2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县曲山镇人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2020年9月14日

 

第一部分 部门概况........................................ 4

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4

二、机构设置......................................................................................................... 5

第二部分度部门决算情况说明................................. 6

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................... 6

二、收入决算情况说明......................................................................................... 6

三、支出决算情况说明......................................................................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释....................................... 22

第四部分 附件.......................................... 28

附件1.................................................................................................................... 28

附件2.................................................................................................................... 32

第五部分 附表.......................................... 36

一、收入支出决算总表....................................................................................... 36

二、收入决算表................................................................................................... 36

三、支出决算表................................................................................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 36

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 36

十三、国有资本经营预算支出决算表............................................................... 36

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，曲山镇党委、政府认真学习和贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以县委“四大战略”为引领，紧紧围绕建成全县“生态田园后花园、乡村振兴示范镇、特色产业新基地”的奋斗目标，跳起摸高、加快发展。深入实践“不忘初心、牢记使命”主题活动,筑牢党建基石，狠抓项目建设，加强民生保障，有力推进改革发展稳定各项工作。

全年目标任务全面完成。一是2019年1－10月税收完成468万元，全年有望实现500万元，各项经济指标实现了稳中有进的发展目标。二是农业生产总值预计达到6794.07万元，预计增长10%，农村居民人均可支配收入预计达到17654元，预计增长10.9%，集体经济收入达到22.8万元，人均收入超过24元，增长9.1%；三是本年度下达的交通、农业、人居环境提升等40个项目预计年底全部完成。四是及时足额发放各类惠民惠农政策财政补助资金，严格五保、低保动态调整，做到应保尽保。各类矛盾纠纷化解率达100%，全年未发生重特大群体性事件、舆情事件、安全生产责任事故及治安刑事案件。五是全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲山镇人民政府下属二级单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2640.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少714.1万元，下降21.29%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为“决算数”栏的“总计”数）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1187.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.44万元，占92.09%；政府性基金预算财政拨款收入93.87万元，占7.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为收入“决算数”栏的“本年收入合计”数及各行数据）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2054.45万元，其中：基本支出948.64万元，占46.17%；项目支出1105.81万元，占53.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01表，口径为支出“决算数”栏的“本年支出合计”数及各行数据）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2640.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少714.1万元，下降21.29%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“决算数”栏的“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1980.45万元，占本年支出合计的96.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加290.5万元，增长17.19%。主要变动原因是项目提升及机关人事变动等。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1980.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1108.57万元，占55.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出37.82万元，占1.91%；卫生健康支出11.75万元，占0.59%；节能环保支出143.71万元，占7.26%；城乡社区支出328.20万元，占16.57%；农林水支出332.15万元，占16.77%；住房保障支出13.25万元，占0.67%。

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为支出“决算数.一般公共预算财政拨款”栏的“本年支出”数）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1980.45，完成预算78.70%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.97万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为289.23万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为582.5万元，完成预算92.73%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为99.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，未完成预算数主要原因未施工单位未报账。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为143.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为102.61万元，完成预算37.16%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为160.31万元，完成预算92.97%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为65.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为20.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30.04万元，完成预算41.25%，决算数小于预算数的主要原因是未及时报账。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为228.41万元，完成预算47.32%，决算数小于预算数的主要原因是村干部30%考核部分2019年未发放。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，未完成预算只要原因是施工单位未报账。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1980.45万元，其中：

人员经费716.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费232.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占55.56%；公务接待费支出决算2.4万元，占44.44%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.87万元，下降49.17%。主要原因是严格控制三公经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.58万元，下降59.87%。主要原因是严格控制三公经费开支。

国内公务接待支出2.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待231批次，1260人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，曲山镇机关运行经费支出0万元，比2018年减少184.66万元，主要原因是因预算口径调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，曲山镇人民政府采购支出总额139.71万元，其中：政府采购工程支出139.71万元。主要用于主要用于场镇污水处理系统建设中设备采购和建安工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，曲山镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

曲山镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

曲山镇下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。

本镇属于一级预算单位。按照县级编制核定文件，我单位行政编制23个，事业编制13个。下设党政办、经济发展办、社会事务办、城建办及财政所五个办公室。

（二）机构职能。

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

（三）人员概况。

我单位行政编制23个，事业编制13个。2019年底我镇在职行政编制人员21人，在职事业编制人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1187.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,093.44万元，占92.09%；政府性基金预算财政拨款收入93.87万元，占7.91%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2054.45万元，其中：基本支出948.64万元，占46.17%；项目支出1105.81万元，占53.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

曲山镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：曲山镇于2018年12月对2019年部门支出进行预算：2019年曲山镇收入预算总额为856.34万元，2019年10月调整预算后为1187.31万元，2018结转结余1453.03万元，共计2640.34万元。

决算编制：2019年12月对全年收支进行决算：2019年曲山镇人民政府收入合计2640.34万元，支出2054.44万元，结转下年585.90万元，支出完成预算77.81%。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

曲山镇2019年收支预决算整体执行良好，但是因项目审计未出、上级下达专项资金较晚等各方面原因造成曲山镇专项支出缓慢，支出比例较低。总之曲山镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在较不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；因项目审计未出、上级下达专项资金较晚等各方面原因造成青片乡专项支出缓慢，支出比例较低。

（三）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，加快项目实施进度及支付进度，扎实为曲山镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

 

XXX项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表