目录

第一部分  桂溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、预算部门构成

第二部分  桂溪镇人民政府2023年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分  桂溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  桂溪镇人民政府概况

北川羌族自治县桂溪镇人民政府2023年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）桂溪镇人民政府职能简介。按照“三定方案”要求，我镇设置党政综合办事机构8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

（二）桂溪镇人民政府2023年重点工作。

1.大抓经济促发展

（1）优化农业产业结构。加快优势产业提质增效，把特色产业发展放在突出位置。一是加快推进枇杷园区、茶叶园区提档升级，配套宝城等村枇杷园区、古龙、云兴等村茶叶园区灌溉、生茶道路等基础设施。二是着力推动凤凰村水产养殖项目、杜家坝村存栏500头生猪养殖场、梓欣生猪养殖场扩建、羌山农牧白山羊养殖等项目建设，发展特色养殖业。三是围绕茶叶、水果等主导产业，建设茶叶、水果初加工房，农耕文化展示馆、农技培训中心。四是积极培育一批优势农业经营主体，积极地申报省级、市级、县级示范合作社和家庭农场，发挥主导作用。

（2）推动文旅产业加快复苏。一是提升景区服务。春节、国庆等重要节假日以及辛夷花节等活动期间，协调志愿者维护交通等秩序并提供咨询服务。避暑游、亲子游等热门消费IP，打造更多爆点。协调解决修建防火通道损毁林地纠纷等问题，融洽政、群、企关系。加快推动市内区域协同项目建设，盘活名岛休闲度假区，带动更多群众就近就业。协助药王谷景区继续融资，发展更优旅游产品及业态，提升市场竞争力。二是加大品牌创建。支持九皇山景区积极创建省级乡村旅游度假区，打造发展新引擎。擦亮全国文明村镇、国家体育产业示范地等“金字招牌”，全力推动创建省级乡村旅游重点镇以及省级乡村旅游重点村1个，天府旅游民宿1个，持续做桂溪旅游品牌。三是推动产业升级。依靠旅游协会，规范镇域内旅游市场经营行为，提升旅游服务，推动乡村旅游接待户提档升级。加快推动半山归墅二期、己舍云泊二期等精品民宿建设，形成独具特色的民宿产业集群。结合现代茶叶、精品水果，推动茶旅融合、果旅融合。抱团都坝、陈家坝等周边乡镇，竞相发展，打造都坝河流域旅游园区。

（3）强化项目引领支撑。一是做好项目续建。协助做好G247灾毁恢复重建工程及G247大修工程顺利完工，加快九绵高速北川段路面及安防等2个项目建设，力争9月北川段全线通车；续建羌山农牧1万头生猪核心育种项目、九皇山业态及服务提升项目、五彩田园农旅综合体项目等，计划全年投资1.7亿元；二是强化项目包装储备争取。储备桂溪镇区域性养老服务中心、宝城古龙村饮水安全巩固提升项目、桂溪镇永乐段防洪治理工程等9个项目，总投资2.4亿元；包装渭沟村特色民族村寨建设、辛夷村生态康养、九皇山省级生态度假区、云兴村茶旅融合生态体验等7个项目，总投资13.2亿元。全力培育半山归墅、三和超市、古堡春韵等6个企业为四上企业。梯次培育省、市、县级示范家庭农场6个。三是抓好招商引资。坚持走出去、引进来招商，用好用活现有农旅资源，加大对伊纳羌寨综合体、龙凤水寨、黄莺生态康养等农旅项目的招商，强化以九皇山、药王谷等企业为主的以商招商。

2.固成效助振兴

（1）持续做好脱贫攻坚成效巩固。一是在对标对表上狠下功夫，全力做好巩固脱贫成果后评估工作。从责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四个方面，抓好各项工作。二是在优质高效上狠下功夫，全力提升特色产业质量效益。立足我镇资源优势，大力发展农业特色产业，促进群众增收。三是在宜居宜业上狠下功夫，全力推进乡村建设行动。立足我镇实际，以村庄发展规划为牵引，大力实施乡村建设行动，建设宜居宜业美好家园。四是在绿色生态上狠下功夫，全力促进乡村绿色发展。全面加强生态环境保护，厚植绿色发展优势，坚持走生态优先、绿色发展之路。五是在落实落细上狠下功夫，全力做好乡村振兴保障工作。积极地宣传落实各项乡村振兴政策，做好服务和保障。

（2）持续做好美丽乡村建设。一是打好污染防治攻坚战。全面开展城镇污水处理提质增效及黑臭水体治理、城乡生活垃圾无害化处理、农业农村绿色发展、水资源保护行动；继续深入推进以第二轮中央生态环境保护督察问题为导向的“环保督察问题整改攻坚”让我镇天更蓝、水更清、山更绿。二是深入开展城乡人居环境综合整治。持续开展好村社“五清”、场镇“四定”、城区“四化”工程，在全镇范围内推广使用“家家美”积分制，构建常态化机制，让更多普通群众积极参与。强化保洁员日常考核管理，督促履职尽责。联合有关部门扎实开展“三线”清理，推进“电杆线缆安装不规范”问题整改。加大对上争取，不断完善污水处理设施，绘就优美文明城乡新貌。三是锚定省级百强中心镇创建。加快推进省级百强中心镇详细规划编制，确保场镇布局的科学性、合理性、便捷性等，塑造风格品位独特的场镇建设品牌。加大财政投入，积极探索智慧场镇建设，做好场镇管网、消防、公厕、等市政设施建设，提升场镇功能，美化场镇环境。

（3）持续增强民生福祉。一是继续做好保险征缴。推行“领导包村、镇、村干部包组”的工作机制，把保险征缴工作任务层层分解到村组、落实到个人。加强医保、养老保险、农作物保险等各类惠民政策宣传，在完成上级下达目标考核任务的基础上，持续用力推广，力争做到全覆盖不漏一人。二是进一步抓好就业保障工作。持续做好就业政策和信息的宣传工作，积极组织群众参加各类招聘会。为农民工，失业人员，就业困难人员开展就业技能培训，全年不少于120人次，提升劳动技能。进一步开发公益性岗位，力争全镇公益性岗位不少于85个。继续做好东西部协作项目贫困劳动力输出工作，争取向浙江省柯城区转移输出劳动力4人，帮助返乡农民工申报创业项目补助4户。三是做好惠民政策宣传、兑现。通过坝坝会、村组党员大会等方式加大低保、五保等惠民政策的宣传，对符合条件的按程序加快申报和兑现。四是办好人民满意教育。

（4）持续抓好精神文明建设。一是强化硬件设施提升，建好新时代文明实践阵地。全面完善“六有”建设，规范提升阵地，落实各类文明实践活动。持续健全新时代文明实践所（站）日常管理、联席会议、调研指导、活动开展、政策保障等运行机制，整合优化资源、畅通参与渠道、精准服务群众。推进桂溪小学乡村复兴少年宫建设试点工作。加强社区未成年人实践活动站、儿童之家等阵地建设。争创县级十星级文明实践所（站），组织开展专项指导和督查。二是深化公民道德建设，构建文明新风尚。实施公民道德建设工程，建立完善道德先进典型信息库，持续开展道德模范和身边好人的选树工作。加大道德典型先进事迹宣传力度，举办道德模范事迹展览，制作道德模范公益广告。教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯。三是持续完善志愿服务制度和工作体系。推进村、社区、公共文化设施、窗口单位志愿服务站点建设，推广使用中国志愿服务网、志愿四川、绵阳志愿服务网等大数据协同平台。大力发展新时代文明实践志愿服务，实施“‘三队三堂三式’理论宣传宣讲” “银龄计划”“心沐计划” “道德积分超市”等各具地域特色、行业特点的志愿服务项目，开展疫情防控、扶弱济困、关爱留守儿童、关爱空巢老人等活动。完善应急志愿服务指挥协调机制，建立健全应急志愿者队伍体系。

3.守安全保平安

（1）全面抓实安全生产。一是抓好总体安全。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻“人民至上，生命至上”理念，统筹好安全和发展的关系，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，推动安全生产管理更加深入，成效更加显著，不断提升群众的安全感，幸福感。二是抓好草原防灭火。持续推进森林草原防灭火专项整治，用“五个到位”确保不发生重特大森林草原火灾，不出现人员伤亡。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和行政首长负责制，完善应急指挥体系、压实防火责任，突出抓好12支森林防火应急队和1支半专业防火队、扑火队伍的管理、培训，提升处突能力。加强宣传引导，提升全面防火意识。三是抓好防汛、地灾安全。强化24小时值班值守，及时掌握雨情汛情，做好相应应急措施。加强业务培训和演练，管好用好防汛抢险突击队、预警监测员等队伍，全面提升防汛减灾应急能力；对地质灾害监测点17处、山洪危险区4处落实专人进行“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”，坚决落实“三个避让”“三个紧急撤离”，确保汛期零伤亡目标。

（2）全面抓实人畜疫情防控。一是做好新冠感染疫情防控。坚持动态清零总方针不动摇，及时根据上级要求调整防疫政策，既不层层加码，更不随意减码，确保完整、准确、全面执行政策。持续做好一老一小疫苗接种，动态更新特殊群体台账，做好各项服务和保障，让疫情防控工作做得更精准、更有温度。二是做好动植物疫情防控。全力做好动植物防疫工作，做好春秋季动物集中免疫及非洲猪瘟等重大动植物疫情防控工作，确保不发生区域性重大动植物疫情，有效保障农业产品供给安全。

（3）全面抓实综治维稳。一是继续抓实常态工作。认真领会重要文件重要会议精神实质，严格按照工作要求，突出守规矩和抓落实两个原则，充分发挥政法委员工作职责，认真细致地将平安建设、社会综合治理、重点人员管理、矛盾纠纷多元化解等常态工作抓出实效。二是继续抓牢重点工作。对市域社会治理现代化试点工作、防风险保安全、人民防线建设等重点工作进行专题研究专题部署，以专项行动为抓手，不断夯实工作，加快工作推进进度。三是继续抓细特色工作。针对桂溪镇文旅融合的产业发展定位，结合桂溪镇三县（市）交接的区位条件，持续用好北川“1319”“心沐计划”“三羌共治”等特色品牌，落实“马上调”“上门调”“辛夷朵朵”“院落管家”等工作举措，以“法治润民、法治惠民、法治安民”三个工作体系深入推进平安法治创新建设，着力抓品牌、创特色，谋发展，为平安桂溪探新路、树标杆、添光彩。

二、预算单位构成及部门概况 

桂溪镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

北川羌族自治县桂溪镇人民政府编制数为36名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）23名，事业编制13名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数31人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）19人，事业编制12人，工勤编制0人；离退休15人。  

第二部分  桂溪镇人民政府2023年预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

桂溪镇2023年单位预算公开报表（单位预算公开）.xlsx

第三部分  桂溪镇人民政府2023年单位预算情况说明

 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，桂溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。桂溪镇人民政府2023年收支总预算919.56万元,比2022年890.63万元，收支预算总数增加28.93万元，主要原因是人员调资等工资福利增加。

（一）收入预算情况

桂溪镇人民政府2023年收入预算919.56万元，其中： 一般公共预算拨款收入919.56万元，占收入总额的100%，较2022年890.63万元增加28.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加0万元。

（二）支出预算情况

桂溪镇人民政府2023年支出预算919.56万元，其中： 基本支出919.56万元，占支出总额的100%，较2022年增加28.93万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年增加0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

桂溪镇人民政府2023年财政拨款收支总预算919.56万元，比2022年财政拨款收支总预算增加28.93万元，主要原因是人员调资等工资福利增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入919.56万元；支出包括：一般公共服务308.37万元，国防支出17.61万元，社会保障和就业98.97万元，卫生健康支出16.83万元，农林水支出440.51万元，住房保障支出37.26万元。    

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桂溪镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款919.56万元，比2022年预算数增加28.93万元，主要原因是人员调资等工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务308.37万元，占33.53%；国防支出17.61万元，占1.92%；社会保障和就业98.97万元，占10.76%；卫生健康支出16.83万元，占1.83%；农林水支出440.51万元，占47.90%；住房保障支出37.26万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为308.37万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为17.61万元，主要用于镇武装部人员工资福利待遇支出及日常运转经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算数为24.45万元，主要用于退休干部年度绩效慰问等。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.68万元，主要用于保障机关事业单位养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.84万元，主要用于保障机关职业年金缴费。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为10.36万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

7.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为6.47万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险等支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为128.17万元，主要用于事业人员工资等。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为312.34万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.26万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

桂溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出919.56万元，其中：

人员经费727.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.75万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桂溪镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.22万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年因公出国（境）经费为0元，与2022年持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

桂溪镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

桂溪镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桂溪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出919.56万元，其中：

工资福利支出503.7万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出191.75万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助224.11万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

桂溪镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，桂溪镇人民政府共有车辆1辆，其中，其他公务用车1辆。

2023年预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年桂溪镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。  

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。