| 索引号： | 46737990/2017-00033 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川永安镇 | 发文日期： | 2017-09-19 |
| 文号： | 关键词： | 决算编制 |
关于四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇人民政府2016年部门决算编制的说明
关于四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇人民政府2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
永安镇幅员面积97平方公里，辖15个村1个社区，123个村民小组。我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
二、部门概况
我单位决算单位一个，下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）,一个财政所。按照县级编制核定文件，我单位行政编制28个，事业编制13个。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为1372.11万元，其中：当年财政拨款收入1050.69元，上年结转收入321.43万元。
2016年支出决算总额为1372.11万元，其中：一般公共服务支出348.18万元，文化体育与传媒支出4.7万元，社会保障和就业85.85万元，医疗卫生与计划生育支出12.93万元，城乡社区支出10.2万元，农林水支出476.08万元，住房保障支出37.34万元，其他支出30.41万元，年末结转和结余366.41万元。
四、财政拨款支出决算情况
我镇财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障行政机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障行政机关、下属村社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）、一般公共服务：348.18万元。主要用于：本机关、下设事业单位等机构正常运转的人员、日常办公支出。
（二）、文化体育与传媒：4.7万元。主要用于：机关下设广播文化人员工资等费用支出。
（三）、社会保障和就业：85.85万元。主要用于：保障本机关退休人员工资、在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金支出、遗属人员生活补助等。
（四）、医疗卫生与计划生育：12.93万元。主要用于：保障本机关、下设事业单位人员的医疗保障缴费。
（五）、城乡社区事务：10.2万元。主要用于：场镇路灯电费及公用设施维护维修费等费用支出。
（六）、农林水事务：476.08万元。主要用于：机关下设事务服务中心人员工资和项目支出，各村（社）办公业务费、村级一事一议项目建设、农村公共运行维护费、村社干部误工补助和林业安全等费用支出。
（七）、住房保障支出：37.34万元。主要用于：保障本机关人员、下设事业单位人员、大学生村官、三支一扶人员的住房公积金费用支出。
（八）、其他支出：30.41万元。本机关、下设事业单位等机构其他项目及维修维护支出。
（九）、年末结转和结余：366.41万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2016年公务接待费9.74万元,较2015年决算数下降3.08%，主要原因是2016年公务接待严格控制了用餐次数与用餐标准。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：工作检查住宿费、工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.65万元,较2015年决算数下降13.16%，主要原因是主要原因是2016年8月后我单位公车持有数减少。
截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，车型为越野车。
2016年车辆运行维护费支出19.65万元，用于公务活动下村、县上办事等往返交通所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计788.64万元。
（二）政府采购情况
本单位2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2016年末车辆数合计为3辆。
北川羌族自治县永安镇人民政府
2017年9月8日
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
永安镇幅员面积97平方公里，辖15个村1个社区，123个村民小组。我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
二、部门概况
我单位决算单位一个，下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）,一个财政所。按照县级编制核定文件，我单位行政编制28个，事业编制13个。
三、收支决算总体情况
2016年收入决算总额为1372.11万元，其中：当年财政拨款收入1050.69元，上年结转收入321.43万元。
2016年支出决算总额为1372.11万元，其中：一般公共服务支出348.18万元，文化体育与传媒支出4.7万元，社会保障和就业85.85万元，医疗卫生与计划生育支出12.93万元，城乡社区支出10.2万元，农林水支出476.08万元，住房保障支出37.34万元，其他支出30.41万元，年末结转和结余366.41万元。
四、财政拨款支出决算情况
我镇财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇行政事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障行政机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障行政机关、下属村社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）、一般公共服务：348.18万元。主要用于：本机关、下设事业单位等机构正常运转的人员、日常办公支出。
（二）、文化体育与传媒：4.7万元。主要用于：机关下设广播文化人员工资等费用支出。
（三）、社会保障和就业：85.85万元。主要用于：保障本机关退休人员工资、在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金支出、遗属人员生活补助等。
（四）、医疗卫生与计划生育：12.93万元。主要用于：保障本机关、下设事业单位人员的医疗保障缴费。
（五）、城乡社区事务：10.2万元。主要用于：场镇路灯电费及公用设施维护维修费等费用支出。
（六）、农林水事务：476.08万元。主要用于：机关下设事务服务中心人员工资和项目支出，各村（社）办公业务费、村级一事一议项目建设、农村公共运行维护费、村社干部误工补助和林业安全等费用支出。
（七）、住房保障支出：37.34万元。主要用于：保障本机关人员、下设事业单位人员、大学生村官、三支一扶人员的住房公积金费用支出。
（八）、其他支出：30.41万元。本机关、下设事业单位等机构其他项目及维修维护支出。
（九）、年末结转和结余：366.41万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2016年公务接待费9.74万元,较2015年决算数下降3.08%，主要原因是2016年公务接待严格控制了用餐次数与用餐标准。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：工作检查住宿费、工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.65万元,较2015年决算数下降13.16%，主要原因是主要原因是2016年8月后我单位公车持有数减少。
截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，车型为越野车。
2016年车辆运行维护费支出19.65万元，用于公务活动下村、县上办事等往返交通所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计788.64万元。
（二）政府采购情况
本单位2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位2016年末车辆数合计为3辆。
北川羌族自治县永安镇人民政府
2017年9月8日
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