2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县永昌镇部门决算

目录

 

公开时间：2019年8月30日

 

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 

 

第一部分 部门概况

 

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、党政办公室（含群众工作和社会治安综合治理办公室、安全生产办公室及交通安全管理站）

主要职责：承办镇党委、人大、政府的日常事务以及组织、纪检监察、政法、宣传、精神文明建设、统战、武装、信息、人事、老龄和工、青、妇等群众团体的日常工作；宣传党和政府的方针、政策和法律、法规；协调相关职能部门提供维权保障服务，切实保障广大居民的合法权益；负责安全生产、道路交通安全和社会稳定，防控邪教组织；负责民族宗教工作；完成镇党委、人大主席团和镇人民政府交办的其他工作。

2．经济发展办公室

主要职责：负责拟订并组织实施城市经济发展规划；负责辖区内的市场培育，搞活市场流通；负责商贸流通业、服务业等第三产业经济统筹发展；负责社区建设规划管理和经济统计等工作；负责对县政府授权的新县城新川小区、永昌小区安置房门面的经营和管理；负责新县城暂无实施项目的已征国有林地、河滩地和土地的管理；完成镇党委、人大主席团和镇人民政府交办的其他工作。

3.财政所

主要职责：负责镇财政、国有资产管理，协助税收征管工作和有关方面的执法监察；牵头负责原农村经济组织集体资产及财务遗留问题的妥善处置和管理；指导和监督社区（居委会）财务管理；负责镇直属事业单位的财务管理，实行财务全面公开；完成镇党委、人大主席团和镇人民政府交办的其他工作。

4．社会事务和计划生育办公室

主要职责：负责基层政权建设和民主法制建设，加强对社区（居委会）的指导和管理，提高社区（居委会）的自治能力；负责社会救助、救济、优抚、低保、医疗救助和残疾人帮扶，切实做好城市困难群体的关爱服务工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生等社会事务管理工作；负责人口和计划生育政策宣传，并落实目标任务和各项奖励扶持政策；检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，推行计划生育居民自治；负责劳动保障和人才开发工作，加强劳动就业和劳动力技能培训，引导居民广开就业门路；

5．城区管理办公室

主要职责：贯彻执行城市管理方面的法律、法规，协助做好相关政策的宣传工作；配合县级有关部门做好新县城规划、建设和管理工作；负责新县城居民小区的监督管理，即：小区围墙内绿化、环卫和安全等综合管理；负责新县城街道的门前“五包”和门内达标工作；负责对新县城规划区内，暂无实施项目区域和新县城城镇接合部的环境卫生综合治理工作；完成镇党委、人大主席团和镇人民政府交办的其他工作。

6、永昌镇社会事务服务中心

职能职责：负责制订城镇公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文娱体育和宣传教育活动；负责宣传劳动保障方针政策，接受政策咨询；负责城镇失业人员登记和劳动再就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责组织对弱势群体和困难城镇居民的救助救济；履行法律法规规定的其他职责；完成镇党委、人大主席团、镇人民政府和县级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

永昌镇下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。

本镇属于一级预算单位。按照县级编制核定文件，我单位行政编制20个，事业编制15个。下设党政办、经济发展办、社会事务办、城区管理办四个办公室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1643.87万元（其中当年收入1383.25万元，年初结转结余260.62万元）；支出总计1643.87万元（其中当年支出1236.57万元，年末结转结余407.3万元）。与2017年的1104.07万元相比，收、支总计各增加539.8万元，增长48.89%。主要变动原因是项目资金增多。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元））（柱状图）

一、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计1383.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.25万元，占90.82%；政府性基金预算财政拨款收入127万元，占9.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1236.57万元，其中：基本支出824.18万元，占66.65%；项目支出412.39万元，占33.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1643.87万元（其中当年收入1383.25万元，年初结转结余260.62万元）；支总计1643.87万元（其中当年支出1236.57万元，年末结转结余407.3万元）。与2017年的1104.07万元相比，收、支总计各增加539.8万元，增长48.89%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1183.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年的855.85万元相比，一般公共预算财政拨款增加327.48万元，增长27.67%。主要变动原因是人员工资调整增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1183.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出472.83万元，占39.96%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.21万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.19万元，占0.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城镇社区（类）支出430.72万元，占36.40%；农林水（类）支出186.59万元，占15.77%，国土海洋气象等支出3万元，占0.25%；住房保障支出26.78万元，占2.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构百分比）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1183.33万元，完成预算71.98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为14.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为240.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为194.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其行政运行支出（项）:2018年决算数为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为13.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他其他共产党事务支出（项）:2018年决算数为3.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为37.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为14.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年决算数为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）:2018年决算数为430.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为162.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:2018年决算数为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年决算数为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治为（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为26.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出824.18万元，其中：

人员经费603.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费220.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、村级办公经费、村级农村公共运行维护项目等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占56.39%；公务接待费支出决算2.32万元，占43.61%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.8万元，下降37.5%。主要原因是严格控制三公经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于洪灾及地质灾害下社区排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、镇社区基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降9.38%。主要原因是严格控制三公经费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，464人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

1、项目绩效目标完成情况。
   根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

（二）部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，永昌镇机关运行经费支出197.79万元，比2017年增加48万元，增长32.04%。主要原因是因预算口径调整机关运行经费中含有48万元社区办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，永昌镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出115.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇污水处理系统建设中设备采购和建安工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，永昌镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、镇村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

永昌镇2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

永昌镇下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。

本镇属于一级预算单位。按照县级编制核定文件，我单位行政编制20个，事业编制15个。下设党政办、经济发展办、社会事务办、城区管理办三个办公室。

（二）机构职能。

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

（三）人员概况。

我单位行政编制20个，事业编制15个，2018年底我镇在编职工25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1643.87万元（其中当年收入1383.25万元，年初结转结余260.62万元），当年收入全部为一般公共预算收入，基金收入，无国有资本经营预算收入。

（二）部门财政资金支出情况。

 2018年一般公共预算财政拨款支出1183.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出472.83万元，占39.96%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.21万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.19万元，占0.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城镇社区（类）支出430.72万元，占36.40%；农林水（类）支出186.59万元，占15.77%，国土海洋气象等支出3万元，占0.25%；住房保障支出26.78万元，占2.26%。结转结余下年407.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、预决算编制情况。永昌镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：永昌镇于2017年12月对2018年部门支出进行预算：2018年永昌镇收入预算总额为625.49万元，2018年10月调整预算后为1383.25万元，2017结转结余260.62万元，共计1643.87万元。

决算编制：2018年12月对全年收支进行决算：2018年永昌镇人民政府收入合计1643.87万元，支出1236.57万元，结转下年407.3万元，支出完成预算75.22%。

2、执行管理情况。永昌镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2018年基本支出按月均衡的原则进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止6月执行进度45%，9月执行进度65%，12月执行进度96%。

2018年支出构成为：一般公共服务（类）支出472.83万元，占39.96%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.21万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.19万元，占0.95%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城镇社区（类）支出430.72万元，占36.40%；农林水（类）支出186.59万元，占15.77%，国土海洋气象等支出3万元，占0.25%；住房保障支出26.78万元，占2.26%。结转结余下年407.3万元。

3、支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

永昌镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，城镇环境综治，文化与体育、城镇社区、农林水事务、住房保障等支出。

（2）机关厉行节约。

永昌镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2018年永昌镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于本镇机关工作人员到县委、县政府及县级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2017年相比下降37.5%，开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降9.38%。主要原因是严格控制三公经费开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，464人次（不包括陪同人员），共计支出2.32万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支

（二）专项预算管理。

1、专项申报情况

年初预算专项资金按月进行申报，农村综合治理工作经费按季度进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

2、项目资金管理情况。

镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

3、绩效目标完成情况。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

4、财务管理情况。

 

永昌镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

永昌镇2018年收支预决算整体执行良好，但是因项目审计未出、上级下达专项资金较晚等各方面原因造成永昌镇专项支出缓慢，支出比例较低。总之永昌镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；因项目审计未出、上级下达专项资金较晚等各方面原因造成永昌镇专项支出缓慢，支出比例较低。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，加快项目实施进度及支付进度，扎实为永昌镇经济和社会事业发展更好地服好务。

 

 

附件2

2018年永昌镇项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

2、项目管理

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

3、项目绩效

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表