四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　四川省绵阳市北川羌族自治县

小坝镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及2019年主要工作任务

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和镇党委交办的各项工作。

2019年小坝镇将紧扣上级党委、政府工作计划，以“幸福羌乡、美丽小坝”建设为目标，以建设“结构调整先行镇、山区产业示范镇、民风民俗引领镇、基层党建先进镇”为载体，实现经济、政治、文化、社会和生态文明建设协调发展。重点抓好以下几个方面工作：

（一）加快推进区域协同发展。主动融入“一决落实核一圈一带，关内关外两区协同”区域发展新格局。坚决落实县委重大战略部署，对照奋斗目标、时间节点、基本原则和主攻方向，依托生态经济区，着力推动高质量发展，着力发展绿色产业，着力优化乡村治理，着力保障和改善民生，着力提升乡村面貌，加速绿色崛起，打造关内生态经济区的小坝样板。

（二）全力推进乡村振兴战略。巩固脱贫攻坚成效，在提升整体发展水平中增加群众收入、解决贫困问题。立足农业农村，抓重点、补短板、强弱项，扎实做好农业农村改革，坚持因地制宜，聚焦农村改革，促进土地流转和适度规模经营，推动现代农业发展。激发广大农民积极性、主动性、创造性，激活乡村振兴内生动力。

（三）全力以赴推动产业发展。坚持发展绿色产业，实现绿色崛起，大力发展山区特色种植业、适度发展生态养殖业、走规模化特色化差异化的产业发展思路，在巩固提升10万亩中药材基地的基础上，继续大力调整产业结构，支持土鸡、肉牛、生猪、蜂蜜等农业专合社和“大户”发展，做优做强特色品牌。启动药博园建设，启动金凤村枇杷旅游基地建设。

（四）打牢夯实发展后劲。依托“3+2”书记项目、扫黑除恶，优化提升乡村治理体系，结合基层党建抓住关键少数，把有效服务农村群众生产生活、有力推动农村发展等各项工作作为出发点，不断提升党组织的影响力和号召力。大力挖掘优秀传统文化重构乡村文明，加强对优秀传统农耕文化的保护与传承，吸引更多的年轻人回家发展。

二、部门概况

小坝镇下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）。

按照县级编制核定文件，我单位编制总数为33人，其中行政编制20人，事业编制13人，机关工勤0人。2018年12月末在职人员总人数33人，其中行政人员15人，事业人员13人，机关工勤0人，三支一扶1人，临聘人员6人。

三、收支预算情况说明

2019年小坝镇人民政府收入预算总额为1962.4610.87万元，其中：当年财政拨款收入999.9332万元。事业收入0万元，上年结转收入962.5278.87万元。相应安排支出预算999.9332万元，其中：一般公共服务支出250.2814万元，社会保障和就业支出84.2510万元，卫生健康支出：12.4651万元，农林水事务支出608.6296万元，住房保障支出38.3053万元。

(一）收支预算情况

1.小坝镇人民政府2019年收入预算999.9332万元，均为一般公共预算拨款收入，较2018年增加65.1341万元。

2. 小坝镇人民政府2019年支出预算999.9332万元，较2018年支出增加65.1341万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

小坝镇人民政府2019年财政拨款收支总预算999.9332万元。较2018年增加收入65.1341万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入999.9332万元。

2.支出999.9332万元，其中：一般公共服务支出250.2814万元，社会保障和就业支出84.2518万元，卫生健康支出12.4651万元，农林水事务支出608.6296万元，住房保障支出38.3053万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

小坝镇人民政府2019年财政拨款收支总预算999.9332万元。支出包括：一般公共服务支出250.2814万元，社会保障和就业支出84.2518万元，卫生健康支出12.4651万元，农林水事务支出608.6296万元，住房保障支出38.3053万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

小坝镇人民政府2019年部门预算总收入为999.9332万元，较2018年部门预算收入为934.7991万元，增加65.1341万元，增加6.96%；2019年部门预算总支出999.9332万元，较2018年的934.7991万元，增加65.1341万元，增加6.96%。支出增加主要原因：将村级农村公共运行维护费纳入了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

小坝镇人民政府2019年收入预算999.9332万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出999.9332万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出250.2814万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出84.2518万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出12.4651万元，主要保障机关、事业单位医疗保险等支出。

4.节能环保支出6万元

5.农林水事务类支出608.6296万元，主要用于对两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心），日常运转经费和人员工资性支出，对村民委员会和村党支部补助支出、基层组织建设和公共运行维护费，三支一扶人员生活补助等支出，

6.住房保障类支出38.3053万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

小坝镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.64万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算2.64万元，主要用于上级检查监督，招商引资、脱贫攻坚、其他执行公务等开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野型。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算3万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

小坝镇人民政府2019年一般公共预算基本支出999.9332万元，其中：

工资福利支出433.6088万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出280.5108万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助285.8136万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2019年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，小坝镇人民政府固定资产总额103.554295万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传、其他环境管理事务支出（项）指：生态环境部门环境保护宣传教育方面支出及其他环境管理事务支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：小坝镇人民政府2019年预算公开表

北川羌族自治县小坝镇人民政府

2019年2月15日