关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，北川羌族自治县片口乡人民政府预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

片口乡人民政府下设三个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室。下属事业单位为农业服务中心、社会事务服务中心。

党政办公室：主要负责乡党委、政府、人大日常事务以及组织人事、纪检监察、政法、统战、武装、信息、宣传、精神文明建设、老龄和工青妇等群众团体的日常工作；承办综合性会议、机关文秘、保密、文书档案、政务公开等工作，并做好会议决定事项的督办、协调；协助行政执法工作；承担机关后勤服务保障工作，宣传党和政府的方针、政策和法律、法规；接待来访，负责收集社情民意；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

经济发展办公室：主要负责土地承包管理和农民负担监督管理；负责科学制定经济发展规划，加强农村市场监督培育，提升市场功能，推广农业技术；进一步完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发展其作用；负责农业综合规划，农业资源利用开发；加强农村基础设施建设，协助规划并负责协调行政区域内道路建设，增加公用产品，提供政策、科技、就业、致富和市场信息服务；负责乡财政及国有资产管理，协助税收征管工作和有关方面的执法监督；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

社会事务和计划生育办公室：加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力；发展农村社会公益事业和集体公益事业；负责社区建设、优抚、扶贫、防灾减灾、社会救助、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名及民间组织管理等工作；负责人口和计划生育宣传，并落实目标认为和各项奖励政策；调查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，推行计划生育村（居）民自治；负责劳动保障和农村劳务，农村人才开发工作，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

农业服务中心：贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责农业生产中新技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；负责农业资源、农业生态环境、农业投入品使用的监测；负责抗灾救灾和群众生产自救；提供科技和市场信息服务；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

    社会事务服务中心：负责制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责宣传劳动保障方针政策，接受政策咨询；负责失业人员登记和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出及就业管理服务；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责村建设情况统计和档案管理；负责组织对弱势群体和困难群众的救助救济；贯彻执行广播电视台方面的法律、法律、规章和政策；负责辖区内广播电视“村村通”的建设、运行、维护和节目的安全播出；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。

二、部门概况

 片口乡人民政府下属事业单位2个，一级预算单位1个。  

    片口乡人民政府编制总数为22人，其中行政编制13人，事业编制7人，机关工勤2人。2018年12月末在职人员总人数20人，其中行政人员11人，事业人员7人，机关工勤2人。

三、收支预算情况说明

2019年片口乡人民政府收入预算总额为517.17万元。相应安排支出预算517.17万元，其中：一般公共服务264.61万元，社会保障和就业33.72万元，医疗卫生8.13万元，节能环保支出4万元，农林水支出182.65万元，住房保障出24.06万元。 

(一）收支预算情况

    1.片口乡人民政府2019年收入预算517.17万元，均为一般公共预算拨款收入，较2018年增加41.34万元。

   2. 片口乡人民政府2019年支出预算517.17万元，较2018年支出增加41.34万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

    片口乡人民政府2019年财政拨款收支总预算517.17万元。较2018年增加收入41.34万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入517.17万元。

    2.支出517.17万元，其中：一般公共服务264.61万元，社会保障和就业33.72万元，医疗卫生8.13万元，节能环保支出4万元，农林水支出182.65万元，住房保障出24.06万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

    片口乡人民政府2019年财政拨款收支总预算517.17万元。支出包括：一般公共服务264.61万元，社会保障和就业33.72万元，医疗卫生8.13万元，节能环保支出4万元，农林水支出182.65万元，住房保障出24.06万元。。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

片口乡人民政府2019年部门预算总收入为517.17万元，较2018年部门预算收入为475.83万元，增加41.34万元，增加8.6%；2019年部门预算总支出517.17万元，较2018年的475.83万元，增加41.34万元，增加8.6%。支出增加主要原因：在职职工工资调标，村社干部补助标准提高、人员增加等。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     片口乡人民政府2019年收入预算517.17万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出517.17万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出264.61万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、等部门日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出33.72万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出8.13元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.节能环保支出4万，主要用于环保等支出。

5.农林水事务类支出182.65万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出24.06万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

片口乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算1.6万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。2019年公务用车运行维护费预算3万元，主要用于公务车燃油及维修费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

片口乡人民政府2019年一般公共预算基本支出23万元，与2018年持平。

（二）政府采购情况

2019年，片口乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，片口乡人民政府固定资产总额21.64万元。共有车辆1辆。 

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件：片口乡人民政府2019年预算公开表信息表

 

 

北川羌族自治县片口乡人民政府

2019年2月15日

附件：片口乡2019年预算公开信息表.xls