关于四川北川羌族自治县曲山镇人民政府2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，曲山镇编报2016年部门决算情况如下。一、基本职能及主要工作（一）基本职能1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。（二）2016年重点工作完成情况介绍1、领导班子建设得到新加强。一是领导班子换届换出新面貌。二是领导班子思想政治建设得到新加强。三是领导班子工作运行迈出新步伐。四是领导班子党建责任制落实有了新推动。2、基层组织建设展示新活力。一是“两学一做”学习教育取得新成效。二是基层组织换届取得新成效。三是创新驱动抓党建取得新成效。四是民主治村取得新成效。3、纪律作风建设翻开新篇章。一是强化责任用真招。二是宣传教育下真功。三是严守规定叫真板。四是执纪问责出真枪。4、“幸福羌乡、美丽曲山”建设结出新硕果。一是经济水平显著提高。二是精准扶贫首战告捷。三是旅发大会受到好评。四是精品农业形势喜人。五是文化旅游富民强镇。六是基础设施日臻完善。七是和谐兴镇效果显著。八是曲山形象充分展示。二、部门概况下属二级决算单位0个。三、收支决算总体情况2016年曲山镇收入决算总额为2430.11万元，其中：当年财政拨款收入1115.23万元，上年结转收入1314.87万元。收入决算总额较2015年减少6619.92万元，主要原因2015年将6446.28万元地方政府转贷资金纳入决算报表，而2016年未将地方政府转贷资金纳入决算报表。2016年曲山镇支出决算总额为2430.11万元，其中：一般公共服务支出267.17万元，文化体育与传媒支出4.34万元，社会保障和就业支出58.91万元，医疗卫生与计划生育支出11.31万元，节能环保支出176.42万元，城乡社区支出118.43万元，农林水支出538.34万元，商业服务业等支出12万元，住房保障支出27.71万元，其他支出17.69万元，年末结转和结余1197.79万元。支出决算总额较2015年减少6619.92万元，主要原因2015年将6446.28万元地方政府转贷资金纳入决算报表，而2016年未将地方政府转贷资金纳入决算报表。四、财政拨款支出决算情况曲山镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障曲山镇机关、辖区各村（社区）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障曲山镇机关、辖区各村（社区）等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出267.17万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）文化体育与传媒支出4.34万元，主要用于文化活动开展及活动宣传的支出。（三）社会保障和就业支出58.91万元，主要用于社会保险费的支出。（四）医疗卫生与计划生育支出11.31万元，主要用于职工医疗保险支出。（五）节能环保支出176.42万元，主要用于完成辖区污水处理系统设施建设和项目推进支出。（六）城乡社区支出118.43万元，主要用于完成基础设施建设和项目推进支出。（七）农林水支出538.34万元，主要用辖区内各村（社区）等机构正常运转的日常支出。（八）商业服务业等支出12万元，主要用于乡村旅游发展事业的基础设施建设和项目推进支出。（九）住房保障支出27.71万元，主要用于职工住房公积金的支出。（十）其他支出17.69万元，主要用于专项业务工作的其他支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况　　（一）因公出国（境）经费　　2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。　　 2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2016年公务接待费12.33万元,较2015年决算数减少2.75万元，公务接待82批次，2139人，共计支出12.33万元，具体开支内容包括接待国家、省、市、县领导来镇考察、调研、座谈以及举办枇杷节、李子节、年猪节、采茶节等发展乡镇旅游节庆活动产生的接待费。　　（三）公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费18.25万元,较2015年决算数减少1.09万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆等　　2016年车辆运行维护费支出18.25万元，用于精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计160.24万元。（二）政府采购情况本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0.93万元，其中货物类0.93万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。　　（三）国有资产占有使用情况　　本部门2016年末车辆数合计为3辆。附表：2016年曲山镇部门决算公开表 北川羌族自治县曲山镇人民政府 2017年9月11日
附件：

2016年曲山镇部门决算公开表