北川羌族自治县永安镇人民政府2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县永安镇人民政府2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  北川羌族自治县永安镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县永安镇人民政府2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县永安镇人民政府2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县永安镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县永安镇人民政府

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县永安镇人民政府职能简介。

本镇机构设置为设七个办公室（党政办公室（综合办公室、人大工作办公室）、融合发展办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、应急管理办公室（生态环境保护和自然资源管理办公室）、综合行政执法办公室、财政工作办公室）；设直属公益一类事业机构3个（便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心）。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令。一是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。二是加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。三是加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。四是加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。五是加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。六是加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。七是加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。八是承担法律、法规、规章规定的其他职能。九是完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
　 （二）北川羌族自治县永安镇人民政府2023年重点工作。

2023年，永安镇将进一步压实责任，细化措施，真抓实干，全面落实县委、县政府下达我镇的各项目标任务。

1.严格落实依法从政。一是严格依法行使权力，自觉接受人大以及社会各界的监督，积极回应群众诉求。二是深入推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，压实“一岗双责”。三是坚决查处纠正各种顶风违纪和庸政懒政行为，以风清气正的环境保障发展，以清正廉洁的形象取信于民。

2.凝聚合力发展经济。一是持续推进产业倍增发展攻坚行动，抓实乡镇抓经济试点工作，纵深推进“园区提质”“企业满园”行动，抓好招商引资、项目投资，加快推进项目实施，确保已签约企业上半年完成入园投产。二是积极做好招商引资项目对接，落实项目全程跟踪服务，强化供电、道路、用水、厂房、用地等要素保障，全力推动项目落地生根，加快推进新型材料产业发展，抓紧引进绿色环保企业入驻。三是推进文旅产业融合发展，做大做强雪狼研学基地，推动鹰嘴崖漂流项目投入营运，用好“七贤柏”旅游资源，办好“七夕 鹊桥会”文旅活动，推动九鼎山片区农业和旅游业综合开发。四是持续推进交通攻坚行动，加快S107改线项目、工农村联村公路项目、纸厂桥项目、辖区安防设施项目等项目实施。

3.推进生态环境保护。一是持续抓好环境保护，坚决落实制度要求，持续开展矿产砂石资源开发利用秩序综合整治，切实推进矿山复绿工作。二是全面梳理河长制、农村面源污染排查治理、秸秆禁烧、人居环境提升等工作。三是对群众反映突出的涉及环保的信访问题，进行全面化解和处置；四是全面整理涉及生态文明建设的资料、档案，及时归档。

4.稳步衔接乡村振兴。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶。二是进一步优化农业产业结构，突出抓好优质粮油园区建设，全力推动凤康农牧蛋鸡20万羽、元门村青梅种植等农业规模投资项目落实落地；落实粮食生产责任制，抓好农田水利建设，实施好工农村李家坪排洪沟整治项目。三是加强农村精神文明建设，逐步形成婚嫁丧娶新风、孝悌和睦家风、文明和谐乡风，积极争创省级文明乡镇、文明村(社区)。四是落实粮食生产责任制，加强耕地保护，落实好田长责任。抓好农田水利建设，实施好工农村李家坪排洪沟整治项目。

5.严守死守安全底线。一是围绕安全生产、道路交通、防汛减灾等重点领域，全面排查处置风险隐患，完善预警和应急机制，加强防灾减灾和应急能力建设，强化值班值守，严防各类事故的发生。二是扎实做好森林防灭火专项整治，加强森林草原防灭火宣传和警示教育，严格防火期卡点值守，杜绝发生森林火灾。三是深入开展农村道路安全整治、加强在建项目安全监管，坚决防范遏制重特大安全事故。切实保障人民群众生命财产安全。

6.持续加强基层治理。一是定期开展矛盾纠纷排查，做好对所包案涉稳重点人员的稳控工作，积极化解各种不稳定因素。二是积极拓宽群众诉求渠道，不断完善矛盾纠纷排查化解机制，常态化开展扫黑除恶、普法宣传，切实维护群众权益。三是充分发挥典型示范带动作用，大力开展道德模范、身边好人、“十星文明户”等创建和评选活动，不断提升群众文明素质。

7.全面保障民生福祉。一是健全完善社会综合保障体系，进一步规范低保、五保审批程序，落实城镇居民社会养老保险、农村留守儿童关爱、医疗救助等社会保障政策，保障“老弱病残孤”等特殊群体基本生活，让人民群众真切、真实感受到党和政府的温暖。二是大力实施文化惠民工程，繁荣发展民生事业，加强新时代文明实践所（站）等阵地建设，持续推进农村移风易俗，促进乡风文明。三是严格落实新冠乙类乙管各项工作，推进老年人疫苗接种。

二、单位预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县永安镇人民政府为一级预算单位。无下属二级预算单位。

北川羌族自治县永安镇人民政府部门编制数为53名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）27名，事业编制26名。部门实有在职人员总数42人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20人，事业编制22人；离退休13人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县永安镇人民政府

         2023年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县永安镇人民政府

           2023年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。永安镇人民政府2023年收支总预算1228.64万元,比2022年收支预算总数增加157.15万元，主要原因是财政供养人员增加。

（一）收入预算情况

永安镇人民政府2023年收入预算1228.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1228.64万元，占收入总额的100%，较2022年1071.49万元增加157.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元，无变化；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元，无变化。

（二）支出预算情况

永安镇人民政府2023年支出预算1228.64万元，其中：基本支出1228.64万元，占支出总额的100%，较2022年增加157.15万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年无变化。

二、财政拨款收支预算情况说明 

永安镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1228.64万元，比2022年财政拨款收支总预算增加157.15万元，主要原因是财政供养人员增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入1228.64万元；支出包括：农林水支出638.29万元、一般公共服务支出367.15万元、社会保障和就业支出130.18万元、住房保障支出54.71万元、国防支出12.88万元、卫生健康支出25.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永安镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1228.64万元，比2022年预算数增加157.15万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出638.29万元，占52%；一般公共服务支出367.15万元，占29.9%；社会保障和就业支出130.18万元，占10.6%；住房保障支出54.71万元，占4.4%；国防支出12.88万元，占1%；卫生健康支出25.43万元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为367.15万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检等人员工资和日常运转经费支出。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）工资福利支出（项）2023年预算数为12.88万元，主要用于保障武装部长工资支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为72.95万元，主要用于保障在编人员养老保险单位部分缴费。

    4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为36.04万元，主要用于保障在编人员职业年金单位部分缴费。

    5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为21.19万元，主要用于保障离退休人员慰问费及日常公用。

    6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.43万元，主要用于保障在编人员医疗保险单位部分缴费。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.71万元，主要用于保障在编人员住房公积金单位部分缴费。

    8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为266.01万元，主要用于事业人员工资等。

    9.农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对个人和家庭的补助（项）2023年预算数为264.58万元，主要用于保障村（社）干部基本误工报酬、三支一扶工资性支出等。

    10.农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）其他商品和服务支出（项）2023年预算数为107.7万元，主要用于保障村（社）办公经费、公共运行维护经费。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

   永安镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1228.64万元，其中：

   人员经费1050.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、失业保险缴费、交通补贴、村（社）干部误工补助等。

   公用经费177.70万元，主要包括：办公费、水电费、网费、公务用车运行维护费、会务费、公务接待费、食堂运行经费、村（社）区公共运行维护经费、村（社）办公经费等日常公用经费支出。

   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

    永安镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

   （一）因公出国（境）经费

    永安镇人民政府2023年无因公出国（境）安排。

   （二）公务接待费2023年预算较2022年预算无变化。

    2023年公务接待费计划用于上级来镇开展各项检查、督导，主要是保障工作用餐。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。

    单位现有公务用车1辆（越野车）。

    2023年预算安排公务用车购置费0万元。

    2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

永安镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数无变化。

七、国有资本经营预算支出情况说明

永安镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永安镇人民政府53个编制日常公用经费53万元、乡镇综合经费7万元、公务用车运行维护费3万元、食堂综合经费7万元。

（二）政府采购情况

2023年，永安镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，永安镇人民政府固定资产总额660.28万元。共有车辆1辆，为保留公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，永安镇人民政府按要求实行绩效目标管理，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

 单位预算公开(永安镇人民政府).xls