永昌镇人民政府2021年部门预算编制说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2021年主要工作任务

（一）机构组成

按照“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个，分别为：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、融合发展办公室：负责按照永昌经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）：城镇建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室；批准设直属公益一类事业机构4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。

（二）重点工作

1、全力抓好重大项目建设。坚持力度不减、劲头不松全力抓好项目工作，抓好项目储备和包装，注重项目利益联结机制发挥。科学谋划好重大工程项目，同步谋划各类重点规划，不断优化营商环境，加强招商引资力度，努力挖掘经济新增长极，为经济社会高质量发展谋好篇、布好局。

2、全力抓好两项改革“后半篇”文章工作。把此项工作纳入政府年度重点工作计划，坚持问题导向、基层导向、利民导向、发展导向、目标导向、结果导向，以点带面，做深做实改革“后半篇”文章，切实优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能，坚持群众路线，努力释放更多发展红利，让群众有更多获得感、幸福感，为推进乡村振兴和经济社会发展创造有利条件、奠定坚实基础。

3、全力抓好乡村振兴工作。把乡村振兴作为脱贫攻坚的根本目标，把发展产业作为增收致富的根本之策，建好农业产业“五大园区”，做好脱贫攻坚与乡村振兴无缝衔接。

4、全力抓好特色产业发展。加快文旅农旅融合和旅游品牌建设，着力提升旅游接待能力；整合资源聚力特色产业和精品农业公园建设，加大招商引资力度，培育一批具有竞争力的龙头企业；着力解决好特色农业规模小、利润低等问题，延长产业链，增加附加值，强化品牌建设，让永昌产的精品农特产品“走出去”。

5、全力抓好生态文明建设。深化中央环保督察和各级督察反馈问题整改，以整改促工作，助推经济社会绿色高质量发展。继续推进环保“三大战役”，常态化开展露天禁烧和河湖长制工作，守住环保红线底线，树立绿色发展理念。

6、全力抓好政府自身建设。全面推进政务公开，加大决策、执行、管理、服务的公开力度，大力推行“最多跑一次，只跑一次”服务，着力解决群众身边“最后一公里”问题，建设人民满意政府。深入推进学习型、服务型政府建设，完善绩效评估机制，健全责任体系，提高行政效能。严格落实党风廉政建设责任制，坚持从源头上治理腐败，解决好干部职工不作为、慢作为、乱作为等突出问题，切实转变作风、提高效率、凝聚合力，切实增强政府公信力。

二、部门概况 

永昌镇人民政府系一般决算单位1个，其中行政单位1个。

永昌镇人民政府编制总数为87人，其中行政编制50人，事业编制37人。2020年12月末在职人员总人数73人，其中行政人员42人，事业人员31人。

    三、财政拨款收支预算情况说明

永昌镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2029.7万元。支出包括：一般公共服务支出587.79万元、社会保障和就业支出211.99万元、卫生健康支出30.01万元、农林水支出1105.15万元、住房保障支出94.76万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌镇人民政府2021年部门预算总收入为2029.7万元，较2020年部门预算收入为2241.82万元，减少212.12万元，减少9.46%；2021年部门预算总支出2029.7万元，较2020年的2241.82万元，减少212.12万元万元，减少9.46%。支出减少主要原因：人员经费减少。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     永昌镇人民政府2021年收入预算2029.7万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出2029.7万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出587.79万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出211.99万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

3.卫生健康支出30.01万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.农林水事务类支出1105.15元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出94.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永昌镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数7.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费1.92万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2021年预算

2021年公务接待费预算1.92万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公用用车运行费2021年预算

2021年公务用车运行费预算6万元，主要用于公务用车日常运行及维修费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

永昌镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2029.7万元，其中：

工资福利支出639.7元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出316.02万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对事业单位经常性补助457.93，主要包括：事业单位工资福利支出、商品和服务支出。

对个人和家庭的补助616.05万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2021年永昌镇人民政府无政府采购预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传、其他环境管理事务支出（项）指：生态环境部门环境保护宣传教育方面支出及其他环境管理事务支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件： 永昌镇人民政府2021年部门预算编制说明.doc