| 索引号： | 31248605/202310-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川桂溪镇 | 发文日期： | 2023-09-28 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2022年度北川羌族自治县桂溪镇人民政府部门决算
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公开时间：2023年9月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分
部门概况
一、部门职责
（一）主要职能 按照“三定方案”要求，我镇设置党政综合办事机构8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。
（二）2022年主要完成的工作
1.坚持发展为要，推动镇域经济赶超发展
（1）特色农业逐步推进。以全国农业产业强镇、茶叶现代产业园等项目为抓手，优化农业产业结构。一是投入562万元实施茶叶产业园、老茶树改造项目，茶叶面积累计达3000余亩，现代茶叶园区加快建成。二是新栽种枇杷等特色水果1000亩，累计达4000余亩，精品水果基地不断壮大。三是完成3个5千头标准化生猪养殖场建设，全镇年出栏生猪达2万头、仔猪3万头。推动总投资5.05亿元，集生猪和白山羊核心育种、发酵肉加工、罐头生产于一体的羌山农牧农业综合体项目落地建设，农业产业持续壮大。四是培育省级示范家庭农场2个、市级示范合作社1个，示范带动作用更加明显。采取盘活闲置资产、“飞地模式”等方式，探索6种经营模式，不断壮大村集体经济，截至目前，我镇已全面完成村级集体经济“削薄”任务。
（2）文旅融合高质量发展。一是完成总投资6000万元，新培育花间辛夷、半坡未见山、浦宿等8家优质民宿并投入运营，民宿产业集群加快构建，逐步形成高中低差异化旅游休闲业态。二是协助景区举办冰雪节、刨汤节等活动，着力营销夏季星空露营及亲子避暑，拉动文旅消费，相关情况被央省等媒体报道10余次。三是顺利承办以鱼羊鲜珍为主题的美食文化活动，我镇推出菜品-奶汤鱼羊鲜荣获二等奖，玉源餐厅特色美食叉烧鱼被央视媒体报道，本地餐饮品牌更加响亮。四是加强汇报对接，助推仙海好运公司与药王谷景区签订托管协议，帮助恢复正常运营。争取市内协同项目资金200万元，用于盘活名岛度假区。截至11月，全镇累计接待游客100余万人次，实现旅游综合收入7.2亿元。
（3）项目推动快速有力。一是加快构建内联外畅交通网。九绵高速项目建设总工程量已完成70%，完成投资14亿元。实施国道G247水毁修复项目，完成省道S107桂溪段黑化项目，外联旅游交通网络。投资602万元实施2022年以工代赈项目，对九皇山游客中心至后山村道进行黑化提升改造，内畅乡村旅游环线。二是加快项目升规入统。新增梓兴养殖、九皇山业态及服务提升等8个项目入库，完成项目投资13585万元，超额完成年度目标任务。羌山农牧、玉源餐厅等4家企业成功入统，全镇规上企业规模不断壮大。三是狠抓项目包装、招引。成功引进古堡春韵、半山归墅等6家企业，发展后劲更足。加大对外招商引资，四川润兆渔业有限公司预计投资1亿元，建设鲟鱼养殖、鱼子酱制作基地130亩。成功申报四川省少数民族团结进步示范村项目，总投资800余万元，进一步丰富旅游业态，提升旅游基础设施。
2.坚持统筹兼顾，发展环境优越
（1）营商环境不断优化。一是以创建第二批省级示范便民服务中心为契机，积极向上争取资金10万元，对原便民服务中心进行标准化服务改造，划定自助服务区、综合办事区等，明确各区域职责，优化办事环境；二是建立“绿色通道”，制定大型LED显示屏，滚动播放“一件事一次办”清单、“依申请事项”清单，让服务事项规范，办事指南清晰，办理流程顺畅，服务标准清晰；三是进一步完善大厅便民设施设备，新配备老花眼镜、医疗箱、手机充电台、沙发、桌椅等，为群众办事提供方便。
（2）城乡环境治理持续深入。一是在渭沟村探索建立“院落管家”制度和“家家美”积分制。实行评分标准，划分四个等级，形成结果运用和积分兑换的激励措施，有效激发群众环保意识。渭沟村环境治理成效在全县工作调度会上进行工作经验交流。二是通过看、比、学开展全镇城乡环境综合提质三年行动现场拉练评比，评选优秀村三个，发放奖励金9000元，调动工作激情。组织镇村干部先后到安州区、游仙区、许州镇等地学习，取长补短，提升能力。三是推行农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式，新建场镇垃圾房3个，生活垃圾分类实现全覆盖，无害化处理率达100％。
（3）美丽乡村建设更加深入。一是投入资金243万元，新建、改造污水管道1424米，污水收集面不断扩展。二是完成桂溪镇污水处理厂提标升级，增设两台一体化污水处理设备，并对厂区地埋式工艺处理系统进行维护。完成黄金树村、辛夷村、宝城村、渭沟村、永乐村污水处理设施设备建设并投入使用，黑臭水体得到全面治理。三是投放垃圾箱3413个，维修污水管道6处，乡村人居环境更靓，产业发展底色更足。四是启动省级百强中心镇专项规划编制，修编完善场镇建设总体规划，加快推进中心镇创建工作。
3.坚持以人为本，不断增强民生福祉
（1）乡村振兴有效衔接。一是全面完成5月和10月两轮全覆盖防返贫动态监测帮扶排查，发现问题线索20条，均核实处理。整合镇村及帮扶干部力量，对标补短，顺利迎接2022年省级后评估工作。二是扎实做好各项帮扶措施落实，完成两期雨露计划核实、系统录入及拨付工作，共拨付79500元，惠及53人次。三是加快脱贫攻坚档案整理，在全县率先完成整理、检查，并顺利移交。
（2）社会保障体系不断完善。一是常态化做好城乡低保、困难残疾人生活补贴、临时救助等惠民政策兑现，截至11月，帮扶救助低保户、残疾人等弱势群体超3千人，实现了困难群众民生兜底。二是争取资金20万元，开展社工试点项目，围绕一老一小和疫情防控等重点工作，开展志愿活动100余次，服务群众2万余人次，持续提升群众获得感和幸福感。三是毫不放松抓好疫情防控。优化完善镇、村网格化管理体系，织密全民疫情防控网。持续开展人员摸排和管理服务，确保精准科学、服务管理到位。常态化开展宣传引导和督导检查，提升单位、个人防控意识，群防群控。多举措推进疫苗接种，截至11月，累计完成第一剂接种7593人，第二剂接种7412人，第三剂接种5149人，全民免疫屏障加快构建。四是办好医疗、教育。扎实做好公共卫生工作，镇卫生院成功创建优质服务基层行。对检验科及住院病房进行流程改造，提升就医环境和医疗服务水平。坚持办人民满意的教育，全面加强教育教学质量，2022年中考，桂溪中学考生勇摘全县桂冠，全校总体参考上线率56.3%，位列全县第二。
（3）安全生产形势稳定。一是建立健全行业领域、重点场所、重点人员安全排查工作制度方案，开展天然气、自建房、物流快递、小庙治理等专项安全检查40余次。二是加强对学校、卫生院、加油站、敬老院、九绵高速项目部等重点场所排查，累计排查100余次，发现并整改问题58个。三是针对重点人员、重点事件落实“一人一专班”“一案一策”稳控措施，向行业分管领导、联村领导等发送工作提示函36份，并向在外务工人员发送温馨提示函，及时掌握在外人员涉稳动态，全力抓好重要时间节点期间的维稳信访安保工作。四是扎实开展“安全生产月”“百日攻坚”“有限空间作业安全”等整治攻坚专项行动，将安全隐患扼杀在萌芽状态。
4.坚持稳定为基，建设平安幸福家园
（1）综治维稳阵地持续完善。依托镇村综治中心阵地建设，全面完成13个综治中心阵地建设，在镇级综治中心成立心沐计划志愿服务工作站，邀请法律顾问、“心沐”计划法治教育志愿队伍对村社区常职干部、网格员进行专题培训3次，积极推动了网格化管理、平安法治志愿服务、基层社会治理“三结合”，不断提高综治工作法治化水平。
（2）“三羌”共治有效推进。充分发挥“1319”北川模式，有效运用“三羌”共治，实行领导包案化解机制，创新“马上调”“上门调”“院落管家”等工作方式，不断融合矛盾纠纷多元化解工作机制，构建“镇党委+村（社区）干部+党员、村民代表、组长、乡贤”的矛盾纠纷多元化解“共同体”，不断提升矛盾纠纷化解合力，今年以来共化解矛盾纠纷54件。
（3）宣传氛围更加浓厚。积极组织开展形式多样的宣传教育活动，充分利用村广播、宣传栏、微信工作群等平台广泛开展宣传；以心沐志愿服务为依托，在辖区内学校建立了“辛夷朵朵”广播站播报法治小知识40余次；通过志愿服务活动、院坝会、微课堂、小手拉大手等系列宣传活动，创新编排法治快板和文艺小品，大力宣传法律法规，不断增强群众的安全和法治意识。全年累计组织各村社区开展安全警示教育25场，发放宣传资料1000余份，张贴播放宣传短视频标语100余条，并建立安全法治广场2处。
（4）退役军人服务更为贴心。建成退役军人服务站，针对重点优抚对象、企业军转干部、现役军人家属等开展走访慰问，全年共采集退役军人信息3人次，光荣牌悬挂13人次，办理优抚证320人，向1092人次发放优抚金126万余元，退役军人服务更加贴心、便民。完成兵役登记38人，预征青年报名人数8人。
二、机构设置
北川羌族自治县桂溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入北川羌族自治县桂溪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县桂溪镇农业服务中心
2.北川羌族自治县桂溪镇便民服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,519.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少867.34万元，下降36.3%。主要变动原因是财政下达项目减少。
2022年本年收入合计1,114.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.14万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入68.64万元，占6.2%；其他收入18.68万元，占1.6%。
2022年本年支出合计1,502万元，其中：基本支出912.44万元，占60.7%；项目支出589.56万元，占39.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2022年财政拨款收、支总计1,494.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少891.6万元，下降37.4%。主要变动原因是财政下达财政资金项目减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,426.32万元，占本年支出合计的95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.84万元，增长1.4%。主要变动原因是2022年度人员增加及人员工资福利变动增资等。
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2022年一般公共预算支出决算数为1,426.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为400.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为39.2万元，完成预算100%。
4.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为21.65万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为331.29万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为59.85万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为40.87万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为325.71万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为20.6万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为325.71万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.81万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为57.88万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出912.44万元，其中：
人员经费708.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算100%；较上年减少4.08万元，下降43.6%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占66.3%；公务接待费支出决算1.78万元，占33.7%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.32万元，下降27.4%。主要原因是维修维护费用减少。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于防汛救灾、人员转移、安全检查、招商引资、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.76万元，下降-60.8%。主要原因是统筹安排工作餐、厉行节俭等。其中：国内公务接待支出1.78万元。主要用于迎接上级检查、创建测评、项目验收指导等公务的用餐费等。国内公务接待40批次，316人次，共计支出1.78万元，具体包括迎接上级检查、创建测评、项目验收指导等公务的用餐费。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出68.64万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县桂溪镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县桂溪镇人民政府采购支出总额526.1万元，其中：政府采购货物支出95.6万元、政府采购工程支出430.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于污水处理项目建安及设备采购等项目。授予中小企业合同金额526.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.1万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县桂溪镇人民政府共有车辆3辆，其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于防汛救灾、人员转移、安全检查、招商引资、疫情防控等公务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城镇社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年桂溪镇整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成：北川羌族自治县桂溪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入北川羌族自治县桂溪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.北川羌族自治县桂溪镇农业服务中心；2.北川羌族自治县桂溪镇便民服务中心。
（二）机构职能和人员概况。按照“三定方案”要求，我镇设置党政综合办事机构8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。按照机构编制核定，我镇共36个编制，其中公务员编制23个，事业编制13个，截至2022年12月，实有在编人员31人，其中公务员19人，事业人员12个。
（三）年度主要工作任务
1.聚力产业倍增发展攻坚，大幅提高经济水平
围绕农业产业强镇、四川百强中心镇建设，加速发展生猪育种，精品水果、茶叶等主导产业；新建种养循环标准化生猪养殖基地3个，实现全镇生猪出栏10万头以上。积极推动羌山农牧上市，更好发挥龙头企业示范带动作用。全力支持药王谷恢复发展，加快盘活名岛休闲旅游度假区，支持协助九皇山景区上市，以三个核心旅游区为依托，做大做强旅游文章。重点发展民宿产业，形成特色民宿产业集群，让更多群众在家门口吃上旅游饭。招大引强，以“曲桂农文旅融合示范区”为抓手，科学开发凤凰水寨，打造桂溪旅游新名片，实现产业倍增发展。全面开展天府旅游名镇、名品，乡村旅游重点镇等创建活动，进一步提升桂溪品牌影响力。
2.聚力交通设施建设攻坚，大幅提升通行条件
围绕县委县政府提出的“内部畅通、外部联通”目标，全力攻坚交通设施，力争交通网更密、更畅。加快九皇山-曲山镇等旅游通道项目建设，把境内景区、商贸区进行有机串联，打造黄金旅游环线。积极主动配合做好九绵高速修建、G247提升改造、北川至江油快速通道等项目建设，进一步提升通行能力，真正让游客实现“快进慢游”。提升改造通景公路，对九皇山与G247连接道路进行黑化改造，提高安全度和游客舒适度。抢抓乡村振兴机遇，新建或改造一批产业路，提升现代化种植条件、降低农副产品运输成本、增强产品市场竞争力。
3.聚力城镇建设提升攻坚，大幅提升宜居指数
以省级百强中心镇创建为目标，统筹基础设施、公共服务设施和特色产业布局，加快完成国土空间规划和专项规划编制。提升改造场镇供水、电力、农贸市场等市政设施，提升城镇承载能力。加快建设区域中心车站，同步整合电商、邮政快递、配送等农村物流巩固服务。加速盘活利用火神庙闲置资产，建设医康、康养中心。结合九绵高速互通，全力打造区域物流、人流集散地。加快区域医疗次中心前期工作，新建医疗综合大楼，增设医疗设施设备和医护人员，全面提升卫生院综合能力。
4.聚力美丽乡村建设攻坚，大幅改善人居环境
开展“村容村貌”提升工程，推进宝城、古龙等村实施美丽乡村项目，加强农村人居环境综合整治力度，实现“人卫生、户整洁、村美丽、沟通畅、路平整”。开展以文化广场和村委会等为场地，打造集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的基层综合文化服务中心，丰富群众文化生活；全面落实乡村振兴战略，推进集体经济扶持项目建设，巩固提升我镇村集体经济发展，力争到2022年，全镇80%以上村集体经济收入3万元以上，25%村集体经济收入5万元以上。
5.聚力基层治理能力攻坚，大幅提高群众幸福感
持续推进做好两项改革“后半篇”文章，以改革促发展，让人民群众共享改革红利。重点围绕医疗、教育、保障等方面，让基层公共服务更加有效、高效。充分发挥好村级活动阵地，严格落实党务村务公开制度，常态化开展村务公开“面对面”，自觉接受群众监督。大力选树和表彰“遵纪守法标兵”、“身边最美的人”、“十星文明家庭”等，积极弘扬正能量。修改完善村规民约，让更多群众积极参与村社治理，共建共治共享。积极争创国、省级文明村、四好村，让社会主义核心价值观深入人心。
（三）部门整体支出绩效目标
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
桂溪镇2022年度部门总体收入890.63万元。
2.部门总体支出情况
桂溪镇2022年度部门总体支出890.63万元。
3. 部门总体结转结余情况
桂溪镇2022年度部门总体结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
桂溪镇2022年度部门财政拨款收入890.63万元。
2.部门财政拨款支出情况
桂溪镇2022年度部门财政拨款支出890.63万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
桂溪镇2022年度本门财政拨款结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
财政拨款支出主要用于保障我镇正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障机关单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障在编人员33人、临聘1人、遗属2人、村（社区）组干部106人的工资福利等报酬。
2.运转类项目绩效分析
保障政府机关人员日常公用经费，11个村1个社区办公费，确保基本运转，完成11个村1个社区公共服务体系建设。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年我镇继续围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”发展思路，大力实施“五大攻坚行动”，主动作为、拼搏实干。
（一）社会经济方面：聚力产业倍增发展攻坚，大幅提高经济水平；聚力交通设施建设攻坚，大幅提升通行条件；聚力城镇建设提升攻坚，大幅提升宜居指数；聚力美丽乡村建设攻坚，大幅改善人居环境。
（二）预算执行方面：一是强化履职尽责意识，严格预算执行；二是保障机关正常运转，确保人员工资福利等足额按时发放；三是确保村社区组干部报酬准时足额发放，村级办公费及时到位；四是健全完善农村公共服务运行维护。2022年财政资金预算890.63万元，用于保障在编人员33人、临聘1人、遗属2人、村（社区）组干部106人的工资福利等报酬；保障政府机关和11个村1个社区的基本运转；完善11个村、1个社区的公共服务体系。
（三）结果应用情况
我镇按要求随同部门决算公开，针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价)中提出的问题，做到及时整改完善，在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部整改。
（四）自评质量
整体支出绩效情况良好，除保正常的运转外，我单位还积极推动了重点工作的开展，按计划完成,人员及日常,经费支出。组织人力推动了安全、防汛、抗旱、疫情防控等专项项目的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论 结合本单位市级情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。2022年桂溪镇的部门预算编制规范、准备，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。
2022年桂溪镇部门决算按照县财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
自我评价得分：综合得分84分。
（二）存在问题 预算编制仍需进一步细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
（三）改进建议 进一步细化预算编制工作，按照分类分项进行认真梳理，根据上年运行实际情况，结合各单位实际情况应纳尽纳，做好预算的编制。进一步提升内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
2023年桂溪镇专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
项目一：名称：永利村甘溪场镇生活污水治理，资金共288.54万元，项目申报288.54万元，使用288.54万元，结余0元。
项目二：名称：乡镇机关食堂定额补助，资金共4万元，项目申报4万元，使用4万元，结余0元。
项目三：乡镇城维费，资金共10万元，项目申报10万元，使用10万元，结余0元。
项目四：渭沟村灾毁道路修复（革命老区），资金共50.68万元，项目申报50.68万元，使用50.68万元，结余0元。
项目五：渭沟村安置点生活污水治理项目，资金共42.75万元，项目申报42.75万元，使用42.75万元，结余0元。
项目六：四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇人民政府-桂溪镇中心镇创建-中心镇创建总体方案编制，资金共29.5万元，项目申报29.5万元，使用29.5万元，结余0元。
项目七：桂溪镇辛夷村生活污水治理“千村示范工程”，资金共22.27万元，项目申报22.27万元，使用22.27万元，结余0元。
项目八：桂溪镇彭家村“产业特色村+新零售村”项目，资金共7.20万元，项目申报7.2万元，使用7.2万元，结余0元。
项目九：桂溪镇编制省级百强中心镇专项规划费用，资金共15.19万元，项目申报15.19万元，使用15.19万元，结余0元。
项目十：桂溪镇宝城村生活污水治理“千村示范工程”，资金共1万元，项目申报18.6万元，使用18.6万元，结余0元。
项目十一：扶持壮大集体经济项目，资金共20.6万元，项目申报20.6万元，使用20.6万元，结余0元。
项目十二：防汛抗旱费用，资金共2万元，项目申报2万元，使用2万元，结余0元。
项目十三：城乡环境综合提质三年行动激励资金，资金共5万元，项目申报5万元，使用5万元，结余0元。
项目十四：5.12灾后重建项目竣工结算委托审核服务费，资金共39.2万元，项目申报39.2万元，使用39.2万元，结余0元。
项目十五：2021年乡镇生活垃圾清运费，资金共13.95万元，项目申报13.95万元，使用13.95万元，结余0元。
项目十六：2021年度优秀村（场镇社区）党支部书记奖励金，资金共0.4万元，项目申报0.4万元，使用0.4万元，结余0元。
（二）项目绩效目标。
项目一：名称：永利村甘溪场镇生活污水治理，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目二：名称：乡镇机关食堂定额补助，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目三：乡镇城维费，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目四：渭沟村灾毁道路修复（革命老区），具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目五：渭沟村安置点生活污水治理项目，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目六：四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇人民政府-桂溪镇中心镇创建-中心镇创建总体方案编制，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目七：桂溪镇辛夷村生活污水治理“千村示范工程”，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目八：桂溪镇彭家村“产业特色村+新零售村”项目，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目九：桂溪镇编制省级百强中心镇专项规划费用，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十：桂溪镇宝城村生活污水治理“千村示范工程”，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十一：扶持壮大集体经济项目，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十二：防汛抗旱费用，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十三：城乡环境综合提质三年行动激励资金，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十四：5.12灾后重建项目竣工结算委托审核服务费，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十五：2021年乡镇生活垃圾清运费，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
项目十六：2021年度优秀村（场镇社区）党支部书记奖励金，具体绩效目标：保质保量完成项目，按时完成资金支付。
（三）项目自评步骤及方法。
1.确定自评目的:明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度:根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4.评估项目质量:根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险:根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划:根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施:跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目一：名称：永利村甘溪场镇生活污水治理，项目调整预算288.54万元，项目申报288.54万元。
项目二：名称：乡镇机关食堂定额补助，项目调整4万元，项目申报4万元。
项目三：乡镇城维费，项目调整预算共10万元，项目申报10万元。
项目四：渭沟村灾毁道路修复（革命老区），项目调整预算50.68万元，项目申报50.68万元。
项目五：渭沟村安置点生活污水治理项目，项目调整预算42.75万元，项目申报42.75万元。
项目六：四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇人民政府-桂溪镇中心镇创建-中心镇创建总体方案编制，项目调整预算29.5万元，项目申报29.5万元。
项目七：桂溪镇辛夷村生活污水治理“千村示范工程”，项目调整预算22.27万元，项目申报22.27万元。
项目八：桂溪镇彭家村“产业特色村+新零售村”项目，项目调整预算7.20万元，项目申报7.2万元。
项目九：桂溪镇编制省级百强中心镇专项规划费用，项目调整预算15.19万元，项目申报15.19万元。
项目十：桂溪镇宝城村生活污水治理“千村示范工程”，项目调整预算1万元，项目申报18.6万元。
项目十一：扶持壮大集体经济项目，项目调整预算20.6万元，项目申报20.6万元。
项目十二：防汛抗旱费用，项目调整预算2万元，项目申报2万元。
项目十三：城乡环境综合提质三年行动激励资金，项目调整预算5万元，项目申报5万元。
项目十四：5.12灾后重建项目竣工结算委托审核服务费，项目调整预算39.2万元，项目申报39.2万元。
项目十五：2021年乡镇生活垃圾清运费，项目调整预算13.95万元，项目申报13.95万元。
项目十六：2021年度优秀村（场镇社区）党支部书记奖励金，项目调整预算0.4万元，项目申报0.4万元。
资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。桂溪镇项目申报569.88万元。
2．资金到位。项目资金到位569.88万元。
3．资金使用。项目支付569.88万元，执行率99.54%。
（三）项目财务管理情况。本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。各项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关规定，加强预算、决算的编制、审查、批准以及监督，以本单位履行其职责和开展相关业务活动实际发生的各项资金流出（实质上的资金支出）为基础进行项目支出核算，反映本单位的实际资金使用情况。加强项目实施及监管，以保障财政资金的安全性和规范性为前提进行日常管理。并取得良好成效。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目一：名称：永利村甘溪场镇生活污水治理，资金共288.54万元，项目申报288.54万元，使用288.54万元，完成了甘溪场镇生活污水治理项目，提升了环境质量，保护了沿线河流及土地。
项目二：名称：乡镇机关食堂定额补助，资金共4万元，项目申报4万元，使用4万元，提高了我镇机关干部生活水平。
项目三：乡镇城维费，资金共10万元，项目申报10万元，使用10万元，完成了垃圾清运及城镇污水管网维护。
项目四：渭沟村灾毁道路修复（革命老区），资金共50.68万元，项目申报50.68万元，使用50.68万元，进一步完善了桂溪镇渭沟村基础设施，方便了群众生产生活。
项目五：渭沟村安置点生活污水治理项目，资金共42.75万元，项目申报42.75万元，使用42.75万元，渭沟村生活污水治理项目，提升了环境质量，保护了沿线河流及土地。
项目六：四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪镇人民政府-桂溪镇中心镇创建-中心镇创建总体方案编制，资金共29.5万元，项目申报29.5万元，使用29.5万元，完成了我镇创建中心镇创建总体方案编制。
项目七：桂溪镇辛夷村生活污水治理“千村示范工程”，资金共22.27万元，项目申报22.27万元，使用22.27万元，辛夷村生活污水治理项目，提升了环境质量，保护了沿线河流及土地。
项目八：桂溪镇彭家村“产业特色村+新零售村”项目，资金共7.20万元，项目申报7.2万元，使用7.2万元，完成了彭家村“产业特色村+新零售村”项目，加大了电商宣传。
项目九：桂溪镇编制省级百强中心镇专项规划费用，资金共15.19万元，项目申报15.19万元，使用15.19万元，完成了我镇创建中心镇创建专项方案编制。
项目十：桂溪镇宝城村生活污水治理“千村示范工程”，资金共1万元，项目申报18.6万元，使用18.6万元，宝城村生活污水治理项目，提升了环境质量，保护了沿线河流及土地。。
项目十一：扶持壮大集体经济项目，资金共20.6万元，项目申报20.6万元，使用20.6万元，完成扶持宝城村、古龙村壮大集体经济。
项目十二：防汛抗旱费用，资金共2万元，项目申报2万元，使用2万元，完成宝城村季节性缺水送水任务。
项目十三：城乡环境综合提质三年行动激励资金，资金共5万元，项目申报5万元，使用5万元，完成了城乡环境综合提质工作。
项目十四：5.12灾后重建项目竣工结算委托审核服务费，资金共39.2万元，项目申报39.2万元，使用39.2万元，完成了5.12灾后创建项目审计结算委托审核工作。
项目十五：2021年乡镇生活垃圾清运费，资金共13.95万元，项目申报13.95万元，使用13.95万元，完成乡镇生活垃圾清运。
项目十六：2021年度优秀村（场镇社区）党支部书记奖励金，资金共0.4万元，项目申报0.4万元，使用0.4万元，奖励黄金树村优秀党总支书记。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
经济效益：基础设施建设项目的建设和完善，提升了污水处理项目能力，进一步改进了生态环境，推动了经济发展。
社会效益：基础设施建设项目的建设和完善，及时完成生活垃圾转运，方便群众的出行效率，保障了出行安全，改善了群众的生活质量，提升了群众的幸福感和满意度。
生态效益：生活垃圾转运项目、污水处理项目，及时清理我镇场镇及各村生活垃圾，减少环境污染，改善生态环境，提升了人居环境卫生。
可持续效益：基础设施建设项目的建设和完善，生活垃圾转运项目、污水处理项目的完成提升了环境可持续发展，推动可持续经济增长，促进社会稳定和可持续发展。
服务对象满意度：通过基础设施建设项目的建设和完善，防汛减灾资金对我镇防汛减灾工作的保障，抗旱资金解决了个别村季节性缺水，保障了群众的安全，提升了群众的生活质量，提高了群众对政府工作的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门总体运行正常，在执行进度、资金结余及自评质量方面工作开展良好。
（二）存在的问题。
绩效目标制定、及时处置、预算完成等方面有待加强。部分专项资金支出较缓慢。
（三）相关建议。
各支出项目办公室对项目绩效目标制定从实际出发、按要求制定绩效及效益指标，加快专项资金支出进度。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号