| 索引号： | 30634490/202403-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川永昌镇 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 决算公开 |
永昌镇2022年度决算公开
四川省北川羌族自治县永昌镇人民政府部门决算
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公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
按照“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个；批准设直属公益一类事业机构4个。主要职能为承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。
二、机构设置
北川羌族自治县永昌镇人民政府下属二次单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入北川羌族自治县永昌镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县永昌镇人民政府便民服务中心；
2.北川羌族自治县永昌镇人民政府农业综合服务中心；
3.北川羌族自治县永昌镇人民政府农民工服务中心；
4.北川羌族自治县永昌镇人民政府新时代文明实践所。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4041.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少228.49万元，下降-5.35%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4041.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2878.65万元，占80.27%；政府性基金预算财政拨款收入623.31万元，占17.38%；其他收入84.34万元，占2.35%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3994.74万元，其中：基本支出2760.05万元，占69.09%；项目支出1234.69万元，占30.91%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4041.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少228.49万元，下降5.35%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出3333.63万元，占本年支出合计的84.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少817.4万元，下降19.69%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出3333.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出943.5万元，占28.30%；国防支出33.01万元，占0.99%；公共安全支出70.64万元，占2.12%；文化旅游体育与传媒支出6.65万元，占0.2
%；社会保障和就业支出214.15万元，占6.41%；卫生健康支出74.99万元，占2.25%；节能环保支出4.4万元，占0.13%；城乡社区支出6.77万元，占0.2%；农林水支出1749.3万元，占52.47%；住房保障支出230.21万元，占6.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为3333.63，完成预算100%。其中：
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为65.38万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.24万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为87.15万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为43.58万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）: 支出决算为7.59万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为32.3万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为28.42万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%。
19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为3.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2760.05万元，其中：
人员经费2249.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费510.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元，完成预算100%，较上年减少0.05万元，下降0.4%。。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占47.6%；公务接待费支出决算6.6万元，占52.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于疫情防控、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、文明城市创建保险费等支出。
3.公务接待费支出6.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降0.75%。主要原因是厉行节约、减少公务接待。其中：
国内公务接待支出6.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1190人次，共计支出6.6万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时公务用餐费以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导等的接待开支。
外事接待支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出623.31万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，永昌镇机关运行经费支出0万元。
2022年，永昌镇政府采购支出总额2344.94万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出1490.07万元、政府采购服务支出821.27万元。主要用于基础设施采购及服务。授予中小企业合同金额2344.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2344.94万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2022年12月31日，永昌镇共有车辆3辆，其中：其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、疫情防控、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村公共运行项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2022年永昌镇整体绩效评价报告
（一）机构组成。
党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、融合发展办公室、经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）、城镇建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、社会事务办公室、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室；便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能和人员概况。
主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
我镇行政编制50个、事业编制36个，共计86个编制，2022年12月31日我镇实际在编人员80人。
（三）年度主要工作任务。
1.经济运行平稳有序。全镇地区生产总值预计完成19.55亿元，同比增长15%；实现税收收入2.76亿元，规模以上工业总产值预计完成5.697亿元，同比增长14%；固定资产投资预计完成4.25亿元，同比增长12%；社会消费品零售总额预计完成实现税收收入1.21亿元，同比增长10%；城镇居民人均可支配收入预计完成37405元，同比增长8.9%。
6.乡村振兴全面实施。脱贫人口和监测对象人均纯收入达到1.4万元。实施东西部协作项目2个，建成高标准农田2451亩，粮食产量达到539.2万吨，新（翻）建村道和生产便道19.43公里，新建灌溉沟渠16.14公里。
9.社会治理持续加强。开展调解工作421次，化解积案难案7件。加强城区乱象和黄赌毒等社会治安问题专项治理，开展专项行动98次，处理36人次。开展安全生产隐患排查治理和汛期安全检查114次，发现并处置问题277个。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年总支出3994.74万元，主要用于保障本单位在编77人，临聘5人工资及5名抚恤人员补助，五险两金，村（社区）干部428人的基本报酬及五险一金等人员经费及基本运转的正常开展，及其他项目开展。
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
永昌镇2022年度部门总体收入4041.28万元。
2.部门总体支出情况
永昌镇2022年度部门总体支出3994.74万元。
3. 部门总体结转结余情况
永昌镇2022年度部门总体结转结余46.54万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
永昌镇2022年度部门财政拨款收入3956.94万元。
2.部门财政拨款支出情况
永昌镇2022年度部门财政拨款支出3956.94万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
永昌镇2022年度本门财政拨款结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
财政拨款支出主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.运转类项目绩效分析
项目支出，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。
3.特定目标类项目绩效分析
项目支出，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出
（二）部门整体履职绩效分析。
（1）产出指标完成情况分析。我镇严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。
（2）效益指标完成情况分析。我镇主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（三）结果应用情况。
我单位按要求随同部门决算公开，针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中提出的问题，做到及时整改完善，在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。
（四）自评质量。
我单位严格按照年初申报预算项目用途管理预算资金，各项目支出均按程序报批后实施，预算管理总体情况良好。
2022年各个项目均较好的完成绩效总体目标。
（一）评价结论。
1.结合本单位市级情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2022年永昌镇的部门预算编制规范、准备，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成年初绩效目标任务。
2.2022年永昌镇部门决算按照县财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.自我评价得分：综合得分74分。
（二）存在问题。
1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。
2.预算编制仍需进一步细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
（三）改进建议。
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年永昌镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
项目一：名称：龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用，资金共15万元，项目申报15万元，使用15万元，结余0元。
项目二：名称：泛美两处路口军用光缆迁改经费，资金共8.5元，项目申报8.5元，使用8.5元，结余0元。
项目三：门面管理工作经费，资金共9.08万元，项目申报9.08万元，使用9.08万元，结余0元。
项目四：乡镇武装干事人员经费，资金共37.8万元，项目申报37.8万元，使用37.8万元，结余0元。
项目五：戒毒中心工作经费，资金共70.64万元，项目申报70.64万元，使用70.64万元，结余0元。
项目六：维修更换体育健身器材经费，资金共6.65万元，项目申报6.65万元，使用6.65万元，结余0元。
项目七：国有企业退休人员社会化管理，资金共4.2万元，项目申报4.2万元，使用4.2万元，结余0元。
项目八：疫情防控卡点设置经费，资金共32.30万元，项目申报32.30万元，使用32.30万元，结余0元。
项目九：永昌镇农村黑臭水治理经费，资金共3.4万元，项目申报3.4万元，使用3.4万元，结余0元。
项目十：环境综合治理经费，资金共1万元，项目申报1万元，使用1万元，结余0元。
项目十一：小城镇建设项目资金，资金共6.77万元，项目申报6.77万元，使用6.77万元，结余0元。
项目十二：已征未供国有土地管理经费，资金共27万元，项目申报27万元，使用2727万元，结余0元。
项目十三：2022年度市级财政央省支农项目奖补资金，资金共50万元，项目申报50万元，使用50万元，结余0元。
项目十四：垃圾转运费，资金共28.21万元，项目申报28.21万元，使用28.21万元，结余0元。
项目十五：城市维护费，资金共85.23万元，项目申报85.23万元，使用85.23万元，结余0元。
项目十六：2021年安置房维修维护费，资金共420万元，项目申报420万元，使用420万元，结余0元。
项目十七：棚户区改造项目工作经费，资金共12.86万元，项目申报12.86万元，使用12.86万元，结余0元。
项目十八：驻村帮扶经费，资金共16.33万元，项目申报16.33万元，使用16.33万元，结余0元。
项目十九：老旧小区“提质增效”行动集中拆除资金，资金共239.8万元，项目申报239.8万元，使用239.8万元，结余0元。
项目二十：蓝色春天土鸡养殖补助，资金共7万元，项目申报7万元，使用7万元，结余0元。
项目二十一：安置房维修维护经费，资金共103.50万元，项目申报103.50万元，使用103.50万元，结余0元。
项目二十二：开茂水库群众安置入住相关费用，资金共12.39万元，项目申报12.39万元，使用12.39万元，结余0元。
项目二十三：非同级财政拨款工作经费，资金共84.34万元，项目申报84.34万元，使用37.80万元，结余46.54万元。
项目二十四：2022年防汛抗旱费用，资金共4万，项目申报4万元，使用4万元，结余0万元。
（二）项目绩效目标。
项目一：项目内容：支付龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二：项目内容：支付泛美两处路口军用光缆迁改经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目三：项目内容：门面管理工作经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目四：项目内容：支付乡镇武装干事人员经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目五：项目内容：支付戒毒中心人员经费、差旅费、日常运转等。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目六：项目内容：支付维修更换体育健身器材经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目七：项目内容：支付国有企业退休支部活动经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目八：项目内容：支付疫情防控卡点设置经费及疫情防控产生的其他费用。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目九：项目内容：支付永昌镇农村黑臭水治理经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十：项目内容：支付镇环境综合治理经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十一：项目内容：支付小城镇建设项目质保金。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十二：项目内容：支付已征未供国有土地管理经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十三：项目内容支付2022年度市级财政央省支农项目奖补资金。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十四：支付垃圾转运费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十五：支付城市维护费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十六：支付2021年安置房维修维护费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十七：支付棚户区改造人员工资及运转项目费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十八：支付驻村帮扶经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目十九：支付老旧小区“提质增效”行动集中拆除资金。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二十：支付蓝色春天土鸡养殖补助。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二十一：支付安置房维修维护经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二十二：支付开茂水库群众安置入住相关费用。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二十三：支付非同级财政拨款工作经费。具体绩效目标：按时完成资金支付。
项目二十四：支付2022年防汛抗旱费用，资金共4万，项目申报4万元，使用4万元，结余0万元。
2．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定自评目的:明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
（一）项目资金申报及批复情况。
项目一：名称：龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用，项目申报15万元，调整预算数15万元。
项目二：名称：泛美两处路口军用光缆迁改经费，项目申报8.5元，调整预算数8.5元。
项目三：门面管理工作经费，项目申报9.08万元，调整预算数9.08万元。
项目四：乡镇武装干事人员经费，项目申报37.8万元，调整预算数37.8万元。
项目五：戒毒中心工作经费，项目申报70.64万元，调整预算数70.64万元。
项目六：维修更换体育健身器材经费，项目申报6.65万元，调整预算数6.65万元。
项目七：国有企业退休人员社会化管理，项目申报4.2万元，调整预算数4.2万元。
项目八：疫情防控卡点设置经费，项目申报32.30万元，调整预算数32.30万元。
项目九：永昌镇农村黑臭水治理经费，项目申报3.4万元，调整预算数3.4万元。
项目十：环境综合治理经费，项目申报1万元，调整预算数1万元。
项目十一：小城镇建设项目资金，项目申报6.77万元，调整预算数6.77万元。
项目十二：已征未供国有土地管理经费，项目申报27万元，调整预算数27万元。
项目十三：2022年度市级财政央省支农项目奖补资金，项目申报50万元，调整预算数50万元。
项目十四：垃圾转运费，项目申报28.21万元，调整预算数28.21万元。
项目十五：城市维护费，项目申报85.23万元，调整预算数85.23万元。
项目十六：2021年安置房维修维护费，项目申报420万元，调整预算数420万元。
项目十七：棚户区改造项目工作经费，项目申报12.86万元，调整预算数12.86万元。
项目十八：驻村帮扶经费，项目申报16.33万元，调整预算数16.33万元。
项目十九：老旧小区“提质增效”行动集中拆除资金，项目申报239.8万元，调整预算数239.8万元。
项目二十：蓝色春天土鸡养殖补助，项目申报7万元，调整预算数7万元。
项目二十一：安置房维修维护经费，项目申报103.50万元，调整预算数103.50万元。
项目二十二：开茂水库群众安置入住相关费用，项目申报12.39万元，调整预算数12.39万元。
项目二十三：非同级财政拨款工作经费，项目申报84.34万元，调整预算数37.80万元，结余46.54万。
项目二十四：2022年防汛抗旱费用，项目申报4万元，调整预算数4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。永昌镇项目申报1281.23万元。
2．资金到位。项目资金到位1281.23万元。
3．资金使用。项目支付1234.69万元，执行率96.37%。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。各项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。严格按照《预算法》《政府会计制度》等相关规定，加强预算、决算的编制、审查、批准以及监督，以本单位履行其职责和开展相关业务活动实际发生的各项资金流出（实质上的资金支出）为基础进行项目支出核算，反映本单位的实际资金使用情况。加强项目实施及监管，以保障财政资金的安全性和规范性为前提进行日常管理。并取得良好成效。
（一）项目完成情况。
项目一：龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用。项目完成情况：2022年年初我镇预算的龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用150000元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用龙翔大道泛美学校门前光纤迁改费用150000元，用于龙翔大道泛美学校门前光纤迁改等，预算执行率100%。项目效益情况：军用光缆迁改完成。
项目二：泛美两处路口军用光缆迁改经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的泛美两处路口军用光缆迁改经费85000元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用泛美两处路口军用光缆迁改经费85000元，用于泛美两处路口军用光缆迁改等，预算执行率100%。项目效益情况：军用光缆迁改完成。
项目三：门面管理工作经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的门面管理工作经费90845.68元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用门面管理工作经费90845.68元，用于门面产业的各项费用等，预算执行率100%。项目效益情况：门面持续发挥效益。
项目四：乡镇武装干事人员经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的乡镇武装干事人员经费378010.33元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用乡镇武装干事人员经费378010.33元，用于武装干事的工资、车补等，预算执行率100%。项目效益情况：保障武装干事人员工资。
项目五：戒毒中心工作经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的戒毒中心工作经费706385.44元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用戒毒中心工作经费706385.44元，用于戒毒社区康复中心办公费等，预算执行率100%。项目效益情况：保障了戒毒康复中心生产生活安全。
项目六：维修更换体育健身器材经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的维修更换体育健身器材经费66500元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用维修更换体育健身器材经费66500元，用于各社区体育健身器材维修等，预算执行率100%。项目效益情况：各社区体育健身器材正常运作。
项目七：国有企业退休人员社会化管理。项目完成情况：2022年年初我镇预算的国有企业退休人员社会化管理42000元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用国有企业退休人员社会化管理42000元，用于国有企业退休人员开展活动等，预算执行率100%。项目效益情况：国有企业退休人员满意度高。
项目八：疫情防控卡点设置经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的疫情防控卡点设置经费323029.5元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用疫情防控卡点设置经费323029.5元，制作标语、购买防疫物资等，达到疫情宣传、防控等内容等，预算执行率100%。项目效益情况：达到全镇疫情不扩散目的。
项目九：永昌镇农村黑臭水治理经费。项目完成情况：2022年年初我镇预算的永昌镇农村黑臭水治理经费33980元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2022年年底，我镇已使用永昌镇农村黑臭水治理经费33980元，纳溪村河道环境治理等等，预算执行率100%。项目效益情况：达到纳溪村黑臭水体清理，保护生态环境，提升农村人居环境质量效益。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
经济效益：基础设施建设项目的建设和完善，减少了交通运输成本，带来更快的商务通信和信息流通，提高了生产效率，推动了经济发展。
社会效益：基础设施建设项目的建设和完善、生活垃圾转运项目，方便群众的出行效率，保障了出行安全，改善了群众的生活质量。
生态效益：生活垃圾转运项目，及时清理我乡场镇、金凤居民点、漩坪场镇及漩坪、我乡所辖漩金路、邓永路沿线村垃圾，减少环境污染，改善生态环境，提升了人居环境卫生。
可持续效益：基础设施建设项目的建设和完善，可以推动可持续经济增长，促进社会稳定和可持续发展。
服务对象满意度：通过基础设施建设项目的建设和完善，防汛减灾资金对我乡防汛减灾工作的保障，保障了群众的安全，提升了群众的生活质量，提高了群众对政府工作的满意度。
（一）评价结论。
2022年部门总体运行正常，在执行进度、资金结余及自评质量方面工作开展良好。
（二）存在的问题。
绩效目标制定、及时处置、预算完成等方面有待加强。部分专项资金支出较缓慢。
（三）相关建议。
各支出项目办公室对项目绩效目标制定从实际出发、按要求制定绩效及效益指标，加快专项资金支出进度。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号