| 索引号： | 30634490/202111-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川永昌镇 | 发文日期： | 2021-10-28 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2020年度北川羌族自治县永昌镇人民政府部门决算
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公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个，分别为：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、融合发展办公室：负责永昌经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）：城镇建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室；批准设直属公益一类事业机构4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.始终坚持生命至上，疫情防控取得重大成果。
2.统筹抓好“四个不摘”，夺取脱贫攻坚全面胜利。强化产业扶贫，建成农业产业基地13个，返乡农民工创业示范基地（园）2个，引进大型涉农企业19个，专合社达47个，累计完成落地投资5.67亿元；强化消费扶贫，高质量开展乡村旅游节庆活动，帮助农户集中销售枇杷4万余斤，桃李2万余斤，引导宝林等村消费扶贫市场（德衣市）开业，同时引进鸡蛋进城项目，带动宝林等村日销鸡蛋超5000枚；强化技术和务工扶贫，协调解决268名贫困户返岗就业，介绍9名贫困户到柯城区务工，采取就近介绍务工和开辟村级公益性岗位等方式，实现贫困户边缘户就近务工900余人次。
3.聚焦“六稳”聚力“六保”，确保疫情防控和经济社会发展双胜利。全年永昌镇辖区重点建设项目共计70个（其中政府投资项目29个，政府补助项目2个，民间投资项目27个，招商引资项目12个），项目计划总投资134.112亿元，其中年度完成投资26.2237亿元。截至目前，已完工投入使用的项目12个，正在实施的27个，完成项目建设前期相关工作的16个，正在进行前期工作的15个；下达农业项目11个，财政补助资金364.9万元，已完工项目2个，在建项目9个。；全年共包装、引进项目6个，协议引资额9.3亿元，到位资金3.43亿元，招商引资有效信息条数13条，洽谈项目12个，项目包装10个。
4.聚力五个“突出”，夯实乡村振兴根基。建成以宝林、高安、川主、群联等村为主的稻田养鱼、藕田养虾、金果林等特色种养殖5500余亩的现代农业公园；建成圣灯山村3300余亩枇杷主题公园，年产值达1800余万元；建成以北山、开茂等村为主的4315亩研学旅行公园；规划蓝莓小镇建设4000余亩，项目总投资10.5亿元，目前已建成1300亩蓝莓主题公园；建成新华、金龟猕猴桃、李子、柑橘等种植3460亩的生态水果公园等五大农业公园，实现“精品农业公园”建设领跑全县。
5.三个“强化”，探索基层治理新途径。创新基层治理“166N”工作体系，得到市委领导肯定。并且创新“431村级管理一网通”模式，通过互联网+精准扶贫代理记账云平台(“431”村级管理一网通)实现了审批、记账“智能化”，极大的提高了村财业务审批效率和村民报账的便捷性。
二、机构设置
北川羌族自治县永昌镇人民政府下属二次单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入北川羌族自治县永昌镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 北川羌族自治县永昌镇人民政府便民服务中心；
2. 北川羌族自治县永昌镇人民政府农业综合服务中心；
3. 北川羌族自治县永昌镇人民政府农民工服务中心；
4. 北川羌族自治县永昌镇人民政府新时代文明实践所
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4414.26万元。与2019年相比，收、支总计各减少1197.99万元，下降21.35%。主要变动原因是机构改革，乡镇合并。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2452.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2442.26万元，99.59%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3074.27万元，其中：基本支出2611.71万元，占84.95%；项目支出462.56万元，占15.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计4414.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1197.99万元，下降21.35%。主要变动原因是机构改革，乡镇合并。
（
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2442.26万元，占本年支出合计的55.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少606.66万元，下降19.9%。主要变动原因是机构改革，乡镇合并。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2972.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1105.41万元，占37.19%；公共安全支出（类）支出16.61万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出71.64万元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出359.75万元，占12.1%；卫生健康支出56.1万元，占1.89%；节能环保支出3.15万元，占0.11%；城乡社区支出55.75万元，占1.88%；农林水支出1,114.90万元，占37.51%；住房保障支出188.72万元，占6.35%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2972.01，完成预算69.08%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.88万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为796.85万元，完成预算98.98%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为231.03万元，完成预算44.17%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.69万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）: 支出决算为16.61万元，完成预算51.78%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为63.7万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为7.94万元，完成预算20.89%，主要原因是项目正在进行，未完成支付。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为34.31万元，完成预算46.68%，主要原因是部分资料未完成支付。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为123.46万元，完成预算84.1%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.34万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为44.73万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为76.64万元，完成预算99.39%，12月份补助还未完成支付。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为21.04万元，完成预算70.13%，主要原因是未完成资金报账。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.15万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为33.54万元，完成预算16.77%，主要原因是项目正在进行，未完成支付。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为22.19万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为181.27万元，完成预算100%。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。
24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为1.46万元，完成预算8.11%。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.31万元，完成预算47.42%，主要原因是第一书记经费未完成支付。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为879.54万元，完成预算64.71%，四季度误工补助和年终考核未完成支付。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为43.79万元，完成预算20.17%，主要原因是安置小区房屋维修资金未完成支付。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为112.3万元，完成预算100%。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为32.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2611.71万元，其中：
人员经费1913.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费698.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占47.4%；公务接待费支出决算6.65万元，占52.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于疫情防控、洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出6.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.54万元，下降7.5%。
国内公务接待支出6.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，1149人次（不包括陪同人员），共计支出6.65万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时公务用餐费以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导等的接待开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出102.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，永昌镇政府采购支出总额2236.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1819.21万元、政府采购服务支出417.7万元。主要用于基础设施建设。授予中小企业合同金额2236.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2138.6万元，占政府采购支出总额的95.6%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，永昌镇共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、疫情防控、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从预算配置情况来看，预算资金覆盖我乡所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，我乡2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我处人员经费和单位全面工作任务的完成。从预算执行来看，严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本年财政预算资金有部分结余，经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化制度执行，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。节能降耗方面，在县委、县政府及机关事务管理局公共机构节能工作小组的正确领导下，我乡围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。
（1）1.项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算执行情况(万元) |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
部门绩效评价结果：本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度北川羌族自治县永昌镇部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县永昌镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）组织机构组成。
党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、融合发展办公室、经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）、城镇建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室；便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
（三）人员概况。
我镇行政编制50个、事业编制37个，共计87个编制，2020年12月31日我镇实际在编人员73人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
一般公共预算收入2442.26万元
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度部门一般公共预算支出3074.26万元，其中基本支出2611.7万元，占比84.95%；项目支出462.56万元，占比15.05%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整性： 自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：无预算外资金支出
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标完整，指标细化
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00分；
计算过程和评定依据：（1-0/1215.38）*9
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算金额执行
1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费偏差
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00分；
计算过程和评定依据：开展事前监控和事中监控
1-1-7.预算完成情况： 自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：462.56/1215.38*100%=38.05
1-1-8.目标完成情况： 自评得分：3.23分；
计算过程和评定依据：14/26*6=3.23
1-1-9.无违规记录： 自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：未提出问题1-8.目标完成率：14/26*6=3.23
2-1-1.政策执行情况： 自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按规定上缴非税收入
2-1-2.收入解缴： 自评得分：4.50分；
计算过程和评定依据：3次未及时交非税收入
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：采购纳入预算
2-1-4.采购实施情况： 自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：均进行政府采购
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：资产账实相符、在建未及时转固
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：未处置资产
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：有内控制度
2-1-8.制度执行情况： 自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：一岗双责、定期轮岗
2-1-9.预算编制执行情况： 自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：超预算
（二）结果应用情况。
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按时按要求公开
3-1-2.整改结果： 自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：未提出问题
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：及时报送并整改
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。我乡总体评价总得分83.73分
（二）存在问题。
1.财政资金支出结构需进一步优化
由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠性不够问题并存。
2.内控制度需进一步完善
虽然我乡对内部机构进行了相应的优化，建立健全了管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化约束监督体制。
3.部门整体支出绩效目标需进一步细化
2020年我镇业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
（三）改进建议。
1.根据实际增加日常公用经费，以进一步促进乡镇工作的发展。
2.对预算支出预算根据单位的经费状况，对报账运行的固定支出经费实际需求予以保障。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号