.00%	100.00	优
解决迎接2021年度省级“回头看”等评估工作相关经费	部门项目	0.00	16.88	16.88	100.00%	100.00	优
出版《北川羌族自治县革命老区发展史》一书	部门项目	0.00	2.20	2.20	100.00%	100.00	优
2022年市级财政推进衔接乡村振兴补助资金	部门项目	0.00	552.00	252.00	45.00%	96.19	优
2022年对上争取工作经费	部门项目	0.00	30.00	15.53	51.00%	96.62	优
2022年厕所革命整村推进项目建设	部门项目	31.90	69.90	69.90	100.00%	100.00	优
2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地扶贫搬迁贴息）	部门项目	54.00	54.00	54.00	100.00%	100.00	优
2021年中央财政衔接补助资金（原中央财政专项雨露计划）	部门项目	63.45	56.70	56.70	100.00%	100.00	优
2021年统筹整合财政衔接资金（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金））	部门项目	206.73	120.43	120.43	100.00%	100.00	优
2021年大中型水库移民后期扶持资金（根据2020年161号下达基础设施和经济发展资金移民补助资金）	部门项目	168.59	44.22	44.22	100.00%	100.00	优
2019—2020年部分大中型水库移民后扶项目资金	部门项目	0.00	59.12	59.12	100.00%	100.00	优
合计：		5,377.67	7,976.87	7,524.81
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99.3	优

 

 

第五部分

附  表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 北川羌族自治县乡村振兴局2022年决算上报附表.xls