| 索引号： | 28270154/202310-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川曲山镇 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 2022年度四川省曲山镇人民政府部门决算 |
2022年度四川省曲山镇人民政府部门决算
2022年度
四川省曲山镇人民政府部门决算
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公开时间：2023年9月18日
2022年度
四川省曲山镇人民政府部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和党委交办的各项工作。
二、机构设置
北川羌族自治县曲山镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入北川羌族自治县曲山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.曲山镇农业综合服务中心
2.曲山镇便民服务中心
（注：以上二级单位均未独立核算，由曲山镇人民政府机关统一核算）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,498.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-36.72万元，增长/下降-2.39%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和党委交办的各项工作。
二、机构设置
北川羌族自治县曲山镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入北川羌族自治县曲山镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.曲山镇农业综合服务中心
2.曲山镇便民服务中心
（注：以上二级单位均未独立核算，由曲山镇人民政府机关统一核算）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,498.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-36.72万元，增长/下降-2.39%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。
(注：数据来源于财决01表收入、支出总计决算数。）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,321.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,243.37万元，占94.1%；政府性基金预算财政拨款收入78.48万元，占5.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2022年本年收入合计1,321.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,243.37万元，占94.1%；政府性基金预算财政拨款收入78.48万元，占5.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,498.57万元，其中：基本支出1,002.28万元，占66.88%；项目支出496.29万元，占33.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年本年支出合计1,498.57万元，其中：基本支出1,002.28万元，占66.88%；项目支出496.29万元，占33.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,498.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-36.72万元，增长/下降-2.39%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。
2022年财政拨款收、支总计1,498.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-36.72万元，增长/下降-2.39%。主要变动原因是项目减少及机关人事变动等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,420.08万元，占本年支出合计的94.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少84.11万元，增长/下降6.29%。主要变动原因是机关人事变动。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,420.08万元，占本年支出合计的94.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少84.11万元，增长/下降6.29%。主要变动原因是机关人事变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,420.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出375.69万元，占26.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出22.2万元，占1.6%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.53万元，占4.9%；卫生健康支出1.76万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出373.77万元，占26.3%；农林水支出535.43万元，占37.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出41.7万元，占2.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,420.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为371.69万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为22.2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.89万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.7万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为369.34万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为72.29万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为455.98万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,002.28万元，其中：
人员经费750.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费251.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%；较上年增加/减少-2.35万元，增长/下降-32.7%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占72.5%；公务接待费支出决算1.33万元，占27.5%。具体情况如下：
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,420.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为371.69万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为22.2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.89万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.76万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.7万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为369.34万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为72.29万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为455.98万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,002.28万元，其中：
人员经费750.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费251.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%；较上年增加/减少-2.35万元，增长/下降-32.7%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占72.5%；公务接待费支出决算1.33万元，占27.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-2.35万元，增长/下降-63.9%。主要原因是落实政府过紧日子，严格控制公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.33万元。主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待38批次，311人次，共计支出1.33万元，具体内容包括上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出78.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县曲山镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县曲山镇人民政府采购支出总额134.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县曲山镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对邓家灾后重建居民安置点一、二、六标段基础超深工程等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.89分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-2.35万元，增长/下降-63.9%。主要原因是落实政府过紧日子，严格控制公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.33万元。主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待38批次，311人次，共计支出1.33万元，具体内容包括上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出78.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县曲山镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县曲山镇人民政府采购支出总额134.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县曲山镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于地质灾害下村排查、安全生产监管检查、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对邓家灾后重建居民安置点一、二、六标段基础超深工程等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，曲山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.89分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2022年度
曲山镇部门
部门整体支出绩效评价报告
曲山镇部门
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本镇机构设置由党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），融合发展办公室，经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法协调办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。
（二）人员概况
北川羌族自治县曲山镇人民政府编制数为38名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）23名，事业编制15名。年末实有在编人数31人，实有人员(含临时工)35人；离退休6人。
（三）机构职能
执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
（四）年度总体工作和重点工作任务
一是狠抓产业促发展。一是着力农业提质。围绕茶果产业，实施改造扩面和管护提质，高质量建设标准化茶园2300亩、枇杷园3000亩，撬动社会资本投入600万元新建茶叶加工生产线2条，茶豆套种试点任务全面完成，建成县级玉米大豆、茶叶大豆复合种植示范基地2个。二是着力产业融合。承办首届白山羊美食文化节曲山分会场活动，荣获最佳创意奖。弘扬大爱文化，成功协办首届大爱文化暨乡村振兴座谈活动。赏花采茶等研学项目效益显著，通过农旅互促，接待游客量达40万人次，农旅产值达到6000万元。三是着力品牌塑造。树牢品牌意识，引导支持辖区企业认证达标，自主研发27°C羌红新品红茶，387亩苔子茶获国家绿色食品认证。玉皇山村成功创建省级乡村旅游重点村，石椅村成功创建天府旅游名村。
二是紧扣项目添动力。一是在包装招引上下功夫。包装应急研学体验等项目29个，赴成都、安州等多地开展形象推广、项目推介，新引进北川茶文化服务中心等项目6个，其中北川海洋化石公园、三径里民宿酒店等千万级项目4个，总投资7900万元。二是在要素保障上下功夫。制发《曲山镇项目管理制度》，定期召开项目推进专题会研究项目建设，做优过程管理和做足要素保障，帮助禹泉文旅、禹羌投资、民间投资等项目协调用地，限电期间走访宣讲政策，及时处置企业难题。三是在管理服务上下功夫。实行班子成员联系企业制度，保姆式跟踪服务企业，培育岩羊物流、岩羊石英砂矿业，年内完成升规入统，完成固定资产入库7个，固定资产投资额完成率130%。围绕园区、产业、民生争取各级项目资金2100余万元，稳步推进千亩茶叶园区产业步道、茶苗补植、美化亮化、喷淋灌溉等建设。
三是基层共建优治理。一是推行“五村”建设模式。围绕班子强村、产业富村、三治治村、文化兴村、生态美村，成立玉皇山片区大党委和邓家片区大党委，设置4大功能性党支部，共商共建共享公共事务、推动农文旅产业融合发展。二是探索全科综合网格。整合疫情防控、道路交通、森林草原防灭火等网格力量，实现一网覆盖、消除冗余、精准服务，增强网格实用性，有效打通基层网格员联系群众、服务群众的最后一公里。三是推动集体经济联动消薄。通过项目争取、用活产业扶持基金、盘活村公有资产、承接公共服务等方式，打破村村资金资源壁垒，统筹扶持薄弱村，全力攻坚集体经济消薄，13个村已全面完成消薄任务，占比100%。
四是紧盯风险保安全。一是严防严控生态风险。按照“三个最严”要求，完成东旭沙场厂房拆除搬离、广荣川封闭施工、好山矿业和石英砂山体复绿20万平方米。高标准整治农村面源污染，组建队伍常态化巡查检查，督促整改问题8个。完善制定《河长制管护方案》，巡河560余次，采用技防人防结合措施，预警、制止偷盗砂石行为3起，发现偷挖盗采砂石违法线索5条，有效遏制偷挖盗采行为。二是严防严控稳定风险。围绕党的二十大胜利召开，深入开展“访民情、解民忧、保民安”活动，开展政策宣传宣讲活动20余场次，全覆盖摸排在外人员，落实稳控措施，积极主动化解信访积案和各类矛盾纠纷5起，未出现“非访”集访和群体性事件。聚焦8名暂未就业高校毕业生等重点群体，开展技能培训、就业帮扶。三是严防严控安全风险。坚持以安全促发展，疫情防控排查来返曲山人员3600余人，协查人员200余人，完成疫苗全程接种8356人、加强针接种3288人。整合道路交通、森林草原防灭火综合岗亭7个，落实交通协管员、地灾监测员、护林员42人在岗履职，统筹开展自建房、燃气等各类安全隐患排查整治，消除隐患20个，汛期加强受威胁群众转移安置，有限保障群众生命财产安全。
五是创新机制提效能。一是强化党建引领。实施党建、产业、基础、环境、治理、服务“六大提升工程”，班子成员牵头落实重点工作，以“清单制+责任制+督考制+销号制”倒逼推动工作落地。二是强化制度建设。修订完善《机关干部考核管理办法》《村社区运行和干部管理办法》，推行村社区综合手册检查，实现工作闭环管理，有效转变干部作风。三是强化宣传领航。强化巩固深化党史学习教育成效，“结亲帮扶理论宣讲志愿服务队”受到《人民日报》专访，“春节里的中国·山里山外话小康”被央视《晚间新闻》播报，二十大代表推选提名工作被央视《新闻联播》采用，曲山的声音更加响亮。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入0万元。部门决算收入1498.57万元，其中一般公共预算决算收入1420.09万元，政府性基金预算决算收入78.48万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出1498.56万元，其中基本支出决算支出1002.27万元（含人员支出750.9万元，公用支出251.37万元）；项目支出496.29万元（含一般公共预算项目支出417.81万元，政府性基金项目支出78.48万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率99.99%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算4.83万元，决算支出4.83万元，控制率100%；部门年末固定资产48.87万元，其中在用固定资产48.87万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
2022年我镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路，贯彻落实“五大攻坚”行动，锚定建设“应急科教展示体验区、大爱文化传承弘扬区、羌韵康养旅游目的地”三大发展目标，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为建成全省民族地区高质量发展先行县作出贡献。
（一）社会经济发展方面：加大项目推进，全面激发乡域发展新活力，培养壮大产业，促进经济发展更上新台阶
（二）预算执行方面：提高履职能力，加强预算执行，保障基本运转。一是保障本单位职工35人和村（社区）干部131人的人员经费。二是保障日常经费以及村（社区）办公经费，确保正常运转。三是完善农村公共服务体系。
（二）主要履职情况
我单位预算按照国家法律法规政策、部门职责职能等进行合理可行的原则来进行部门整体绩效目标的编制，能较好的完成年初制定的绩效目标，推动社会持续稳定的发展，得到了社会公众以及上级部门的满意和认可。
1.经济性分析。
（1）通过积极落实财政政策，做大做强乡级产业。积极做好项目申报和配套资金落实工作，积极争取项目资金，提高资金使用效率。
（2）调整支出结构，保证重点支出。按照“量入为出，量力而行”的原则，合理调整，优化支出结构，确保重点支出的需要。保证工资按时发放，确保机构正常运转，切实做好财政支农。
2.效率性分析。
（1）实际完成率100%。我单位2021年设定的绩效目标基本完成，绩效目标实际完成率100%。
（2）完成及时率100%。我单位所完成工作全部按照既定进度安排及时完成，所以按实际完成目标总数算，完成及时率应为100%。
（3）质量达标率100%。我单位已完成的工作全部按质量指标标准完成，质量达标率为100%。
3.有效性分析
（1）服务对象满意度指标≥95%。我单位实施项目服务对象满意度指标完成。
（2）帮扶对象满意度指标≥95%。我单位实施项目帮扶对象满意度指标完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
通过预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面的自评，部门整体支出绩效自评得分81.89分。
评分结果：良
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
本单位绩效目标主要根据项目总体目标与需达到的效果制定，人员类经费主要根据审核工资以及本单位和县上工作考核办法考核得分制定，对于考核等级为优的，给予优秀奖励。
（三）存在问题
1.内部应用不成熟。
2.绩效运行监控不到位。
3.财务管理水平有待提高。
（四）改进建议
1.严格执行《曲山镇预算绩效管理制度》，建立健全对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2.强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
本镇机构设置由党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），融合发展办公室，经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法协调办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。
（二）人员概况
北川羌族自治县曲山镇人民政府编制数为38名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）23名，事业编制15名。年末实有在编人数31人，实有人员(含临时工)35人；离退休6人。
（三）机构职能
执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。
（四）年度总体工作和重点工作任务
一是狠抓产业促发展。一是着力农业提质。围绕茶果产业，实施改造扩面和管护提质，高质量建设标准化茶园2300亩、枇杷园3000亩，撬动社会资本投入600万元新建茶叶加工生产线2条，茶豆套种试点任务全面完成，建成县级玉米大豆、茶叶大豆复合种植示范基地2个。二是着力产业融合。承办首届白山羊美食文化节曲山分会场活动，荣获最佳创意奖。弘扬大爱文化，成功协办首届大爱文化暨乡村振兴座谈活动。赏花采茶等研学项目效益显著，通过农旅互促，接待游客量达40万人次，农旅产值达到6000万元。三是着力品牌塑造。树牢品牌意识，引导支持辖区企业认证达标，自主研发27°C羌红新品红茶，387亩苔子茶获国家绿色食品认证。玉皇山村成功创建省级乡村旅游重点村，石椅村成功创建天府旅游名村。
二是紧扣项目添动力。一是在包装招引上下功夫。包装应急研学体验等项目29个，赴成都、安州等多地开展形象推广、项目推介，新引进北川茶文化服务中心等项目6个，其中北川海洋化石公园、三径里民宿酒店等千万级项目4个，总投资7900万元。二是在要素保障上下功夫。制发《曲山镇项目管理制度》，定期召开项目推进专题会研究项目建设，做优过程管理和做足要素保障，帮助禹泉文旅、禹羌投资、民间投资等项目协调用地，限电期间走访宣讲政策，及时处置企业难题。三是在管理服务上下功夫。实行班子成员联系企业制度，保姆式跟踪服务企业，培育岩羊物流、岩羊石英砂矿业，年内完成升规入统，完成固定资产入库7个，固定资产投资额完成率130%。围绕园区、产业、民生争取各级项目资金2100余万元，稳步推进千亩茶叶园区产业步道、茶苗补植、美化亮化、喷淋灌溉等建设。
三是基层共建优治理。一是推行“五村”建设模式。围绕班子强村、产业富村、三治治村、文化兴村、生态美村，成立玉皇山片区大党委和邓家片区大党委，设置4大功能性党支部，共商共建共享公共事务、推动农文旅产业融合发展。二是探索全科综合网格。整合疫情防控、道路交通、森林草原防灭火等网格力量，实现一网覆盖、消除冗余、精准服务，增强网格实用性，有效打通基层网格员联系群众、服务群众的最后一公里。三是推动集体经济联动消薄。通过项目争取、用活产业扶持基金、盘活村公有资产、承接公共服务等方式，打破村村资金资源壁垒，统筹扶持薄弱村，全力攻坚集体经济消薄，13个村已全面完成消薄任务，占比100%。
四是紧盯风险保安全。一是严防严控生态风险。按照“三个最严”要求，完成东旭沙场厂房拆除搬离、广荣川封闭施工、好山矿业和石英砂山体复绿20万平方米。高标准整治农村面源污染，组建队伍常态化巡查检查，督促整改问题8个。完善制定《河长制管护方案》，巡河560余次，采用技防人防结合措施，预警、制止偷盗砂石行为3起，发现偷挖盗采砂石违法线索5条，有效遏制偷挖盗采行为。二是严防严控稳定风险。围绕党的二十大胜利召开，深入开展“访民情、解民忧、保民安”活动，开展政策宣传宣讲活动20余场次，全覆盖摸排在外人员，落实稳控措施，积极主动化解信访积案和各类矛盾纠纷5起，未出现“非访”集访和群体性事件。聚焦8名暂未就业高校毕业生等重点群体，开展技能培训、就业帮扶。三是严防严控安全风险。坚持以安全促发展，疫情防控排查来返曲山人员3600余人，协查人员200余人，完成疫苗全程接种8356人、加强针接种3288人。整合道路交通、森林草原防灭火综合岗亭7个，落实交通协管员、地灾监测员、护林员42人在岗履职，统筹开展自建房、燃气等各类安全隐患排查整治，消除隐患20个，汛期加强受威胁群众转移安置，有限保障群众生命财产安全。
五是创新机制提效能。一是强化党建引领。实施党建、产业、基础、环境、治理、服务“六大提升工程”，班子成员牵头落实重点工作，以“清单制+责任制+督考制+销号制”倒逼推动工作落地。二是强化制度建设。修订完善《机关干部考核管理办法》《村社区运行和干部管理办法》，推行村社区综合手册检查，实现工作闭环管理，有效转变干部作风。三是强化宣传领航。强化巩固深化党史学习教育成效，“结亲帮扶理论宣讲志愿服务队”受到《人民日报》专访，“春节里的中国·山里山外话小康”被央视《晚间新闻》播报，二十大代表推选提名工作被央视《新闻联播》采用，曲山的声音更加响亮。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入0万元。部门决算收入1498.57万元，其中一般公共预算决算收入1420.09万元，政府性基金预算决算收入78.48万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出1498.56万元，其中基本支出决算支出1002.27万元（含人员支出750.9万元，公用支出251.37万元）；项目支出496.29万元（含一般公共预算项目支出417.81万元，政府性基金项目支出78.48万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率99.99%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算4.83万元，决算支出4.83万元，控制率100%；部门年末固定资产48.87万元，其中在用固定资产48.87万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
2022年我镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路，贯彻落实“五大攻坚”行动，锚定建设“应急科教展示体验区、大爱文化传承弘扬区、羌韵康养旅游目的地”三大发展目标，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为建成全省民族地区高质量发展先行县作出贡献。
（一）社会经济发展方面：加大项目推进，全面激发乡域发展新活力，培养壮大产业，促进经济发展更上新台阶
（二）预算执行方面：提高履职能力，加强预算执行，保障基本运转。一是保障本单位职工35人和村（社区）干部131人的人员经费。二是保障日常经费以及村（社区）办公经费，确保正常运转。三是完善农村公共服务体系。
（二）主要履职情况
我单位预算按照国家法律法规政策、部门职责职能等进行合理可行的原则来进行部门整体绩效目标的编制，能较好的完成年初制定的绩效目标，推动社会持续稳定的发展，得到了社会公众以及上级部门的满意和认可。
1.经济性分析。
（1）通过积极落实财政政策，做大做强乡级产业。积极做好项目申报和配套资金落实工作，积极争取项目资金，提高资金使用效率。
（2）调整支出结构，保证重点支出。按照“量入为出，量力而行”的原则，合理调整，优化支出结构，确保重点支出的需要。保证工资按时发放，确保机构正常运转，切实做好财政支农。
2.效率性分析。
（1）实际完成率100%。我单位2021年设定的绩效目标基本完成，绩效目标实际完成率100%。
（2）完成及时率100%。我单位所完成工作全部按照既定进度安排及时完成，所以按实际完成目标总数算，完成及时率应为100%。
（3）质量达标率100%。我单位已完成的工作全部按质量指标标准完成，质量达标率为100%。
3.有效性分析
（1）服务对象满意度指标≥95%。我单位实施项目服务对象满意度指标完成。
（2）帮扶对象满意度指标≥95%。我单位实施项目帮扶对象满意度指标完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我镇实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
通过预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效等方面的自评，部门整体支出绩效自评得分81.89分。
评分结果：良
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
本单位绩效目标主要根据项目总体目标与需达到的效果制定，人员类经费主要根据审核工资以及本单位和县上工作考核办法考核得分制定，对于考核等级为优的，给予优秀奖励。
（三）存在问题
1.内部应用不成熟。
2.绩效运行监控不到位。
3.财务管理水平有待提高。
（四）改进建议
1.严格执行《曲山镇预算绩效管理制度》，建立健全对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2.强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
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2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
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填表人：蒋枝琳 |
打印日期：2023/5/31 17:06:01 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
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合计： |
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81.89 |
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部门预算管理 |
预算编制 |
编制完整 |
3 |
3.00 |
本年度按照上级要求编制日常基本运转指出、基本人员保障支出、公共服务体系完善，申报金额共计930.72万元。 |
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目标制定 |
5 |
5.00 |
本年度目标编制包含产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度指标、帮扶对象满意度指标） |
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|
编制准确 |
9 |
9.00 |
（1-473.51÷0）*9=9 |
|
|
预算执行 |
支出规范 |
5 |
5.00 |
无违规发放工资津补贴、公务接待费、公务用车运行维护等，严格贯彻落实预算执行管理 |
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支出控制 |
5 |
2.00 |
（251.37-192.1）÷192.1=30.85% |
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动态调整 |
9 |
4.89 |
（1-（516.08+166.69）÷1498.57）*9=4.89 |
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完成结果 |
预算完成 |
10 |
10.00 |
6月达到42.79%，9月达到69.85%，11月达到87.56%，12月达到100% |
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目标完成 |
6 |
6.00 |
11÷11*6=6 |
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违规记录 |
2 |
2.00 |
上一年无巡察巡视 |
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综合管理 |
非税收入管理 |
政策执行 |
2 |
1.50 |
未按规定缴纳非税收入 |
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|
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收入解缴 |
6 |
0.00 |
未及时缴纳非税收入 |
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政府采购管理 |
预算管理 |
4 |
4.00 |
均已纳入编制，无超预算 |
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|
采购实施 |
4 |
4.00 |
采购程序合规，申报及时 |
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资产管理 |
配置使用管理 |
6 |
2.00 |
及时入账，纳入动态管理 |
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|
收益核算 |
2 |
2.00 |
处置收益及时缴纳，纳入统一核算管理 |
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|
内控制度管理 |
制度建设 |
5 |
5.00 |
内控涵盖，及时更新 |
|
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制度执行 |
3 |
2.50 |
建立重大事项决策 |
|
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三公经费管理 |
预算编制执行 |
4 |
4.00 |
上年度三公经费支出7.18万，本年度三公经费支出4.83万，实现“零增长” |
|
绩效结果应用 |
信息公开 |
自评公开 |
2 |
2.00 |
按照上级要求进行决算公开 |
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整改反馈 |
结果整改 |
4 |
4.00 |
积极整改改进，已整改完毕 |
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应用反馈 |
4 |
4.00 |
按时反馈 |
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评价等次 |
（得分≥90，优；90＞得分 ≥80，良；
|
良好 |
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附件2
北川羌族自治县曲山镇人民政府
关于2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
关于2022年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
北川羌族自治县财政局：
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2023〕10号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目11个（部门项目11个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金478.09万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金477.29万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金399.61万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金398.81万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金78.48万元（县级财政资金78.48万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目11个（部门项目11个），实施项目预算执行478.09万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金477.29万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行399.61万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金398.81万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目3个，预算执行78.48万元（县级财政资金78.48万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%；
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及满意度指标共计11个，满意度达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目11个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
项目实施、报账进度缓慢 。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
加强项目资金使用、管理、监管，倒排工期、顺排工序，强化项目实施。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。
（二）绩效自评结果公开情况。
本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目综合评价结论明细情况表
附件3：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目绩效目标自评表
为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（北财绩〔2023〕10号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
2022年度，我单位实施项目11个（部门项目11个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金478.09万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金477.29万元）。其中：一般公共预算项目8个，预算资金399.61万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金398.81万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金78.48万元（县级财政资金78.48万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2022年度，我单位实施项目11个（部门项目11个），实施项目预算执行478.09万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金477.29万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目8个，预算执行399.61万元（中央、省补助0.80万元,县级财政资金398.81万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目3个，预算执行78.48万元（县级财政资金78.48万元），预算执行率100.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
项目管理评价具体明细情况（见附件1）。
通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出数量指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%；
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及质量指标。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，按时完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%；。
5.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%。
7.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及可持续效益指标。
9.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年11个项目涉及满意度指标共计11个，满意度达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。
通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目11个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔北财绩〔2023〕10号）通知要求，评价工作组根据《北川羌族自治县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
项目实施、报账进度缓慢 。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
加强项目资金使用、管理、监管，倒排工期、顺排工序，强化项目实施。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
本部门将根据自评结果督促各单位及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。
（二）绩效自评结果公开情况。
本部门自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件1：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件2：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目综合评价结论明细情况表
附件3：北川羌族自治县曲山镇人民政府项目绩效目标自评表
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附件1： |
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北川羌族自治县曲山镇人民政府项目（决策与过程）管理评价明细情况表 |
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项目名称 |
项目类别 |
项目管理分项评价得分 |
项目管理评价总分 |
项目管理评价等级 |
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|
设立与决策 |
实施过程 |
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2021年乡镇生活垃圾转运费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
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2022年防汛减灾资金 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
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乡镇城维费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
乡镇机关食堂定额补助费用 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
优秀村（场镇社区）党组织书记奖励金 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
基层政权建设 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
小城镇建设资金 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
扶贫专项资金项目前期费用 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
邓家灾后重建居民安置点1，2,6标段基础超深工程 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
邓家片区风貌改造项目 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
驻村帮扶专项经费 |
部门项目 |
34.00 |
66.00 |
100.00 |
优 |
||||||||
|
项目管理
|
全部项目管理综合平均得分
|
100.00 |
优 |
||||||||||
|
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
|||||||||||||
|
附件2： |
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|
北川羌族自治县曲山镇人民政府项目综合评价结论明细情况表 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
项目类别 |
年初预算 |
调整后预算 |
预算执行 |
预算执行率 |
自评得分 |
自评等次 |
||||||
|
驻村帮扶专项经费 |
部门项目 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
优秀村（场镇社区）党组织书记奖励金 |
部门项目 |
0.00 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
小城镇建设资金 |
部门项目 |
0.00 |
4.43 |
4.43 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
乡镇机关食堂定额补助费用 |
部门项目 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
乡镇城维费 |
部门项目 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
基层政权建设 |
部门项目 |
0.00 |
13.88 |
13.88 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
扶贫专项资金项目前期费用 |
部门项目 |
0.00 |
9.97 |
9.97 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
邓家灾后重建居民安置点1，2,6标段基础超深工程 |
部门项目 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
邓家片区风貌改造项目 |
部门项目 |
0.00 |
229.34 |
229.34 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
2022年防汛减灾资金 |
部门项目 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
2021年乡镇生活垃圾转运费 |
部门项目 |
0.00 |
18.51 |
18.51 |
100.00% |
100.00 |
优 |
||||||
|
合计： |
0.00 |
478.09 |
478.09 |
|
|
|
|||||||
|
项目综合
|
全部项目综合平均得分
|
100.00 |
优 |
||||||||||
|
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |
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第五部分 附表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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