北川羌族自治县永昌镇人民政府2023年部门预算

目录

 

第一部分  永昌镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  永昌镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  永昌镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  永昌镇人民政府概况

 

北川羌族自治县

永昌镇人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）永昌镇人民政府职能简介。

（一）按照“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个；批准设直属公益一类事业机构4个。主要职能为承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）永昌镇人民政府2023年重点工作。

1.大抓项目抓大项目。坚持以项目引领经济发展，主动作为抓好圣灯山谷、福田蓝莓基地二期生态旅游等重点项目建设；配合做好开茂片区“一塔一馆一街一园”（安和塔、大禹纪念馆、商业街、山水园）建设；配合做好北川健康食品产业园建设服务；抓好浮山水泥厂、红岩砖厂拆迁工作，让规划项目顺利落地，实现产业转型升级，推动永昌镇南北片区同城化融合发展，推动镇域经济高质量发展。

2.推进城市建设。一是继续完成2022年老旧小区改造工程，积极争取2023年老旧小区改造项目，实现辖区老旧小区应改尽改；二是做好安置房维修和北片区城区风貌脱落隐患排危；三是加强永昌北片区（原安昌镇城区）城市建设，提升城市形象和品质。四是全力推进全国文明城市创建工作，提升全镇文明水平。

3.推进乡村建设。一是加强生态环保工作。持续开展城乡环境治理提质增效行动，继续实施厕所革命和农房改造提升项目，持续做好森林草原灭火、露天禁烧工作；二是在全镇积极探索垃圾分类试点，总结提炼经验并加以推广，让垃圾分类工作落到实处；三是加大环保项目和美丽乡村项目争取，实施乡村美化行动，提高农村污水处理率和回收率，减少聚集区污水排放，不断提升乡村人居环境；四是不断巩固脱贫成效，坚持城乡融合发展，全面推进乡村振兴。

4.推进民生建设。一是加快社区办公用房建设，做好保障性住房信息核实工作，继续抓好三医院、滨江医院、传染病医院项目建设；二是加快推进社区治理项目和农村公益性公墓项目建设工作；三是持续做好疫情防控和疫苗接种工作，做好重度精神病患者管理工作、血防工作、爱卫工作，艾滋病防治、传染病防治工作；四是做好城乡低保、特困新增、复审工作，日照中心管理工作，社会组织发展工作，民生项目监管和困难群众关心关爱工作；五是做好计生常规工作；六是做好残疾人“量服”工作和残疾人各项政策性补贴兑现发放工作。

5.推进社会治理。一是持续抓好积案难案化解和“八五”普法工作；二是用好网格员，充分发挥网格化管理作用，构建多维高效的社区管理体制；三是持续推进平安永昌建设，加强黄赌毒和社会乱象等问题治理；四是依托红色物业试点，加强社区自管委建设，引领建强物业管理队伍，实现小区管理全覆盖，不断提升小区治理水平。

6.推进社会保障。一是加强党员干部教育培训，提升为民服务水平和能力；二是继续开展职业技能提升行动，强化培训的针对性实效性，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力；三是加强“两险”和“政策性保险”宣传，确保如期完成上级下达的目标任务；四是继续开展“大走访、大调研”活动，主动担当作为，进一步增强防范化解风险矛盾的意识。

7.推进自身建设。多措并举全面推进政务公开，加大政府决策、执行、管理、服务的公开力度，着力解决“最后一公里”问题，提高行政效能；严格落实党风廉政建设和反腐败工作责任，持续整治官僚主义和形式主义，推进干部作风转变，建设务实、清廉、高效的人民满意政府。

二、部门预算部门构成及部门概况 

永昌镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

北川羌族自治县永昌镇人民政府编制数为86名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）50名，事业编制36名。部门实有在职人员总数80人，其中公务员47人，事业编制33人，；离退休59人。

第二部分  永昌镇人民政府

2023年部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

第三部分  永昌镇人民政府

2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。永昌镇人民政府2023年收支总预算2682.41万元，比2022年收支预算总数增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。

（一）收入预算情况

永昌镇人民政府2023年收入预算2682.41万元，其中： 一般公共预算拨款收入2682.41万元，占收入总额的100%，较2022年2467.5万元增加214.91万元。

（二）支出预算情况

永昌镇人民政府2023年支出预算2682.41万元，其中： 基本支出2682.41万元，占支出总额的100%，较2022年增加214.91万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    永昌镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2682.41万元，比2022年财政拨款收支总预算增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2682.41万元；支出包括：一般公共服务支出790.87万元、国防支出6.91万元、社会保障和就业支出291.84万元、卫生健康支出44.17万元、农林水支出1474.28万元、住房保障支出97.51万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2682.41万元，比2022年预算数增加214.91万元，主要原因是人员新增经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出790.87万元，占28.62%；国防支出6.91，占0.26%；社会保障和就业支出291.84万元，占10.88%；卫生健康支出44.17万元，占1.65%；农林水支出1474.28万元，占54.96%；住房保障支出97.51万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为767.7万元，主要用于主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为130.01万元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为65.01万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）  行政单位离退休（项）2023年预算数为96.82万元，主要用于保障机关事业单位离退休慰问及活动费用支出。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为1102.21万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补等支出。

6.现役部队支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）6.91万元，主要用于镇武装部人员工资性支出及日常运转经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为372.07万元，主要用于事业人员工资等支出。

8.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.8万元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费支出。

9.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.36万元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.51万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2682.41万元，其中：

人员经费2325.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。。

公用经费357万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

永昌镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位暂未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永昌镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

永昌镇人民政府2023年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永昌镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2682.41万元，其中：

工资福利支出1404.16万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出418.49万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助859.76万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

永昌镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，永昌镇固定资产总额752.7万元。共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，永昌镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：部门预算公开报表.xlsx