| 索引号： | 46737990/202309-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川永安镇 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
2022年度四川省绵阳市北川羌族自治县永安镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
一、部门（单位）基本情况
二、 部门资金收支情况
三、部门整体绩效分析
四、评价结论及建议
一、项目概况
二、项目资金申报及使用情况
三、 项目实施及管理情况
四、项目绩效情况
五、评价结论及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
本镇机构设置为设七个办公室（党政办公室（综合办公室、人大工作办公室）、融合发展办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（矛盾纠纷多元化解中心）、应急管理办公室（生态环境保护和自然资源管理办公室）、综合行政执法办公室、财政工作办公室）；设直属公益一类事业机构3个（便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心）。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令。一是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。二是加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。三是加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。四是加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。五是加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。六是加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。七是加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。八是承担法律、法规、规章规定的其他职能。九是完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
北川羌族自治县永安镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
纳入北川羌族自治县永安镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县永安镇人民政府便民服务中心；
2.北川羌族自治县永安镇人民政府农业综合服务中心；
3.北川羌族自治县永安镇人民政府农民工服务中心；
4.北川羌族自治县永安镇人民政府新时代文明实践所。
第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收总计1456.31万元，支总计1456.31万元。与2021年收入2093.09万元，相比，收总计减少636.78万元，下降30.42%。支2093.09万元，相比，支总计减少636.78万元，下降30.42%，主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1380.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1169.69万元，占84.7%；政府性基金预算财政拨款收入137.56万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.14万元，占5.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计1418.67万元，其中：基本支出1116.03万元，占78.67%；项目支出302.64万元，占21.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收总计1456.31万元；财政拨款支总计1456.31万元。与2021年财政拨款收总计2093.09万元，相比，财政拨款收入总计减少636.78万元，下降30.42%，财政拨款支总计2093.09万元，相比，财政拨款支出总计减少636.78万元，下降30.42%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1245.62万元，占本年支出合计的87.8%。与2021年1558.23万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.61万元，下降20.06%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,245.62万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出457.3万元，占36.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出23.18万元，占1.9%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.88万元，占7.2%；卫生健康支出24.91万元，占2%；节能环保支出20.23万元，占1.6%；城乡社区支出15.1万元，占1.2%；农林水支出552.68万元，占44.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出60.33万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.2%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1245.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为432.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）:支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为23.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为46.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为15.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为137.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为389.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1116.02万元，其中：
人员经费919.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费196.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.22万元，完成预算100%；较上年13.23万元减少0.01万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.13万元，占46.37%；公务接待费支出决算7.09万元，占53.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.13万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年6.13万元持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.13万元。主要用于洪灾、森林防灭火及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导村级换届工作的开展与实施、镇村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元。主要原因是压缩经费开支。其中：
国内公务接待支出7.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待269批次，1190人次，共计支出7.09万元，具体内容包括体开支内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2022年政府性基金预算拨款支出137.56万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县永安镇人民政府机关运行经费支出67.45万元，比2021年减少5.76万元，下降-0.07%。主要原因是压缩业务费用。
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县永安镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县永安镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导乡村振兴工作的开展与实施、镇村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对维稳工作项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成永安镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，永安镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年永安镇部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
我单位决算单位一个，下设七个办公室（党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室（挂社会治理和应急管理办公室（矛盾纠纷多元化解中心)）、社会事务办公室（文化旅游发展办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（挂自然资源和生态环境办公室、城（村）镇建设管理办公室）、财政工作办公室、融合发展办公室）；设直属公益一类事业机构3个（便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心）。
（二）人员概况。
按照县编制文件核定编制总数为53人，其中行政编制27人，事业编制26人。2022年12月末在职人员总人数46人，其中行政人员24人，事业人员22人。
（三）年度主要工作任务。
1.严格落实依法从政。一是严格依法行使权力，自觉接受人大以及社会各界的监督，积极回应群众诉求。二是深入推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，压实“一岗双责”。三是坚决查处纠正各种顶风违纪和庸政懒政行为，以风清气正的环境保障发展，以清正廉洁的形象取信于民。
2.抓好园区经济运行。一是积极做好招商引资项目对接，落实项目全程跟踪服务，强化供电、道路、用水、厂房、用地等要素保障，全力推动项目落地生根，加快推进新型材料产业发展，抓紧引进绿色环保企业入驻。二是抓好重点项目建设，跟进绵阳通驰挂车厂建设项目、东风汽车4S店落地现代物流产业园，该项目拟投资7000万元，预计建成后可实现年营业额上亿元，解决当地用工80人左右。三是全力支持和引导企业产业转型升级，跟踪服务好3个技改项目的推进实施。
3.凝聚合力发展产业。一是壮大农业项目。建设元门村-楠木村蔬菜基地，邀请龙门农产品批发市场蔬菜技术专家检测本地土壤，指导种植水果玉米，预计种植规模500亩，辐射周边村的养殖大户，循环利用养殖产生的粪污和玉米秸秆，提高资源利用率，形成绿色生态圈；打造元门村青梅产业基地。邀请农科专家指导种植青梅，引进青梅，打造集种植、采摘及下游产业链的元门村青梅产业基地500亩。二是抓好文旅融合。依托驻地部队规划建设的三线建设博物馆，对接县农业农村局、县民宗局等部门，铺设工农-分水休闲步道1100米、改造工农村、分水村沿线庭院100家、种植色彩丰富的蔬菜花卉、绘制体现三线建设精神、抗震救灾精神、民族团结融合的墙画，打造工农村红色研学基地。三是精心谋划项目。积极开发鹰嘴崖漂流项目，漂流航道选择在苏宝河开茂水库取水拦河坝下游100米处至永昌镇亿丰国际商贸城处，总长约5公里，建成后有效促进区域旅游经济的快速发展，带动农村劳动力就业，拉动永安镇乡村振兴产业的发展。
4.推进生态环境保护。一是持续抓好环境保护，坚决落实“三个最严”“四联单”“积分制”等制度要求，持续开展矿产砂石资源开发利用秩序综合整治，切实推进矿山复绿工作。二是全面梳理河长制、农村面源污染排查治理、秸秆禁烧、人居环境提升等工作。三是对群众反映突出的涉及环保的信访问题，进行全面化解和处置；四是全面整理涉及生态文明建设的资料、档案，及时归档。
5.稳步衔接乡村振兴。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶。二是全力抓好产业发展、人居环境提升、乡风民风培树、强化基层治理、乡村振兴示范样板村打造等工作，持续打造蚕桑基地、凤凰李基地、枇杷产业园，力争在实施乡村振兴战略过程中作出实绩。三是加强农村精神文明建设，逐步形成婚嫁丧娶新风、孝悌和睦家风、文明和谐乡风，积极争创省级文明乡镇、文明村(社区)。四是大力培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体和高素质农民，加强示范性创建工作。
6.严守死守安全底线。一是围绕安全生产、道路交通、防汛减灾等重点领域，全面排查处置风险隐患，完善预警和应急机制，加强防灾减灾和应急能力建设，强化值班值守，严防各类事故的发生。二是扎实做好森林防灭火专项整治，加强森林草原防灭火宣传和警示教育，严格防火期卡点值守，杜绝发生森林火灾。三是深入开展农村道路安全整治、加强在建项目安全监管，坚决防范遏制重特大安全事故。切实保障人民群众生命财产安全。
7.持续加强基层治理。一是定期开展矛盾纠纷排查，做好对所包案涉稳重点人员的稳控工作，积极化解各种不稳定因素。二是积极拓宽群众诉求渠道，不断完善矛盾纠纷排查化解机制，常态化开展扫黑除恶、普法宣传，切实维护群众权益。三是充分发挥典型示范带动作用，大力开展道德模范、身边好人、“十星文明户”等创建和评选活动，不断提升群众文明素质。
8.全面保障民生福祉。一是健全完善社会综合保障体系，进一步规范低保、五保审批程序，落实城镇居民社会养老保险、农村留守儿童关爱、医疗救助等社会保障政策，保障“老弱病残孤”等特殊群体基本生活，让人民群众真切、真实感受到党和政府的温暖。二是大力实施文化惠民工程，繁荣发展民生事业，加强新时代文明实践所（站）等阵地建设，持续推进农村移风易俗，促进乡风文明。三是抓牢疫情常态化防控，持续绷紧疫情防控弦，突出抓好人员排查管控，全面落实疫苗接种，确保“应接尽接”。四是坚持民生为本，加快推进场镇综合汽修服务中心建设、四星水泥厂-老安北路道路扩宽、场镇饮水等民生项目，有效解决货运车辆停放不规范、噪音扰民等问题，带动群众增收。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年我单位现有在编制人员42人，其中行政编制人员20人，事业编制人员22人；长期聘用人员1人，三支一扶人员1人，12个村（社区），村常职干部57人，小组长106人，基本支出1071.49万元，按照年初预算要求主要用于在编人员、长期聘用人员和三支一扶人员工资、五险两金单位部分及单位运转经费、工会经费、村干部误工报酬、村办公经费、村公共运行维护经费等，运转经费确保我单位日常工作的正常开展，为圆满完成各项任务提供有力保障。及时完成17个项目任务。
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度部门决算收入1456.31万元。
2.部门总体支出情况
2022年度部门决算支出1456.31万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年部门总体结转结余为37.65万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入合计1380.39万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出合计1380.39万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年部门财政拨款结转结余合计0万元。
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
财政拨款支出主要用于保障我镇正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.运转类项目绩效分析
项目支出，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。
3.特定目标类项目绩效分析
我单位无特定目标项目
（二）部门整体履职绩效分析。
（1）产出指标完成情况分析。我镇严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。
（2）效益指标完成情况分析。我镇主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（三）结果应用情况。
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：自动公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：完善政策，改进措施
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：反馈及时
（四）自评质量。
我镇严格按照年初申报预算用途管理预算资金，各支出均按程序报批后实施，预算管理总体情况良好。2022年各个项目均较好的完成绩效总体目标。
（一）评价结论
我单位部门整体支出绩效评价自评，优。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
预算配置方面：我镇2022年预算总额较上年增加，主要因为项目增加，以及人员变动。同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。
预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
（三）存在问题
1.财政资金支出结构需进一步优化。由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。
2.部门整体支出绩效目标需进一步细化。2022年我镇根据省、市、县及县级部门要求开展镇村振兴试点工作业务，工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
（四）改进建议
1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。
2.根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。
附表：部门预算整体支出绩效评价表（2022年度）
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2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
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填表人：邓运泽 |
打印日期：2023/5/30 15:07:39 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
|
合计： |
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98.50 |
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|
部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
3 |
3.00 |
纳入年初预算 |
|
目标制定 |
5 |
5.00 |
要素完整明确 |
||
|
编制准确 |
9 |
8.50 |
编制科学 |
||
|
预算执行 |
支出规范 |
5 |
5.00 |
严格按照支付依据 |
|
|
支出控制 |
5 |
5.00 |
严格控制资金支付 |
||
|
动态调整 |
9 |
8.00 |
按照预算调整 |
||
|
完成结果 |
预算完成 |
10 |
10.00 |
按照预算支出 |
|
|
目标完成 |
6 |
6.00 |
绩效目标与预算相符 |
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|
违规记录 |
2 |
2.00 |
无违规记录 |
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|
综合管理 |
非税收入管理 |
政策执行 |
2 |
2.00 |
执行力度好 |
|
收入解缴 |
6 |
6.00 |
及时上缴非税收入 |
||
|
政府采购管理 |
预算管理 |
4 |
4.00 |
严格按照预算执行 |
|
|
采购实施 |
4 |
4.00 |
采购程序规范 |
||
|
资产管理 |
配置使用管理 |
6 |
6.00 |
无国有资产流失 |
|
|
收益核算 |
2 |
2.00 |
按照国资管理办法处置 |
||
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内控制度管理 |
制度建设 |
5 |
5.00 |
内控制度完善 |
|
|
制度执行 |
3 |
3.00 |
制度完善 |
||
|
三公经费管理 |
预算编制执行 |
4 |
4.00 |
严格按照三公经费支付 |
|
|
绩效结果应用 |
信息公开 |
自评公开 |
2 |
2.00 |
自动公开 |
|
整改反馈 |
结果整改 |
4 |
4.00 |
完善政策，改进措施 |
|
|
应用反馈 |
4 |
4.00 |
反馈及时 |
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评价等次 |
（得分≥90，优；90＞得分≥80，良；
|
优秀 |
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2022年永安镇项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
2022年，永安镇人民政府全年由财政预算安排的政策（项目）17个，总金额302.64万元。其中：县级资金302.64万元，项目17个。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
一是维稳工作经费，确保单位维稳工作。二是协税护税，用于弥补办公经费。三是灾后重建竣工结算审核服务费，为了更好的竣工结算，完成审计。四是非同级拨款工作经费，人大、帮扶项目以及办公费用等。五是永安镇武装经费，保障武装工作正常开展。六是基层政权建设，办公维修维护。七是新冠肺炎疫情防控，主要用于新冠宣传等。八是生态环保，污水处理资金。九是场镇长青安置区完善配套设施工程，用于项目前期费用。十是补助被征地农民支出，用于场镇杂草、白色垃圾、边沟垃圾清理等。十一是城市环境卫生，用于场镇、村（社区）垃圾转运。十二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于场镇杂草、白色垃圾、边沟垃圾清理等。十三是土桥村水源异味应急处理，用于土桥村水污染治理。十四是工农村漫水桥危桥拆除工程，对危桥的拆除治理。十五是脱贫攻坚驻村帮扶经费第一书记办公经费及代理记账，有效解决了永安镇巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接问题，提升了群众满意度。十六是村（社区）干部基本报酬，有效解决了在职村干部养老保险、生活补助、离职干部生活补助，提升了在离职干部满意度。十七是防汛抗旱，用于汛期物资采购、宣传等工作。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
项目绩效目标的严格按照要求量化细化、实施进度计划。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
以上项目申报内容均与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定自评目的:明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
（一）项目资金申报及批复情况。
一是维稳工作经费10万元，预算执行率为100%。二是协税护税4.1万元，预算执行率为100%。三是灾后重建竣工结算审核服务费6.6468万元，预算执行率为100%。四是非同级拨款工作经费35.489361万元，预算执行率为100%。五是武装经费项目23.1844万元，预算执行率为100%。六是基层政权建设3.118万元，预算执行率为100%。七是新冠肺炎疫情防控1.083万元，预算执行率为100%。八是生态环保20.2263万元，预算执行率为100%。九是场镇长青安置区完善配套设施工程15.1万元，预算执行率为100%。十是补助被征地农民支出50.09万元，预算执行率为100%。十一是城市环境卫生78.99万元，预算执行率为100%。十二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.479291万元，预算执行率为100%。十三是土桥村水源异味应急处理4.4124万元，预算执行率为100%。十四是工农村漫水桥危桥拆除工程9.864万元，预算执行率为100%。十五是脱贫攻坚驻村帮扶经费第一书记办公经费及代理记账11.323921万元，预算执行率为100%。十六是村（社区）干部基本报酬18.5365万元，预算执行率为100%。十七是防汛抗旱2万元，预算执行率为100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。县财政计划资金302.64万元
2．资金到位。县财政到位资金302.64万元
3．资金使用。县财政资金支付302.64万元，预算执行率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织架构主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理。
（二）项目管理情况。本单位各项目在招投标、政府采购、项目公示等方面严格按照相关法律法规、项目管理制度执行实施。
（三）项目监管情况。项目主管部门对项目立项、招投标进行监督和评价，监控项目进度和项目资金支付进度，确保项目按时完成。
（一）项目完成情况。
详见项目自评表
（二）项目效益情况。
经济效益：基础设施建设项目的建设和完善，减少了交通运输成本，带来更快的商务通信和信息流通，提高了生产效率，推动了经济发展。
社会效益：基础设施建设项目的建设和完善、生活垃圾转运项目，方便群众的出行效率，保障了出行安全，改善了群众的生活质量。
生态效益：生活垃圾转运项目，及时清理我镇场镇沿线村垃圾，减少环境污染，改善生态环境，提升了人居环境卫生。
可持续效益：基础设施建设项目的建设和完善，可以推动可持续经济增长，促进社会稳定和可持续发展。
服务对象满意度：通过基础设施建设项目的建设和完善，防汛减灾资金对我镇防汛减灾工作的保障，保障了群众的安全，提升了群众的生活质量，提高了群众对政府工作的满意度。
（一）评价结论。
2022年部门总体运行正常，在执行进度、资金结余及自评质量方面工作开展良好。
（二）存在的问题。
绩效目标制定、及时处置、预算完成等方面有待加强。部分专项资金支出较缓慢，人员配备少，工作量大。
（三）相关建议。
无
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51072602110051号