| 索引号： | 40293467/202110-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川小坝镇 | 发文日期： | 2021-10-28 |
| 文号： | 关键词： | 2020年决算 |
2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府决算
2020年度
四川省绵阳市北川羌族自治县小坝镇人民政府决算
目 录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
2、加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
3、加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部日常管理；负责人才服务和引进工作。
4、加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
5、加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
6、加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。
7、加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
8、承担法律、法规、规章规定的其他职能。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、慎始慎终疫情防控阻击战。创新“政策宣传有专人、守门把关有防备、监督流动有眼线、劝导解释有帮手、报告服务有流程”的“五有”机制，组建由党员干部、退役军人、志愿者等组成的战“疫”队伍。
2、任劳任怨灾后重建攻坚战。始终将人民群众生命安危放在首要位置，灾情发生后，迅即成立27个工作组，深入全镇所有村组，与村组干部共同不辞辛劳、不惧危险查核受灾情况、收集受灾数据，并同步组织人力、机械配合有关部门抢险救灾，道路、水、电、通讯等在最短时间抢通保通，实现了因灾“零伤亡”目标。
3、决战决胜脱贫攻坚收官战。深化“结亲帮万户，奔上小康路”活动，重点关注脱贫监测户、边缘户，做到“一户一策”，多渠道提供务工就业信息、帮助落实生产生活资料、激发奔康内生动力，推动507户1490名贫困人口持续稳定增收，全镇无一人致贫返贫，高质量通过全省脱贫攻坚普查，得分位居全县前列。
4、再接再厉生态环境保卫战。坚持生态优先、绿色发展，认清形势、把握大局，进一步增强责任感、紧迫感和压力感，以铁的决心、铁的纪律、铁的措施，继续完善整改方案并严格按照“清单制+责任制+销号制+时间表”要求，坚持“半月一调度”，全力推进上级反馈和自查发现问题整改，全面加强林业资源管理与保护。
5、用心用情民生改善持久战。依法定程序有序推进村级建制调整改革工作，顺利将原有26个村、1个社区调整为16个村、1个社区，将原有的101个组调整优化为86个组，实现了干部队伍和资源配置最优化。持续深化“平安小坝”建设活动，依法打击各种违法犯罪活动，高度重视信访和人民调解工作群众生产生活条件进一步改善，“四好村”创建基础进一步夯实，辖区农村面貌发生翻天覆地的变化。
二、机构设置
小坝镇属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1700.2万元。其中本年收入1159.78万元，上年结转和结余540.42万元。与2019年相比，减少262.25万元，下降13.36%。主要变动原因是项目减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1159.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收1144.78万元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.29%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1115.44万元，其中：基本支出915.95万元，占92.12%；项目支出199.49万元，占17.88%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1700.2万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少262.25万元，下降15.42%。主要变动原因是项目减少。2020年财政拨款支出总计1700.2万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少262.25万元，下降15.42%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1115.44万元，占本年支出合计的65.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.51万元，增长11.55%。主要变动原因是部分报账项目为以前年度项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1115.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出250.84万元，占22.8%；教育支出3.3万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出70.14万元，占6.3%；卫生健康支出19.67万元，占1.8%；城乡社区支出19.27万元，占1.7%；农林水利支出683.43万元，占61.2%；城乡社区支出19.27万元，占1.7%；住房保障支出49.21万元，占4.4%；其他支出19.58万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1096.17万元，完成预算65.3%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为144.38万元，完成预算92.9%，未完成预算支出的主要是项目未报账。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为67.5万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.27万元，完成预算100%。
6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为3.3万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为8.56万元，完成预算35.67%。未完成预算支出的主要是基层政权建设项目未报账、资金未支付。
8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.41万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.88万元，完成预算84.72%。未完成预算支出的主要是2020年4季度在2021年支付。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为8.17万元，完成预算68.08%，未完成预算支出的主要是疫情防控资金未支付完毕。
12. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%。
13. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.52万元，完成预算100%。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为115.34万元，完成预算100%。
15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为9.09万元，完成预算100%。
16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为2.92万元，完成预算4.49%，未完成预算主要是此笔资金需退回县财政。
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算15.47万元，完成预算13.53%，未完成预算主要是驻村帮扶经费未支付完成。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为540.61万元，完成预算58.28%，未完成预算支出主要是农村公共运行维护项目和村干部误工生活补助未完成支付。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.28万元，完成预算100%。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为19.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1096.17万元，其中：
人员经费403.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费320.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助371.8万元，主要包括：抚恤金、奖励金、村（社)干部误工报酬、其他对个人和家庭的补助等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.2万元，占36%；公务接待费支出决算11万元，占64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.2万元，增长106%。主要原因是公务用车严重老损、大型维修频繁。
其中：公务用车购置支出0万元。未更新购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加8.36万元，增长76%。主要原因是2019年接待资料未完善，在2020年支付。
国内公务接待支出11万元，主要用于上级检查监督，招商引资、乡村振兴、其他执行公务等开展业务活动所必须的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出19.27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，小坝镇机关运行经费支出124.5万元，比2019年减少2.6万元，减少21.3 %。主要原因是压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，小坝镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算配置方面，预算资金覆盖我镇工作所需，分配办法科学，分配结果合理，能保证我处人员经费和单位全面工作任务完成。预算执行方面，严格制度执行，确保经费的预算控制。预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。节能降耗方面，我镇围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。
未开展项目支出绩效评价。
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项目绩效目标完成情况表 |
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预算执行情况(万元) |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
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预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非税收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务指出（项）：指反应税收分成的基本支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指创建经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控资金。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
24.农林水支出（类）水利（款）其他农业支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助：农村公共运行维护和村办公费等。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指廉租房维修。
28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指灾后重建项目。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他项目。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年度北川羌族自治县小坝镇
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
本镇机构设置为“七办三中心”，即党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），村镇建设管理办公室，社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法协调办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站），农民工服务中心。县监察委员会派出小坝镇监察室与镇纪委合署办公；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。
（二）机构职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
2、加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
3、加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。
4、加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
5、加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
6、加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。
7、加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
8、承担法律、法规、规章规定的其他职能。
9、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（三）人员概况。
小坝镇行政编制22名。其中：党委书记1名，人大主席1名，党委副书记、镇长1名，党委副书记、纪委书记、监察室主任1名，党委副书记、政法委员、矛盾纠纷多元化解中心主任1名，组织宣传统战委员1名，人武部长、副镇长1名，副镇长4名；综合办事机构职数11名（正股级7名，副股级4名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计1159.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收1144.78万元，占98.71%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.29%。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计1115.44万元，其中：基本支出915.95万元，占92.12%；项目支出199.49万元，占17.88%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：全部纳入部门综合预算管理
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标要素完整指标细化量化
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：是
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：是，严格预算执行。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：收入等于支出
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：无调剂项目
1-1-7.预算完成： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：支付比例31.8%。
1-1-8.目标完成： 自评得分：1.80；
计算过程和评定依据：10个项目3个项目完成支付
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：合规
2、综合管理情况
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：是
2-1-2.收入解缴： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：及时足额缴入县财政专户
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：是应编尽编 无超预算采购
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：政府采购合规
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：部分在建工程未及时转固定资产
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：严格按规定使用、处理国有资产。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：有较为健全的内控制度
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按内控制度执行
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：三公经费超预算
3、绩效结果应用情况
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：是
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：是
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：及时反馈
（二）结果应用情况。
良好
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从预算配置来情况来看，预算资金覆盖我镇工作所需，分配办法科学，分配结果合理，能保证我处人员经费和单位全面工作任务完成。 从预算执行来看，严格制度执行，确保经费的预算控制。预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。节能降耗方面，我镇围绕建设节约型社会的目标，强化措施、狠抓落实，厉行节约，加大节能减排管理工作力度，采取多种措施，广泛深入开展节能工作。
(二）存在问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少，导致经费不足。绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
第五部分 附表
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