永安镇2017年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

永安镇幅员面积97平方公里，辖15个村1个社区，123个村民小组。我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

二、部门概况

我单位决算单位一个，下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）,一个财政所。按照县级编制核定文件，我单位行政编制28个，事业编制13个。

三、收支决算总体情况

2017年永安镇收入决算总额为1466.61万元，其中：当年财政拨款收入1100.2万元，上年结转收入366.41万元。收入决算总额较2016年增加94.5万元，主要原因是人员变动、工资调整、扶贫项目资金增加等。

2017年永安镇支出决算总额为1466.61万元，其中：一般公共服务支出609.59万元，公共安全支出2.69万元，文化体育与传媒支出6.17万元，社会保障和就业79.9万元，医疗卫生15.21万元，城乡社区支出16.95万元，农林水支出387.91万元，住房保障支出45.68万元，年末结转和结余302.51万元.

四、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款收支总决算1466.61万元，与2016年相比，财政拨款收支总计增加94.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永安镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1164.1万元，占本年支出合计的79.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加158.39万元，增加13.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

永安镇2017年一般公共预算财政拨款支出1164.1万元，主要用于以下方面:，其中：一般公共服务支出609.59万元，占52.37%；公共安全支出2.69万元；占0.23%，文化体育与传媒支出6.17万元，占0.53%；社会保障和就业79.9万元，占6.86%；医疗卫生15.21万元，占1.31%；城乡社区支出16.95万元，占1.46%；农林水支出387.91万元，占33.32%；住房保障支出45.68万元，占3.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为6.23万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为409.26万元，完成预算97.91%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为13.91万元，完成预算69.55%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为17.97万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他其他共产党事务支出（项）:2017年决算数为162.22万元，完成预算54.5%。

6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：2017年决算数2.69万元，完成预算89.67%

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:2017年决算数为6.17万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为50.69万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为20.28万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为4.94万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为15.21万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年决算数为6.81万元，完成预算100%。

14城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2017年决算数为10.14万元，完成预算50.07%。

15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2017年决算数为67.15万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）:2017年决算数为105.06万元，完成预算47%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为139.89万元，完成预算97.69%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为45.68万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为75.8万元，完成预算98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

永安镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出949.68万元，其中：

人员经费822.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费126.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、村级办公经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

永安镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.96万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.7万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.26万元，完成预算100%。　

2017年公务接待费7.26万元,较2016年决算数减少2.48万元，主要原因是要原因是严格控制公务接待.压缩开支；2017年公务用车购置及运行维护费14.7万元,较2016年决算数减少4.95万元，主要原因是压缩开支、科学理财　　公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.7万元，占66.9%；公务接待费支出决算7.26万元，占33.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费14.7万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.7万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费7.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1453人次，共计支出7.26万元，具体开支内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

永安镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出10.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，永安镇机关运行经费支出41万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，永安镇政府采购支出总额89.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，永安镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价25万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。