2021年度四川省

绵阳市北川羌族自治县桂溪镇

部门决算

 

2022年9月23日

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能党政综合办事机构8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

（二）2021年重点工作完成情况

农业产业现代化步伐加快。成功培育并创建县级示范合作社1个、县级示范家庭农场2个，指导匠心家庭农场建设一座低温库100吨，新开工建设杜家坝、金星养殖场，年预计出栏15000头，农业经营主体不断壮大。严格落实粮食党政同责，严守耕地红线，全年种植粮食8934亩，产量2558吨。深入开展农药化肥减量工作，检测农产品样品150件，无农药残留。

乡村振兴有效衔接。向上争取实施6个村道水毁修复、高标准农田建设等基础设施项目，村镇发展基础更加坚实。11个村按时高质量完成扶持壮大集体经济试点村级集体经济组织合并，并完成登记赋码，正常运营。通过入股分户、投资产业、争取项目，盘活宅基地、村活动室等闲置资产，进一步壮大村集体经济收入，宝城、古龙、永乐3个村集体经济顺利完成消薄任务。我镇乡村振兴工作有关做法被四川经济日报刊登。

文旅工作稳中有进。协助举办2021四川花卉（果类）生态旅游节暨第九届北川辛夷花生态旅游节等活动，聚集人气、商气、财气。组织玉源餐厅、李家大院参加县首届羌乡美食厨艺大赛活动，打造桂溪“舌尖上”的品牌。扎实开展天府旅游名县巩固增强工作，全面对标补短，顺利迎接省评估检查。

城乡环境不断向好。围绕第二轮中央生态环境保护督察，全面摸排整改环保问题。共排查养殖户92户，发现问题41个，下发《关于畜禽养殖污染限期整改的通告》35份，明确整治要求和时限，截至8月，问题全部完成整改。加快完善环卫基础设施，投放垃圾箱3413个，购置垃圾转运车辆15辆，维修污水管道6处，实施宝城、渭沟等污水处理项目4个。持续深入开展人居环境整治,深入实施“门前三包”制度，引导群众养成健康文明好习惯，村落颜值越来越高。全面落实河（湖）长制，严管河道偷挖盗采，大力宣传河长制工作“七进”和长江流域禁捕渔。

安全生产形势总体可控。结合“安全生产月”活动，组织开展专题宣传教育活动5次，发放各类交通安全法规政策宣传单资料500余份。在辖区内主要村组干线新增设交通安全标志80余个，村组道路与县、国道接口处增设减速带24处，完善事故多发地段的防护设施和警示标志标牌设置，有效降低交通事故的发生。镇交管办组织农村交通劝导员培训3次，有效提高交通劝导员政策知识水平及和业务水平。为全镇13支应急队伍授旗，明确工作职责，落实工作责任。

民生福祉更有温度。将疫情防控放在首位，抓紧抓实抓细各项防控举措。夯实镇、村网格化管理体系，构建全民疫情防控网。常态化开展宣传引导，增强群众自我防控意识。多举措推进疫苗接种，累计完成第一剂接种7335人，第二剂接种6378 人，分别超目标任务5.8%、9.5%。全面做好计生“三金”工作，代表绵阳市顺利应接省卫健委考核检查。全面落实医疗救助、低保、五保等政策，让群众共享改革红利，桂溪中学获评年度教育质量特等奖，中考上线率全县排名第二，桂溪小学获评年度教育质量二等奖，教学质量更加优质。完成乡镇便民服务中心（站）“一窗受理、集成服务”改革工作，推行村级代办服务全覆盖，渭沟村村级代办模式和流程得到县融媒体中心专题报道并在全县推广。

重点工作扎实推进。一是九绵高速项目顺利推进，完成征地367.81亩，完成70户群众房屋和4户企业拆迁，协调完成境内强弱电临时迁改。二是全力配合完成G247北川段改造增强工程和S105曲桂路桂溪段黑化项目，调解矛盾纠纷10余起，征地70余亩，项目主体已完工，在我镇境内完成投资1.2亿元。三是百强中心镇创建成效明显。已完成相关资料报并送市住建委，力争纳入全市首批推荐名单。四是农业产业强镇项目稳步推进。完成新建梨园300亩、梨园改良300亩、日处理260吨粪污的种猪场粪污处理循环利用设施、10个特色农产品交易服务站点、特色农产品交易展示厅及电子商务服务站点建设。

二、机构设置

桂溪镇人民政府及下属二级预算单位共3个，其中行政单位1个，事业单位2个。主要包括：行政单位是桂溪镇人民政府机关；事业单位是桂溪镇农业服务中心、桂溪镇便民服务中心 。

纳入桂溪镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.桂溪镇农业服务中心

2.桂溪镇便民服务中心（注：以上二级单位均未独立核算，由桂溪镇人民政府机关统一核算）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2386.56万元，支出总计2386.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加586.68万元，增长32.60%。主要变动原因是新增项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1993.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1965.54万元，占98.6%；政府性基金预算财政拨款收入27.90万元，占1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入*0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）

二、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1434.38万元，其中：基本支出961.7万元，占67.05%；项目支出472.68万元，占32.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2386.56万元，财政拨款支出总计2386.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加586.68万元，增长32.60%。主要变动原因是新增项目。

  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1406.47万元，占本年支出合计的98.05%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.18万元，增长1.82%。主要变动原因是项目增加，按照项目进度完成支付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1406.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出336.32万元，占23.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占*0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出108.56万元，占7.72%；卫生健康支出12.91万元，占0.92%；节能环保支出7.81万元，占0.56%；农林水支出834.34万元，占59.32%，住房保障支出44.13万元，占3.14%；其他支出62.4万元，占4.44%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1406.47，完成预算71.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为192.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为67.19万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为24.06万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.94万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为16.08万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为30万元。完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:支出决算为31.97万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.03万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为7.81万元，完成预算0.87%，决算数小于预算数的主要原因是永乐村污水处理、渭沟村污水处理项目未完工。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为165.5万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为39.54万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为442.58万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为179.4万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数的主要原因是扶持壮大村集体经济项目未完工。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.13万元，完成预算100%。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为62.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出961.70万元，其中：

人员经费837.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等问题。

日常公用经费124.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出其他资本性支出等问题。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.36万元，完成预算100%，支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，占51.50%；公务接待费支出决算4.54万元，占48.50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安.因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是两年均.因公出国开支。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.18万元，下降3.6%。主要原因是厉行节俭，加大车辆统筹使用力度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.82万元。主要用于主要用于应急抢险、参加重大活动、重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降3.08%。主要原因是厉行节俭，统筹安排接待用餐。其中：

国内公务接待支出4.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待114批次，798人次（不包括陪同人员），共计支出4.54万元，具体内容包括：迎接上级检查、平通河联合巡河、应急安全检查、天府旅游名县复检、安全应急检查、项目推进验收等公务接待用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出27.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，桂溪镇机关运行经费支出124.02万元，比2020年减少48.18万元，下降27.88%。主要原因是预算办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，桂溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桂溪镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于应急抢险、参加重大活动、重要会议等问题。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段无专项预算项目，因此未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，未开展绩效目标完成情况自评。

1.本部门按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据2021年北川羌族自治县部门整体支出绩效评价指标体系，结合本部门工作实际，本部门2021年度部门整体支出绩效评价自评得分83分，自评结果良好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《桂溪镇人民政府2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			未开展项目绩效评价
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

第三部分 名词解释

      1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等问题。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等问题。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业

建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

桂溪镇人民政府2021年单位整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

党政综合办事机构8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。

（二）机构职能

主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

（三）人员概况

桂溪镇编制总数为36人，核定行政编制23名，事业编制13名，其中：便民服务中心8名、农业综合服务中心5名。2021年12月末在职人员总人数33人，其中行政人员23人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位预算收入年初预算数791.82万元，调整预算数196.55万元，年初结转393.13万元，合计2386.56万元。

（二）部门财政资金支出情况

完成支出1434.38万元，其中工资福利支出516.56万元，商品和服务支出229.21万元，对个人和家庭的补助支出352.66万元；年底结转952.19万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位将所有预算收入纳入预算编制

1-1-2.目标制定： 自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，但未细化到受疫情影响等外界条件上。

1-1-3.编制准确： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：年初项目未将汛期损毁等项目预计纳入。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位严格落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴，无超标准发放等情况。

1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：印刷费、电费、水费与物价不匹配，偏差较大。

1-1-6.动态调整： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：期中调整较多。

1-1-7.预算完成： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：项目按进度达要求，但由于项目额度不足，少数资金未及时拨付。

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：项目预算完成数量与实际完成情况基本一致。

1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年巡视（察）、审计、检查等工作中，我单位不存在收支等方面违规违纪问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按规定项目和标准执行非税收入。

2-1-2.收入结缴： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：及时足额上缴

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位做到应编尽编，不存在超预算采购

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位采购均按程序进行。

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部分基础设施投入使用后，次年转固定资产

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：固定资产按程序处置

2-1-7.制度建设： 自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：制度基本完善

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照“分事分权，分岗设权”，重大事项报告制度等

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：能严格控制三公经费，车辆维修费用因汛期等维护费用较高

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：能严格按照上级规定进行决算公开

3-1-2.整改结果整改： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：暂未发现问题，并进一步健全完善

3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：能严格按照要求进行绩效反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位能按照相关要求进行预算收支、采购编制、制度建设、非税收支等工作。不存在违规发放和超标准发放工资、奖金、津补贴等。能及时报告上级财政部门绩效管理中所遇到的问题，并寻求及时有效的方法解决。

（二）存在问题

1、因预算经费标准多年未调整，与物价相差较大，导致经费不足，且实际支出与预算偏差较大；  

2、单位虽厉行节俭，但由于车辆年久失修、办公电脑、打复印机老化，运行维护成本逐年增加，运行困难。

3、年初预算有待细化和全面，绩效评估有待加强。

（三）改进建议

一是进一步加强单位内部机构办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是针对《会计法》《预算法》《机关内控管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，厉行节俭，促机关高效运转。

 

北川羌族资自治县桂溪镇人民政府

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我镇2021年度政策项目22个，本年度项目资金支出472.68万元，其中审计局欠付项目结算审核费21万元，桂溪镇便民服务中心标准化建设监控设备费0.16万元，基层政权建设10万元，桂溪镇2018年度及以前存量资金（基层政权建设资金）20万元，退休人员一次性退休补贴3.42万元，退休人员王登杰住房补贴3.80万元，退休干部汪顺祥丧葬费及一次性抚恤金5.62万元，2021年重点生态功能区转移支付资金甘溪场镇生活污水治理7.81万元，桂溪镇2019年乡镇垃圾转运费13.95万元，桂溪镇2020年乡镇垃圾转运费13.95万元，九环线平江路北川段绿化美化租金5.31万元，2021年河（湖）长制工作经费2万元，2020年脱贫攻坚驻村帮扶经费35万元，乡镇“互联网+精准扶贫代理记账”以奖代补资金0.40万元，2020年度互联网+精准扶贫代理记账服务费4.15万元，2020年在职村（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助18.70万元，农村公共运行维护项目65.68万元，2021年农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）100万元，2021年集体经济扶持村配套资金19.40万元，2021年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展）60万元，桂溪镇2018年度革命老区项目资金62.40万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

我镇2021年预算执行472.68万元。其中审计局欠付项目结算审核费21万元，预算执行率100%；桂溪镇便民服务中心标准化建设监控设备费0.16万元，预算执行率100%；基层政权建设10万元，预算执行率100%；桂溪镇2018年度及以前存量资金（基层政权建设资金）20万元，预算执行率100%；退休人员一次性退休补贴3.42万元，预算执行率100%；退休人员王登杰住房补贴3.80万元，预算执行率100%；退休干部汪顺祥丧葬费及一次性抚恤金5.62万元，预算执行率100%；2021年重点生态功能区转移支付资金甘溪场镇生活污水治理7.81万元，预算执行率100%；桂溪镇2019年乡镇垃圾转运费13.95万元，预算执行率100%；桂溪镇2020年乡镇垃圾转运费13.95万元，预算执行率100%；九环线平江路北川段绿化美化租金5.31万元，预算执行率100%；2021年河（湖）长制工作经费2万元，预算执行率100%，2020年脱贫攻坚驻村帮扶经费35万元，预算执行率100%，乡镇“互联网+精准扶贫代理记账”以奖代补资金0.40万元，预算执行率100%，2020年度互联网+精准扶贫代理记账服务费4.15万元，预算执行率100%，2020年在职村（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助18.70万元，预算执行率100%；农村公共运行维护项目65.68万元，预算执行率100%；2021年农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济）100万元，预算执行率100%；2021年集体经济扶持村配套资金19.40万元，预算执行率100%；2021年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展）60万元，预算执行率100%；桂溪镇2018年度革命老区项目资金62.40万元，预算执行率100%；污水处理项目-2021年重点生态功能区转移支付项目，支付7.81万元，预算执行率0.8%，原因是2021年9月下达项目，项目未完成前期工作，项目未完工。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2021年我镇项目总预算为472.68万元，我镇根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年底，我镇已使用472.68万元，预算执行率34.43%。

项目效益情况：1.灾后重建审计局欠付项目结算审核费，结算了拖欠费用；2.桂溪镇便民服务中心标准化建设监控设备费，完善服务大厅设备；3.基层政权建设完善了我单位办公设施设备；4.桂溪镇2018年度及以前存量资金（基层政权建设资金）完善了我单位办公设施设备；5.退休人员一次性退休补贴，兑付了退休人员政策性补贴；6.退休人员王登杰住房补贴，兑付了退休人员政策性补贴；7.退休干部汪顺祥丧葬费及一次性抚恤金，兑付了病故退休人员抚恤金等；8.新冠肺炎疫情防控经费，解决了部分防控所需费用；9.2021年重点生态功能区转移支付资金甘溪场镇生活污水治理，完善了污水处理设施；10.桂溪镇2019年乡镇垃圾转运费，解决了我镇垃圾清运问题；11.桂溪镇2020年乡镇垃圾转运费，解决了我镇垃圾清运问题；12.九环线平江路北川段绿化美化租金，兑付了绿化用土地租金；13.2021年河（湖）长制工作经费，做好了河长制宣传等；14.乡镇“互联网+精准扶贫代理记账”以奖代补资金，弥补了村财办办公费；15.2020年脱贫攻坚驻村帮扶经费，保障了驻村工作队经费；16.2020年在职村（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助，兑付了政策性补助；17.2020年度互联网+精准扶贫代理记账服务费，解决了村财代理记账经费；18.农村公共运行维护项目，完善了村级公共运行维护项目；19.2021年农村综合改革转移支付（扶持村级集体经济），扶持壮大了村集体经济；20.2021年集体经济扶持村配套资金，扶持壮大了村集体经济；21.2021年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济发展），扶持壮大了村集体经济；22.桂溪镇2018年度革命老区项目，完善了桂溪镇凤凰村基层设施。

  

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

桂溪镇2021年决算公开附表.xls