| 索引号： | 79134574/2018-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川片口乡 | 发文日期： | 2018-11-02 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算编制 |
北川羌族自治县片口乡人民政府关于2017年部门决算编制的说明
北川羌族自治县片口乡人民政府
关于2017年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
片口乡人民政府下设三个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室。下属事业单位为农业服务中心、社会事务服务中心。
党政办公室：主要负责乡党委、政府、人大日常事务以及组织人事、纪检监察、政法、统战、武装、信息、宣传、精神文明建设、老龄和工青妇等群众团体的日常工作；承办综合性会议、机关文秘、保密、文书档案、政务公开等工作，并做好会议决定事项的督办、协调；协助行政执法工作；承担机关后勤服务保障工作，宣传党和政府的方针、政策和法律、法规；接待来访，负责收集社情民意；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
经济发展办公室：主要负责土地承包管理和农民负担监督管理；负责科学制定经济发展规划，加强农村市场监督培育，提升市场功能，推广农业技术；进一步完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发展其作用；负责农业综合规划，农业资源利用开发；加强农村基础设施建设，协助规划并负责协调行政区域内道路建设，增加公用产品，提供政策、科技、就业、致富和市场信息服务；负责乡财政及国有资产管理，协助税收征管工作和有关方面的执法监督；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务和计划生育办公室：加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力；发展农村社会公益事业和集体公益事业；负责社区建设、优抚、扶贫、防灾减灾、社会救助、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名及民间组织管理等工作；负责人口和计划生育宣传，并落实目标认为和各项奖励政策；调查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，推行计划生育村（居）民自治；负责劳动保障和农村劳务，农村人才开发工作，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
农业服务中心：贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责农业生产中新技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；负责农业资源、农业生态环境、农业投入品使用的监测；负责抗灾救灾和群众生产自救；提供科技和市场信息服务；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务服务中心：负责制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责宣传劳动保障方针政策，接受政策咨询；负责失业人员登记和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出及就业管理服务；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责村建设情况统计和档案管理；负责组织对弱势群体和困难群众的救助救济；贯彻执行广播电视台方面的法律、法律、规章和政策；负责辖区内广播电视“村村通”的建设、运行、维护和节目的安全播出；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
二、部门概况
片口乡人民政府下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年片口乡人民政府收入决算总额为1660.00万元，其中：当年财政拨款收入536.74万元，上年结转收入1123.26万元。收入决算总额较2016年增加274.4万元，主要原因2016年污水处理厂项目资金结转到2017年。
2017年片口乡人民政府支出决算总额为1660.00万元，其中：一般公共服务支出341.88万元，文化体育与传媒支出5.23万元，社会保障和就业40.34万元，医疗卫生8.03万元，节能环保支出484.55万元，城乡社区支出43.23万元，农林水支出125.37万元，国土海洋气象等支出0.27万元，住房保障支出22.7万元，其他支出12.1万元，年末结转和结余576.30万元。支出决算总额较2016年增加274.4万元，主要原因2016年污水处理厂项目资金结转到2017年。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
片口乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1042万元，占本年支出合计的62.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.73万元，增长56.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出341.88万元，主要用于：乡政府机关工作人员工资、津贴补贴的发放以及办公费、电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。
2.文化体育与传媒支出5.23万元，主要用于乡政府事业人员工资发放。
3.社会保障和就业40.34万元，主要用于乡政府机关工作人员及临聘人员社保缴费支出、离退休、抚恤。
4.医疗卫生支出8.03万元，主要用于医疗保障支出。
5.节能环保支出484.55万元，主要用于污水处理厂建设。
6.城乡社区支出1.57万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施购买修缮支出。
7.农林水支出125.37万元，主要用于农业、林业、水利、防汛、农业综合开发、农业综合改革等支出。
8.国土海洋气象等支出0.27万元，主要用于地质灾害治理支出。
9.住房保障支出22.7万元，主要用于乡政府机关工作人员及临聘人员住房公积金支出。
10.其他支出12.1万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为7.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为168.51万元，完成预算94.44%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为15.3万元，完成预算55.96%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为19.35万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为23.17万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2017年决算数为1.08万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2017年决算数为106.62万元，完成预算64.01%。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2017年决算数为5.23万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为3万元，完成预算94.34%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为26.05万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为10.42万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为0.86万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为0.67万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为7.36万元，完成预算100%。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：017年决算数为484.55万元，完成预算49.95%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为0.07万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2017年决算数为26.13万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2017年决算数为3.49万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为95.75万元，完成预算100%。
21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年决算数为0.27万元，完成预算27%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为22.7万元，完成预算100%。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数12.1万元，完成预算95.96%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
2017年公务接待费8.01万元,较2016年决算数减少0.04万元。公务接待243批次，1196人次，共计支出8.01万元。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费7.64万元,较2016年决算数减少0.83万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。
车辆运行维护费主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
片口乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出41.66万元。主要用于土地确权相关费用支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.73万元,较2016年增加26.67万元，原因是2017年脱贫攻坚期间，工作量较大，办公用品等开支较往年增加。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
本乡2017年末车辆数合计为1辆。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映共产党组织部门的其他项目支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指反映政府在文化新闻出版广播影视等方面的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映政府在社会保障和就业方面行政事业单位离退休开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映政府在社会保障和就业方面用于各类优抚对象的支出
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育部门用于计划生育管理事务方面的支出。
18.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）:指反映政府在用于其他城镇社区管理事务方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映农林水单位的基本支出。
20.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映农林水单位的一般性基本业务管理工作支出。
21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映政府对大学生村官的任职补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反税费改革后村集体经济组织的补助支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映政府用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映不能划分到具体功能科目的项目支出。
27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北川羌族自治县片口乡人民政府
2018年10月23日
关于2017年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
片口乡人民政府下设三个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室。下属事业单位为农业服务中心、社会事务服务中心。
党政办公室：主要负责乡党委、政府、人大日常事务以及组织人事、纪检监察、政法、统战、武装、信息、宣传、精神文明建设、老龄和工青妇等群众团体的日常工作；承办综合性会议、机关文秘、保密、文书档案、政务公开等工作，并做好会议决定事项的督办、协调；协助行政执法工作；承担机关后勤服务保障工作，宣传党和政府的方针、政策和法律、法规；接待来访，负责收集社情民意；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
经济发展办公室：主要负责土地承包管理和农民负担监督管理；负责科学制定经济发展规划，加强农村市场监督培育，提升市场功能，推广农业技术；进一步完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发展其作用；负责农业综合规划，农业资源利用开发；加强农村基础设施建设，协助规划并负责协调行政区域内道路建设，增加公用产品，提供政策、科技、就业、致富和市场信息服务；负责乡财政及国有资产管理，协助税收征管工作和有关方面的执法监督；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务和计划生育办公室：加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力；发展农村社会公益事业和集体公益事业；负责社区建设、优抚、扶贫、防灾减灾、社会救助、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名及民间组织管理等工作；负责人口和计划生育宣传，并落实目标认为和各项奖励政策；调查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，推行计划生育村（居）民自治；负责劳动保障和农村劳务，农村人才开发工作，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
农业服务中心：贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责农业生产中新技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；负责农业资源、农业生态环境、农业投入品使用的监测；负责抗灾救灾和群众生产自救；提供科技和市场信息服务；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务服务中心：负责制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责宣传劳动保障方针政策，接受政策咨询；负责失业人员登记和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出及就业管理服务；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责村建设情况统计和档案管理；负责组织对弱势群体和困难群众的救助救济；贯彻执行广播电视台方面的法律、法律、规章和政策；负责辖区内广播电视“村村通”的建设、运行、维护和节目的安全播出；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
二、部门概况
片口乡人民政府下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2017年片口乡人民政府收入决算总额为1660.00万元，其中：当年财政拨款收入536.74万元，上年结转收入1123.26万元。收入决算总额较2016年增加274.4万元，主要原因2016年污水处理厂项目资金结转到2017年。
2017年片口乡人民政府支出决算总额为1660.00万元，其中：一般公共服务支出341.88万元，文化体育与传媒支出5.23万元，社会保障和就业40.34万元，医疗卫生8.03万元，节能环保支出484.55万元，城乡社区支出43.23万元，农林水支出125.37万元，国土海洋气象等支出0.27万元，住房保障支出22.7万元，其他支出12.1万元，年末结转和结余576.30万元。支出决算总额较2016年增加274.4万元，主要原因2016年污水处理厂项目资金结转到2017年。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
片口乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1042万元，占本年支出合计的62.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.73万元，增长56.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出341.88万元，主要用于：乡政府机关工作人员工资、津贴补贴的发放以及办公费、电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。
2.文化体育与传媒支出5.23万元，主要用于乡政府事业人员工资发放。
3.社会保障和就业40.34万元，主要用于乡政府机关工作人员及临聘人员社保缴费支出、离退休、抚恤。
4.医疗卫生支出8.03万元，主要用于医疗保障支出。
5.节能环保支出484.55万元，主要用于污水处理厂建设。
6.城乡社区支出1.57万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施购买修缮支出。
7.农林水支出125.37万元，主要用于农业、林业、水利、防汛、农业综合开发、农业综合改革等支出。
8.国土海洋气象等支出0.27万元，主要用于地质灾害治理支出。
9.住房保障支出22.7万元，主要用于乡政府机关工作人员及临聘人员住房公积金支出。
10.其他支出12.1万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为7.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为168.51万元，完成预算94.44%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为15.3万元，完成预算55.96%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为19.35万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为23.17万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2017年决算数为1.08万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2017年决算数为106.62万元，完成预算64.01%。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:2017年决算数为5.23万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为3万元，完成预算94.34%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为26.05万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为10.42万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为0.86万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为0.67万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为7.36万元，完成预算100%。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：017年决算数为484.55万元，完成预算49.95%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为0.07万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2017年决算数为26.13万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:2017年决算数为3.49万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为95.75万元，完成预算100%。
21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年决算数为0.27万元，完成预算27%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为22.7万元，完成预算100%。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数12.1万元，完成预算95.96%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
2017年公务接待费8.01万元,较2016年决算数减少0.04万元。公务接待243批次，1196人次，共计支出8.01万元。
公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费7.64万元,较2016年决算数减少0.83万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆。
车辆运行维护费主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
片口乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出41.66万元。主要用于土地确权相关费用支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80.73万元,较2016年增加26.67万元，原因是2017年脱贫攻坚期间，工作量较大，办公用品等开支较往年增加。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
本乡2017年末车辆数合计为1辆。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映共产党组织部门的其他项目支出。
11. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）: 指反映政府在文化新闻出版广播影视等方面的基本支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映政府在社会保障和就业方面行政事业单位离退休开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障和就业方面机关事业单位职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映政府在社会保障和就业方面用于各类优抚对象的支出
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映计划生育部门用于计划生育管理事务方面的支出。
18.城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款）其他城镇社区公共设施支出（项）:指反映政府在用于其他城镇社区管理事务方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指反映农林水单位的基本支出。
20.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映农林水单位的一般性基本业务管理工作支出。
21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映政府对大学生村官的任职补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反税费改革后村集体经济组织的补助支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映政府用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映不能划分到具体功能科目的项目支出。
27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 财决公开01表 | |||||
| 部门：四川省绵阳市北川羌族自治县片口乡人民政府（本级） | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 536.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 341.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 5.23 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.34 |
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 8.03 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 484.55 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 43.23 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 125.37 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.27 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.70 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 12.10 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 536.74 | 本年支出合计 | 55 | 1,083.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,123.26 | 其中：转入事业基金 | 57 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 58 | 576.30 | ||
| 28 | 59 | ||||
| 29 | 60 | ||||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,660.00 | 总计 | 62 | 1,660.00 |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
北川羌族自治县片口乡人民政府
2018年10月23日
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川公网安备 51072602110051号