目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2.加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
    3.加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。
    4.加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
    5.加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

6. 加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。
    7.加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
    8.承担法律、法规、规章规定的其他职能。
    9.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持谋篇布局，镇域经济稳中有进。一是招商引资取得实效。瞄准发展定位，依托区位、资源优势，包装精品农业、文化旅游等重点项目5个，先后赶赴深圳、成都、绵阳等地开展招引活动，引进好山交投投资2亿元建设新能源换电站、物流贸易中心，引进大盛茶业、羌身源投资4000万建设茶旅综合体，培育农二哥投资500万元建设汽车露营+农耕体验园，全力跟踪三汇村红色文化旅游、石椅村泡泡屋、古生物海洋博物馆项目洽谈落地。二是项目建设迸发动能。完成玉皇山、石椅村、任家坪村700余亩老旧茶园改造，全面推动茶园核心区基础设施建设，助力农旅产业发展。积极推动任家坪村、玉皇山片区饮水安全、黄家坝路灯及污水处理、邓家安置点污水处理、三汇村、朝安村、唐家山村道路水毁恢复等一大批民生项目落地建设，提升群众的幸福感。争取并有序跟进云力村饮水安全巩固提升项目、曲山社区集中安置房维修项目、玉皇山村绿化美化亮化项目、曲山和邓家片区亮化项目，为迈向乡村振兴奠定了坚实的基础。三是文化旅游后劲凸显。围绕县委“曲桂农文旅产业示范区”发展布局，以创建天府旅游名镇、名村为抓手，成立文化旅游协会，出台《曲山镇关于促进农文旅产业高质量发展意见》支持和激励市场主体健康发展，山涧小隐二期、农二哥汽车民宿、玉景园民宿改造、石椅羌寨提档升级正有序推进，组织开展“羌族拿手菜比拼迎新年”、“枇杷采摘暨摄影节”等系列文化活动，注重羌文化传承，石椅村成功获评“全国一村一品”示范村。

2.坚持全面衔接，乡村振兴开局良好。一是脱贫成果全面巩固。调整充实驻村帮扶力量，围绕“一超六有”持续开展脱贫攻坚“回头看”，落实医疗救助政策，免费体检15余次932人，累计救助32人次9.4万元。落实教育扶贫政策，1169名适龄学生全部入学，5名特殊儿童送教上门，入学率达100%。落实动态监测帮扶机制，新增13户监测户生产生活得到保障。落实产业扶持政策，村集体经济组织和贫困户累计使用产业扶持基金329.8万元用于产业发展。东溪村、玉皇山村代表北川高质量完成省级脱贫攻坚交叉检查和第三方评估检查任务。二是乡村振兴持续向好。围绕“一区两带”发展思路，推动产业多点开花。新建玉皇山村、任家坪村茶叶加工晾晒厂、手工制茶研学基地2处，培育申报2个市级家庭农场、4个县级家庭农场、2个县级示范专合社。2021年成功创建省级乡村振兴先进镇。

3.坚持以人为本，人民福祉再谱新曲。一是疫情防控稳定有序。全面落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控策略，压实“四方”责任，采取网格管理、敲门行动等多种方式持续排查来返曲山人员2176人，协查人员218人，对中高风险地区返回人员严格实施居家监测和隔离，统筹公安、市场监管所、卫生院力量，持续强化重点场所、重要活动管控、宣传和督导检查，完成第一剂新冠疫苗接种4386人、第二剂接种3908人、加强针接种1491人，实现疫情“零扩散”。二是社会保障精准覆盖。严格落实各项惠民政策，77户111人城镇低保户、351户553人农村低保户，29名五保户和其他困难群众得到有效关爱和保障，累计发放低保、五保救助金205.7万元，两残补助金20.9万元，高龄补贴11.6万元，居家灵活就业补助金14000元，县镇两级临时救助10.1万元，医疗救助9.4万元。有序推进城乡居民医疗保险参保缴费工作，截至目前全镇参保人员达8917人，参保比例达97.6%。三是社会治理坚强有力。全面开展群众安全感、满意度“双提升”工作，开展电信网络诈骗整治专项行动，遣返缅北人员3人，开展森林草原防灭火、地质灾害、道路交通等安全整治行动，处置违规使用明火7起。开展扫黑除恶治乱10大行业专项整治行动，处理河道非法采砂2起，妨碍公务1起。开展信访积案化解行动，建立矛盾纠纷包案台账，有效化解信访积案和各类矛盾纠纷45起。全年无越级上访，无重大治安案件、刑事案件发生，全镇治安形势稳定。

4.坚持绿色发展，生态小镇宜居宜业。一是优化生态宜居环境。扎实开展“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”三大行动，开展场镇污水管网及排水沟清理、347国道及105省道曲山段周边环境整治，村（社区）全覆盖开展“五清”行动及“两内两外”大扫除、大清洁活动，累计清运垃圾240.25吨、清理杂草2000余平方米，乱堆乱放102处，配备各类分类垃圾桶3548个，栽植绿化2000平方米，农村环境日趋优美。二是着力化解生态风险。结合中央环保督察，集中人力、物力、财力全面开展矿产砂石、面源污染、人居环境等排查整治行动，按照“三个最严”要求，完成东旭沙场厂房拆除搬离、广荣川封闭施工、好山矿业和石英砂山体复绿20万平方米。争取上级配套资金400余万元，新建农村生活污水处理提升站2处，恢复和解决黄家坝、邓家场镇2000余人污水处理，新建旅游公厕3处，安装三格式化粪池314户，粪污治理成效显著。三是推动人居环境提升。在玉皇山片区试点开展环境整治红黑榜评选活动，实行片区内交叉检查，设立曝光台、颁发流动红旗刺激群众荣辱观，首批曝光“后进户”4户，授予“先进户”流动红旗5户，营造“比赶超”氛围，形成人人参与卫生清理、户户争创文明家庭的氛围，片区内环境卫生、田间地头有质的改变。

5.坚持执政为民，政府建设务实有为。一是党的领导全面落实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展党史学习教育，组织开展“红心永向党，筑梦新曲山”建党100周年系列庆祝活动。弘扬伟大建党精神，组织开展镇、村两级党史研学活动，探访“两弹城”，参观地震纪念馆，隆重举行纪念烈士活动，缅怀革命先辈丰功伟绩，传承红色基因，赓续红色血脉。二是工作作风持续优化。严格落实重大事项请示报告制度，自觉接受镇人大法律监督和工作监督，主动接受广大人民群众民主监督，并定期通报重大事项。坚持群众观点和群众路线，持续开展“大调研、大走访、大排查”和“我为群众办实事”实践活动,25件群众急难愁盼的事得到解决。优化完善镇村便民服务体系，采取“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式，解决群众最后一公里问题。三是廉政建设深入推进。牢固树立过“紧日子”思想，持续压减“三公经费”，2021年“三公经费”支出6.9万元，相比2020年减少0.11万元，支出同比下降1.57%。强化监督执纪问责，开展干部工作纪律作风检查2次，防疫、防洪、防火等专项工作检查20余次，节假日期间遵守中央八项规定督查7次，发出廉洁过节提醒7次，“三务公开”、“吃公函”专项督查5次，谈话提醒3人，组织观看警示教育片5场次，全年党纪立案7件，结案处理违纪党员7名，其中开除党籍1名，在党员干部中形成震慑作用。

二、机构设置

曲山镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位曲山镇人民政府机关；事业单位曲山镇农业综合服务中心、曲山镇便民服务中心。

纳入曲山镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    1.曲山镇农业综合服务中心；
    2.曲山镇便民服务中心。

（注：以上二级单位均未独立核算，由曲山镇人民政府机关统一核算）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1535.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少757.66万元，下降33.04%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。

(注：数据来源于财决01表收入、支出总计决算数。）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计990.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.89万元，占87.05%；政府性基金预算财政拨款收入128.23万元，占12.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的本年收入决算数。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1485.29万元，其中：基本支出987.88万元，占66.51%；项目支出497.42万元，占33.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1535.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少757.66万元，下降33.04%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1336.17万元，占本年支出合计的89.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.74万元，增长0.21%。主要变动原因是机关人事变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1336.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出477.15万元，占35.71%；文化旅游体育和传媒支出（类）7.6万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出83.87万元，占6.28%；卫生健康支出21.18万元，占1.59%；节能环保支出4.92万元，占0.37%；城乡社区支出88.73万元，占6.64%；农林水支出597.4万元，占44.71%；自然资源海洋气象等支出8.9万元，占0.67%；住房保障支出46.42万元，占3.47%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1336.17万元，完成预算96.39%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.32万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为280.04万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40.64万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为28.26万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为10.89万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为28.01万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.6万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为54.05万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.25万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.97万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为88.73万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为70.49万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为27.13万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为486.25万元，完成预算100%。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.42万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出987.88万元，其中：

人员经费842.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金支出等。
　　公用经费145.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占48.75%；公务接待费支出决算3.68万元，占51.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.22万元，增长6.71%。主要原因是下村检查工作公务用车频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降1.34%。主要原因是落实政府过紧日子，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出3.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，621人次（不包括陪同人员），共计支出3.68万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。

（注：数据来源于财决公开10表、财决公开12表、财决附03表）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出149.13万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，曲山镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表、财决07表）

（二）政府采购支出情况

2021年，曲山镇人民政府采购支出总额59.3万元，其中：政府采购货物支出59.3万元。主要用于镇政府办公设施设备及曲山社区活动室办公设施设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲山镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对灾后重建审计局欠付项目结算审核费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年曲山镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年曲山镇人民政府

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本镇机构设置为“七办两中心”，即党建工作办公室、综合办公室(人大工作办公室)、融合发展办公室、经济发展和乡村振兴办公室(自然资源和生态环境办公室)、社会事务办公室(社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心)、综合行政执法协调办公室、财政工作办公室、便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所)、农业综合服务中心(农产品质量安全服务站)。县监察委员会派出曲山镇监察室与镇纪委合署办公; 工会、共青团、妇联、科协等群团组织按有关章程设置。

（二）机构职能

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定;执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作;负责镇机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理;负责人才服务和引进工作。加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理;负责落实农村改革工作;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作;负责优化政务服务便民工作。加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。承担法律、法规、规章规定的其他职能。完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况

曲山镇截至2021年12月有财政供养人员34人，其中公务员22人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

县财政局年初批复曲山镇2021年度部门预算支出817.64万元，年预算调整172.48万元，合计990.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

完成支出1485.29万元，其中工资福利支出530.11万元、商品和服务支出418.12万元、对个人和家庭的补助支出329.53万元、其他资本性支出207.54万元等；年底结余50万元，其中基本支出结余0万元、项目结余50万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

基本支出：1、人员经费支出842.01万元，主要用于在职人员、聘请人员工资福利支出，政策规定发放的补贴及奖金、社会保障缴费等支出。2、公用经费支出145.87万元，主要用于“三公”经费、办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费以及其他商品服务支出、村级办公经费、村级农村公共运行维护费等支出。（1）公务接待费3.68万元，比上年3.73万元减少0.05万元，同比减少1.34%。（2）公务用车运行维护费3.5万元，比上年3.28万元减少0.22万元，同比减少6.7%。（3）会议费2.8万元，比上年0万元增加2.8万元。（4）培训费3.07万元，比上年0万元增加3.07万元。

项目支出497.42万元，具体包括：1.灾后重建审计局欠付项目结算审核费28.26万元；2.体制区超收分成10.89万元；3.文化旅游工作经费7.6万元；4.基层政权建设资金14.14万元；5.曲山镇政府办公楼维修资金39.92万元；6.新冠肺炎疫情防控补助经费8.16万元；7.环境整治经费4.92万元；8.小城镇建设项目资金88.73万元；9.曹山村坪等三座桥项目资金98.33万元；10.玉皇山农旅文化产业园区综合开发项目及城维费20.9万元；11.2020年度垃圾转运费29.9万元；12.竹节虫防治工作经费5.27万元；13.应急防汛工作经费6.84万元；14.2021年河（湖）长制工作经费1.43万元；15.2019年脱贫攻坚驻村帮扶专项经费9.95万元；16.贫困村产业扶持基金12万元；17.互联网+代理记账服务费5.18万元；18.在职村干部养老保险和离职干部生活补助17.63万元；19.基层组织活动和公共服务运行经费78.5万元；20.龙吟片区控制性详细规划编制及用地调整论证资金8.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.经济性评价

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我镇进一步加强资产的管理，严格按照内控制度，单位全部的固定资金由党政办统一抄册登记，按照 谁使用、谁负责”的原则，1年1次盘点。明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我镇整体支出重点用于项目支出，完成了当年度预算资金的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了财政资金引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

3.可持续性分析

2021年度，我镇切实落实了“三保”支出，持续提升了干部职工的业务能力和服务水平。基建项目持续推进，改善了村民的出行及运输条件，在增收致富的同时显著增强了群众的获得感和幸福感，人均可支配收入及群众满意度稳步提高。

（二）存在问题

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。二是内控制度需进一步完善。我镇内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。三是部门整体支出绩效目标需进一步细化。我单位2021年的部门整体的绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但与部门年度的任务数或计划数还未做到全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度还不够高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。

（三）改进建议

1.加强预算工作与各办公室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，争取落实到各办公室各项具体工作费用成本核算，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局，而非仅限于财务科室。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业各办公室工作经费,紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。
    2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表