北川羌族自治县小坝镇人民政府2024年单位预算

北川羌族自治县小坝镇人民政府2024年单位预算

    目录

第一部分  北川羌族自治县小坝镇人民政府概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  北川羌族自治县小坝镇人民政府2024年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县小坝镇人民政府2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县小坝镇人民政府概况

北川羌族自治县小坝镇人民政府

2024年单位预算

一、北川羌族自治县小坝镇人民政府职能简介。

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定。执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

（二）加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部日常管理；负责人才服务和引进工作。

（四）加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

（五）加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

（六）加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退役军人事务、民族宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。

（七）加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。

（八）承担法律法规规章规定的其他职能。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、北川羌族自治县小坝镇人民政府2024年重点工作。

2024年，将继续围绕五大攻坚行动加力加劲，为北川加快建成全省民族地区高质量发展先行县作出应有贡献。

（一）特色产业再加力。推动养殖业集约化发展，实现年出栏生猪不低于2.5万头。完成金凤村、甘渔村高山缓季节水果基地项目改造扩面400亩，总规模超过3000亩。推进外白、坝地等村高山缓季节蔬菜基地建设，镇域蔬菜规模化种植面积突破1000亩。推进走马岭环线白草羌及红四方面军遗址文旅综合体项目建设。争创省级乡村振兴示范镇。

（二）基础设施再加劲。对喇嘛庙滑坡、阴山队滑坡等地灾点进行排危治理，力争消除安全隐患点10个以上。协助配合完成S313北松路建设项目，完成片开路（小坝段）美丽乡村路前期工作。深入推进乡村道路修复和安防工程建设，力争年度内镇村安全通行道路达到180公里。

（三）基层治理再加强。优化安全应急大数据监测平台，力争成为全市标杆。完成酒厂村“党建+应急”、大包村“党建+产业”阵地提升，形成典型经验并推广。力争全镇村集体经济总纯收益超过200万元，各村不低于7万元，4个村突破30万元。

第二部分  北川羌族自治县小坝镇人民政府

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 北川羌族自治县小坝镇人民政府

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，小坝镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。小坝镇人民政府2024年收支总预算1073.47万元，比2023年收支预算总数增加90.71万元，主要原因是财政供养人员增加。

（一）收入预算情况

小坝镇人民政府2024年收入预算1073.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1073.47万元，占收入总额的100%，较2023年982.76万元增加90.71万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较2023年无变化；事业收入0万元，较2023年无变化；其他资金0万元，较2023年无变化。

（二）支出预算情况

小坝镇人民政府2024年支出预算1073.47万元，其中： 基本支出1073.47万元，占支出总额的100%，较2023年增加90.71万元。项目支出0万元，较2023年无变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

小坝镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1073.47万元，比2023年财政拨款收支总预算增加90.71万元，主要原因是财政供养人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1073.47万元；支出包括：一般公共服务支出375.71万元、社会保障和就业支出94.32万元、卫生健康支出18.08万元、农林水支出547.04万元、住房保障支出38.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

小坝镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1073.47万元，比2023年预算数增加90.71万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出547.04万元，占50.96%；一般公共服务支出375.71万元，占35%；社会保障和就业支出94.32万元，占8.79%；住房保障支出38.32万元，占3.57%；卫生健康支出18.08万元，占1.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为375.71万元，主要用于保障在编公务员人员工资和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.09万元，主要用于保障在编人员养老保险单位部分缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.1万元，主要用于保障在编人员职业年金单位部分缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.61万元，主要用于保障在编公务员医疗保险单位部分缴费。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.47万元，主要用于保障在编事业人员医疗保险单位部分缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为18.12万元，主要用于保障离退休人员慰问费及日常公用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.32万元，主要用于保障在编人员住房公积金单位部分缴费。

8.农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）事业运行（项）2024年预算数为106.28万元，主要用于保障在编事业人员工资及日常公用经费等

9.农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为440.77万元，主要用于保障村（社）办公经费、公共运行维护、村（社）干部基本误工报酬。

四、一般公共预算基本支出情况说明

小坝镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1073.47万元，其中：

人员经费855.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、失业保险缴费、交通补贴、村（社）干部基本报酬、工会经费等。

公用经费218.42万元，主要包括：办公费、水电费、网费、公务用车运行维护费、会务费、公务接待费、食堂运行经费、村（社）区公共运行维护经费、村（社）办公经费等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

小坝镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。

（一）因公出国（境）经费

小坝镇人民政府2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少2.78%。主要原因是厉行节俭。

2024年公务接待费计划用于保障上级部门来镇开展各项检查、督导等工作的工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少33%。主要原因是新车维修少。

单位现有公务用车1辆（越野车）。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.68万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

小坝镇人民政府2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数无变化。

七、国有资本经营预算支出情况说明

小坝镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

小坝镇人民政府33个编制日常公用经费33万元、乡镇综合经费7万元、公务用车运行维护费2.68万元、食堂综合经费14.74万元。

（二）政府采购情况

2024年，小坝镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，小坝镇人民政府固定资产总额2521.06万元。共有车辆1辆，为保留公务用车。无单位价值100万元以上大型设备。

2024年未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年，小坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算218.42万元，共5个项目：基层组织活动经费51万元、村（社区）公共服务运行经费110万元、食堂运行经费14.74万元、乡镇专项经费（综合经费）7万元、定额公用经费（机关基层党组织活动经费）4万元、定额公用经费（日常公用）31.68万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

2024年预算公开报表（单位）.xlsx