| 索引号： | 40293467/202309-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川小坝镇 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
2022年度北川羌族自治县小坝镇部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规， 执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇 单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。
加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。
加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩 序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
承担法律法规、规章规定的其他职能。
完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
小坝镇属于一级预算单位，无独立核算的下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1553.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少31.28万元，下降1.97%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1129.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1100.48万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入25.76万元，占2.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.35万元，占0.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1553.32万元，其中：基本支出604.84万元，占38.94%；项目支出948.48万元，占61.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1553.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.28万元，下降1.97%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出1524.21万元，占本年支出合计的98.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.85万元，增长6.79%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出1524.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出360.29万元，占23.64%；国防支出21.92万元，占1.44%；社会保障和就业支出119.33万元，占7.83%；卫生健康支出16.5万元，占1.08%；农林水支出967.21万元，占63.46%；灾害防治及应急管理支出10.77万元，占0.7%；住房保障支出23.58万元，占1.55%；其他支出4.61万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为1524.21，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为356.29万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为4万元，完成预算100%。
3.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）： 支出决算为21.92万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为15.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为31.19万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为30.19万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为42.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为11.62万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为4.88万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 支出决算为59.87万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为236.39万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为579.55万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.58万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100%。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出601.49万元，其中：
人员经费506.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.41万元，完成预算100%，较上年减少7.59万元，下降47%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占71.34%；公务接待费支出决算2.41万元，占28.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境）。2021年无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。未新购置公务用车，与2021年相比无变化。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7.59万元，下降75.9%。主要原因是厉行节俭。其中：
国内公务接待支出2.41万元，主要用于上级部门督导检查工作产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，311人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元，具体内容包括：考察基层治理接待费0.52万元、2022年上半年重点工作现场拉练接待0.7万元、上级单位工作督查检查1.19万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出25.76万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，机关运行经费支出0万元。
2022年，政府采购支出总额116.51万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出11.028万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.28万元，占政府采购支出总额的94.65%，其中：授予小微企业合同金额110.28万元，占政府采购支出总额的94.65%。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于日常下村入户开展各项工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安防设施建设等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成小坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对安防设施建设等18个项目绩效自评报告，其中，小坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年小坝镇整体绩效评价报告
（一）机构组成
小坝镇设直属公益一类事业机构3个，在原社会事务服务中心的基础上组建便民服务中心；在原农业服务中心的基础上组建农业综合服务中心；新设农民工服务中心。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所）。负责政务服务、便民服务工作，拟定服务管理制度并组织实施；具体承担下放（或县级职能部门委托）本镇行政管理权限目录（清单）内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障；指导村（社区）便民服务点建设。负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务。负责双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作。负责基层新时代文明实践活动服务工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护和管理服务工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
核定事业编制5名，其中：主任1名（副科级）。明确1名专（兼）职在编人员从事退役军人服务工作。
经费形式为核定收支、定额（全额）补助。
2.农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作；负责农业技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广、培训、信息服务等工作；负责农林产业发展、水资源保护、水土流失预防、水土流失治理、护林防火、野生动物保护、防汛抗旱、农田水利建设等服务性工作；负责农业林业苗情、灾害、病虫害、动物重大疫情、农产品质量安全等预报防治和处置。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
核定事业编制4名，其中：主任1名（正股级）。
经费形式为核定收支、定额（全额）补助。
3.农民工服务中心。负责宣传贯彻农民工服务相关法律法规和方针政策；负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
核定事业编制2名，其中：主任1名（正股级）。
经费形式为核定收支、定额（全额）补助。
4.党建工作办公室。负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨（台）务、精神文明建设等工作；负责党务政务信息公开，指导村（社区）党务、村务公开工作；指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
5.综合办公室（人大工作办公室）。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
6.经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）。围绕生态经济定位，负责辖区生态农业、生态林业、生态旅游等生态经济发展工作；负责商贸流通、项目投资促进等工作；负责扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境治理、基础设施建设、自然资源管理、生态环境保护等工作；负责综合统计工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
7.村镇建设管理办公室。负责城乡环境综合治理；负责乡村规划建设管理工作，特色村落申报、管理，农村房屋建设管理，危旧房改造及基础设施建设，国有土地上房屋征收及搬迁相关工作；配合有关部门做好棚户区等工作。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
8.社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心）。负责科技、教育、文化、卫生、社会保障、民政、民族宗教、妇女儿童关爱、残疾人、养老等社会事务的行政管理工作；负责指导基层群众自治、城乡社区治理和推动社会组织发展；负责信访、矛盾纠纷化解、社会治安综合治理、网格化管理、社会稳定（反邪、政治安全）、流动人口管理、禁毒等工作；负责安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作；承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
9.综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调工作；协助综合执法、自然资源、市场监管等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作，协助或接受委托开展安全生产执法工作；配合查处违反行政法规的案件。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
10.财政工作办公室。负责本镇财务管理、国有资产管理、政策性资金发放等工作；负责对村（社区）级财政扶持资金、村（社区）级“资金、资产、资源”的日常监管及村（社区）级财务审计工作；负责指导村（社区）级财务公开。承担镇党委、政府交办的其他工作任务。
（二）机构职能和人员概况。
1.人员概况。小坝镇共有编制33人。小坝镇行政编制22名，其中：党委书记1名，人大主席1名，党委副书记、镇长1名，党委副书记、纪委书记、监察室主任1名，党委副书记、政法委员、矛盾纠纷多元化解中心主任1名，组织宣传统战委员1名，人武部长、副镇长1名，副镇长4名；综合办事机构职数11名（正股级7名，副股级4名）。小坝镇事业编制11名，其中便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所）5人；农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）4人；农民工服务中心2人。
2.机构职能。
（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定。执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。
（2）加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。
（3）加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部日常管理；负责人才服务和引进工作。
（4）加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。
（5）加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
（6）加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。
（7）加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。
（8）承担法律法规、规章规定的其他职能。
（9）完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）年度主要工作任务。
2022年实现农业总产值1.63亿元，农村居民人均可支配收入预计超过2.2万元，分别较去年同期增长7.2%、7.9%，固定资产投资完成5585万元，超目标任务86.1%，对上争取完成138.5万元，超目标任务27%；招商引资完成1300万元，超目标任务8%，经济社会发展持续向好。
1.抓党建，夯实执政根基
一是强化理论建设。抓好党的二十大、习近平总书记来川视察重要讲话、省第十二次党代会等精神学习研讨，推动镇村干部素质能力进一步提升。二是强化阵地建设。大力探索镇域社会服务性事务向社区转移，提炼基层社区治理一线工作法。投入资金30余万元，对村级活动室进行便民化、亲民化改造。三是强化作风建设。结合“作风大整顿、效能大提升、环境大优化”“听音问廉绵州行”等行动，持续整治“四风”，解决问题40余个，有效改善干事创业环境。
2.抓农业，推动经济发展
一是做实耕地保护。深化农村土地“三权分置”改革、宅基地管理和“大棚房”整治回头看等工作，落实专人全过程监管农村土地流转，完成土地规范流转2000余亩。二是做实粮食安全。把“守住农田、建设农田”落到实处，认真组织春耕生产，扎实推进撂荒地排查整治，完成6000亩高标准农田核心区改造。三是做实疫病防控。常态化开展非洲猪瘟等兽防工作，生猪出栏超过2.5万头，超额完成“一稳二保”任务。四是做实惠农政策。提前谋划实际种粮农民一次性补贴和种粮大户补贴。发放地力补贴1.8万余亩；推动玉米、能繁母猪、育肥生猪保险及农村“小额保险”，群众自付投保资金超过8万元，有效降低生产风险。五是做实特色品牌。围绕中羌药材和高山缓季节果蔬做文章，厚朴种植面积超过10万亩，枇杷、冬桃、萝卜等种植面积超过5000亩，建成农民合作社19个，其中省级示范社1个，命名家庭农场6家，其中县级示范场3家。团结村乡村农旅客栈计划以“企业+农户”模式实现年订单生猪1.5万头。羌河湾生态种养殖专业合作社实现年出栏生态猪500余头。
3.抓服务，切实保障民生
一是落实惠民保障。加强对脱贫户、监测户等重点人群帮扶力度，发放农村低保金126.5704万元、城镇低保金11.1735万元、城乡特困供养资金91人63.3165万元、高龄补贴3328人次12.5125万元、重度残疾人护理补贴资金11.12万元、困难残疾人生活补贴13.69万元、定救2人0.96万元、县镇临救21人5.806万元、事实无人抚养孤儿及孤儿助学资金1.951万元、优抚对象生活补助48.7461万元、优抚对象医疗补助4人0.425万元、困难退役军人关爱帮扶基金4人1.25万元，为200名老人进行了居家养老服务，为110名老人进行了适老化改造，为16名残疾人进行了辅助器具适配服务，为235位退役军人办理了优待证。二是落实人身保障。城乡基本养老保险参保6800人，参保率达到95%以上，城乡基本医疗保险参保8326人，参保率达到98%以上，实现应保尽保。三是落实居家保障。高质量完成“全国自然灾害房屋风险普查”及“全国自建房安全隐患排查、整治”等工作，搬迁掉边掉角户两户，兑现补助11.5万元，计划山洪和地灾搬迁69户。加快农村用电线路清障，保障供电稳定与用电安全。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，常态化开展新冠疫情防控工作，完成新冠疫苗一、二、三剂接种4492人、4646人、3913人，全员核酸22轮8.5万人次，做好外地人员返乡报备、红黄码信息核查、坝坝宴管理等工作，全力以赴确保人民群众安全。四是落实环境保障。深入实施人居环境提质三年行动，通过参观评比、树立模板，发动群众围绕先进干，切实将“扫干净、摆整齐、去杂”乱落实到位。打造沙坪二组、场镇贺家街、原照德村等点，传播白草羌文化及红军文化，民族团结树、打狗埋石碑等初具雏形。农作物秸秆综合利用率达95%，畜禽粪污资源化综合利用率达90%。场镇污水管网恢复有序推进。人居环境明显改善。
4.抓项目，提升基础设施
建立一项目一专班制度，落实副职领导主抓，每周汇报推进情况，重大问题主要领导亲自对接。落实政府及社会资金7466万元用于项目建设，其中民生及产业类项目7个，金凤村枇杷、大梁村白山羊养殖、团结村市县协同农旅融合、场镇应急水源、厕所革命等项目已完工，种养循环等项目正加快推进。10个基础设施建设项目，大梁、新晨村通组道路硬化、社区公厕滑坡地质灾害应急排危、金大路等已完工，3条撤并建制村畅通道路预计年内完工，小江、辛新、新晨七组等3座桥梁预计2023年5月底前完工。
5.抓安全，深化基层治理
一是建好队伍。整合派出所民警、村组干部、网格员、护林员、巡河员、交通劝导员、地质灾害监测员等8支队伍，强化镇、村治安联防工作网，形成全方位、立体化巡逻防范体系。在全县率先开展社工站试点项目，培育各村（社区）志愿者队伍，每周帮助特殊人群心理疏导、清洁卫生等。重新调整民兵组织，编排基干民兵31人。对照“十有”目标，规范综治中心，凝聚综合行政执法、应急管理、道路交通安全等力量，实现一支队伍管安全稳定。二是化解矛盾。赋能天网、法律咨询库等科技手段。全面摸排辖区内不稳定因素，对户籍人口及常住外地人员逐一研判，建好台账，对重点人员专人专档跟进并定期见面走访，探索信息直报员及法律顾问制度，帮助解决合理诉求，共处置市长热线25件，网上信访3件，排查化解各类矛盾纠纷13件。三是强化安全。加大道路交通、食品药品、建筑施工、消防等重点领域的隐患排查、整治力度，全方位检查100余次，执法75次。在镇域内科学布置高清摄像头，对各交通要道和上山入口进行人脸识别，构建预警报警系统库，发现隐患第一时间通知护林员、交通劝导员、网格员等处置，结合农户森林防火、安全、疫情防控等轮流值守，强化全民知安全、保安全意识，将危险消除在萌芽状态。制定防汛预案，开展夜间盲演3次，强化河道巡查和隐患整治，汛期每日按时过渡转移163户369人，蓝色及以上预警应转尽转，新设6处观察哨所，科学布置融指挥调度于一体的应急值班室，每8小时轮换值守，确保上传下达高效。
（四）部门整体支出绩效目标。
我镇整体支出年度目标：不断提高政府履职能力，狠抓各项项目建设，规范资金使用，不断完善村（社区）配套设施和基础建设，积极争创镇村示范，推动经济发展。
2022年单位在编人员28人，16个村1个社区。2022年初预算961.26万元，主要用于在编人员、编外长期聘用人员、三支一扶人员的工资和五险两金单位部分支出，单位运转经费、工会经费等支出。
我镇2022年度政策项目18个948.48万元，执行948.48万元，结余0万元，执行率100%。
（1）2019年安防设施建设项目53.63万元，执行53.63万元，执行率100%，资金用于村道安装防护栏，保障群众出行安全。
（2）乡镇城维费14.96万元，执行14.96万元，执行率100%，资金主要用于维修维护社区基础设施。
（3）2021年乡镇生活垃圾转运费10.8万元，执行10.8万元，执行率100%，资金用于生活垃圾及时转运，保障群众生活品质。
（4）防汛减灾资金（太白黑泥巴沟、酒厂茅岭河坝，聚宝2组，酒厂宋家院子）应急排危项目10万元，执行10万元，执行率100%，资金用于太白黑泥巴沟、酒厂茅岭河坝、聚宝2组、酒厂宋家院子应急排危除险，确保群众人身财产安全。
（5）聚宝两岔河1号桥等5座桥项目待摊费1.4万元，执行1.4万元，执行率100%，资金主要用于聚宝两岔河1号桥等5座桥的设计、地勘、审图等费用。
（6）水毁恢复项目117.05万元，执行117.05万元，执行率100%。资金主要用于灾后损毁道路的恢复，保障群众出行安全和便捷。
（7）两改一建项目尾款2.81万元，执行2.81万元，执行率100%。资金用于农户改厕改厨，提升群众居住环境。
（8）2022年防汛抗旱经费3万元，执行3万元，执行率100%。资金用于防汛工作，提高防汛抗旱处置能力。
（9）脱贫攻坚驻村帮扶专项经费6.91万元，执行6.91万元，执行率100%。资金用于驻村帮扶工作，保证驻村工作的顺利进行。
（10）团结村西羌养殖专业合作社扩繁场扩建项目40万元，执行40万元，执行率100%。资金用于西羌养殖专业合作社扩大养殖规模。
（11）优秀村（社区）党组织书记奖励金0.8万元，执行0.8万元，执行率100%。资金用于奖励优秀村（社区）党组织书记，发挥优秀党组织书记带头作用。
（12）小江桥危旧桥梁改造工程17万元，执行17万元，执行率100%，资金用于小江桥危旧桥梁改造，保障群众出行安全。
（13）2019年、2020年、2022年村（社区）公共运行维护217万元，执行217万元，执行率100%。资金用于16个村1个社区公共运行维护项目。
（14）村（社区）干部误工报酬310.75万元，执行310.75万元，执行率100%。用于支付村（社区）干部每月报酬。
（15）2021年扶持村级集体经济80万元，执行80万元，执行率100%。资金用于帮助村集体发展集体经济。
（16）基层治理应急指挥救援体系建设7.77万元执行7.77万元，执行率100%。资金用于提升基层治理能力。
（17）村（社区）基层组织活动经费51万元，执行51万元，执行率100%。资金用于村（社区）办公开支，保障村（社区）工作开展。
（18）江河吊桥大梁红星桥建设项目4.61万元，执行4.61万元，执行率100%。资金用于江河吊桥大梁红星桥建设，方便群众出行。
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
年度部门总体收入1553.32万元。部门决算收入1553.32万元，其中一般公共预算决算收入1527.56万元，政府性基金预算决算收入25.76万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
2.部门总体支出情况
年度部门总体支出1553.32万元，其中基本支出决算支出604.84万元（含人员支出506.55万元，公用支出98.29万元）；项目支出948.48万元（含一般公共预算项目支出922.72万元，政府性基金项目支出25.76万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。
3.部门总体结转结余情况
结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1129.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1100.48万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入25.76万元，占2.3%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出1553.32万元，其中：基本支出604.84万元，占38.94%；项目支出948.48万元，占61.06%。
3.部门财政拨款结转结余情况
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员经费506.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。截至年底支付506.55万元，预算执行率100%。
2.运转类项目绩效分析
运转类94.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。截至年底支付94.94万元，预算执行率100%。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目资金948.48万元，主要用于专项项目支出，截至年底支付18个项目948.48万元，预算执行率100%。
（二）部门整体履职绩效分析。
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府中心工作，坚持“生态强镇、畜产兴镇、药产富镇、果产靓镇”，推动上级决策部署不折不扣落地落实，实现全镇经济社会各项事业持续健康发展。小坝镇将继续围绕五大攻坚行动，在疫情防控、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生事业、人居环境、平安建设等重点工作上加力加劲，全面完成各项目标和上级下达的各项任务。
（1）产出指标完成情况分析。严格遵守各项财经纪律，加强财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效保障各项工作的顺利开展。
（2）效益指标完成情况分析。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等，完成指标。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，完成指标。
（三）结果应用情况
2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：经查验，小坝镇整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均按要求公示。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：小坝镇根据绩效管理，进行了政策完善和管理改进。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：经查验小坝镇按要求提交各类报告。
（四）自评质量。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为92分。整体支出绩效情况良好，按计划完成人员及日常经费支出，除保正常的运转外，我单位还积极推动各项重点工作，并较好地完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
开展了对单位的部门整体支出预算绩效评价，2022年，我单位较好地完成了年度部门整体绩效评价。
（二）存在问题。
1.内控制度需进一步完善。我镇内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2.部门整体支出绩效目标需进一步细化，工作质量有待提高，部门整体支出以保运转为主。由于财政预算与现实差距太大，财政预算不能弥补单项业务实际支出。
（三）改进建议。
1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。
2.根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。
3.加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：小坝镇部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2022年小坝镇专项资金预算项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
1.2022年，小坝镇人民政府全年由财政预算安排的政策（项目）18个，总金额948.48万元。其中：县级资金948.4万元，项目18个。
2．项目立项、资金申报的依据。根据当前项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，依程序审批。
3．资金管理办法制定情况，严格遵循县级资金使用规定，每月上报资金使用计划，财政安排到位使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照县人民政府批复项目资金使用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
（1）2019年安防设施建设项目53.63万元，执行53.63万元，执行率100%，资金用于村道安装防护栏，保障群众出行安全。
（2）乡镇城维费14.96万元，执行14.96万元，执行率100%，资金主要用于维修维护社区基础设施。
（3）2021年乡镇生活垃圾转运费10.8万元，执行10.8万元，执行率100%，资金用于生活垃圾及时转运，保障群众生活品质。
（4）防汛减灾资金（太白黑泥巴沟、酒厂茅岭河坝，聚宝2组，酒厂宋家院子）应急排危项目10万元，执行10万元，执行率100%，资金用于太白黑泥巴沟、酒厂茅岭河坝、聚宝2组、酒厂宋家院子应急排危除险，确保群众人身财产安全。
（5）聚宝两岔河1号桥等5座桥项目待摊费1.4万元，执行1.4万元，执行率100%，资金主要用于聚宝两岔河1号桥等5座桥的设计、地勘、审图等费用。
（6）水毁恢复项目117.05万元，执行117.05万元，执行率100%。资金主要用于灾后损毁道路的恢复，保障群众出行安全和便捷。
（7）两改一建项目尾款2.81万元，执行2.81万元，执行率100%。资金用于农户改厕改厨，提升群众居住环境。
（8）2022年防汛抗旱经费3万元，执行3万元，执行率100%。资金用于防汛工作，提高防汛抗旱处置能力。
（9）脱贫攻坚驻村帮扶专项经费6.91万元，执行6.91万元，执行率100%。资金用于驻村帮扶工作，保证驻村工作的顺利进行。
（10）团结村西羌养殖专业合作社扩繁场扩建项目40万元，执行40万元，执行率100%。资金用于西羌养殖专业合作社扩大养殖规模。
（11）优秀村（社区）党组织书记奖励金0.8万元，执行0.8万元，执行率100%。资金用于奖励优秀村（社区）党组织书记，发挥优秀党组织书记带头作用。
（12）小江桥危旧桥梁改造工程17万元，执行17万元，执行率100%，资金用于小江桥危旧桥梁改造，保障群众出行安全。
（13）2019年、2020年、2022年村（社区）公共运行维护217万元，执行217万元，执行率100%。资金用于16个村1个社区公共运行维护项目。
（14）村（社区）干部误工报酬310.75万元，执行310.75万元，执行率100%。用于支付村（社区）干部每月报酬。
（15）2021年扶持村级集体经济80万元，执行80万元，执行率100%。资金用于帮助村集体发展集体经济。
（16）基层治理应急指挥救援体系建设7.77万元执行7.77万元，执行率100%。资金用于提升基层治理能力。
（17）村（社区）基层组织活动经费51万元，执行51万元，执行率100%。资金用于村（社区）办公开支，保障村（社区）工作开展。
（18）江河吊桥大梁红星桥建设项目4.61万元，执行4.61万元，执行率100%。资金用于江河吊桥大梁红星桥建设，方便群众出行。
2.2022年我单位项目资金共计948.48万元，执行948.48万元，结余0万元，执行率100%。
3.我单位申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定自评目的：明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
根据项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，按程序审批。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。县财政计划资金948.48万元
2.资金到位。县财政到位资金948.48万元
3.资金使用。县财政资金支付948.48万元，预算执行率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
负责实施的项目办公室依据政策对项目进行实施。
（三）项目监管情况。
四、项目绩效情况
（1）2019年安防设施建设项目53.63万元，执行53.63万元，执行率100%。
（2）乡镇城维费14.96万元，执行14.96万元，执行率100%。
（3）2021年乡镇生活垃圾转运费10.8万元，执行10.8万元，执行率100%。
（4）防汛减灾资金（太白黑泥巴沟、酒厂茅岭河坝，聚宝2组，酒厂宋家院子）应急排危项目10万元，执行10万元，执行率100%。
（5）聚宝两岔河1号桥等5座桥项目待摊费1.4万元，执行1.4万元，执行率100%。
（6）水毁恢复项目117.05万元，执行117.05万元，执行率100%。
（7）两改一建项目尾款2.81万元，执行2.81万元，执行率100%。
（8）2022年防汛抗旱经费3万元，执行3万元，执行率100%。
（9）脱贫攻坚驻村帮扶专项经费6.91万元，执行6.91万元，执行率100%。
（10）团结村西羌养殖专业合作社扩繁场扩建项目40万元，执行40万元，执行率100%。
（11）优秀村（社区）党组织书记奖励金0.8万元，执行0.8万元，执行率100%
（12）小江桥危旧桥梁改造工程17万元，执行17万元，执行率100%。
（13）2019年、2020年、2022年村（社区）公共运行维护217万元，执行217万元，执行率100%。
（14）村（社区）干部误工报酬310.75万元，执行310.75万元，执行率100%。
（15）2021年扶持村级集体经济80万元，执行80万元，执行率100%。
（16）基层治理应急指挥救援体系建设7.77万元执行7.77万元，执行率100%。
（17）村（社区）基层组织活动经费51万元，执行51万元，执行率100%。
（18）江河吊桥大梁红星桥建设项目4.61万元，执行4.61万元，执行率100%。
（二）项目效益情况。
1.时效指标：资金拨付时限。
2.成本指标：各项目资金。
2022年部门总体运行正常，较好地完成了年度部门整体绩效评价。
（二）存在的问题。
1.预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，项目经费安排不足。
2.财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。
（三）相关建议。
加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。
1.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
2.进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
3.加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
川公网安备 51072602110051号