| 索引号： | 79134574/201910-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川片口乡 | 发文日期： | 2019-10-13 |
| 文号： | 关键词： |
2018年度四川省绵阳市北川羌族自治县片口乡人民政府部门决算
2018年度
四川省绵阳市北川羌族
自治县片口乡人民政府
部门决算
目录
公开时间：2019年8月30日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
片口乡人民政府下设三个办公室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室。下属事业单位为农业服务中心、社会事务服务中心。
党政办公室：主要负责乡党委、政府、人大日常事务以及组织人事、纪检监察、政法、统战、武装、信息、宣传、精神文明建设、老龄和工青妇等群众团体的日常工作；承办综合性会议、机关文秘、保密、文书档案、政务公开等工作，并做好会议决定事项的督办、协调；协助行政执法工作；承担机关后勤服务保障工作，宣传党和政府的方针、政策和法律、法规；接待来访，负责收集社情民意；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
经济发展办公室：主要负责土地承包管理和农民负担监督管理；负责科学制定经济发展规划，加强农村市场监督培育，提升市场功能，推广农业技术；进一步完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发展其作用；负责农业综合规划，农业资源利用开发；加强农村基础设施建设，协助规划并负责协调行政区域内道路建设，增加公用产品，提供政策、科技、就业、致富和市场信息服务；负责乡财政及国有资产管理，协助税收征管工作和有关方面的执法监督；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务和计划生育办公室：加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力；发展农村社会公益事业和集体公益事业；负责社区建设、优抚、扶贫、防灾减灾、社会救助、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名及民间组织管理等工作；负责人口和计划生育宣传，并落实目标认为和各项奖励政策；调查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，推行计划生育村（居）民自治；负责劳动保障和农村劳务，农村人才开发工作，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
农业服务中心：贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责农业生产中新技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处置；负责农业资源、农业生态环境、农业投入品使用的监测；负责抗灾救灾和群众生产自救；提供科技和市场信息服务；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
社会事务服务中心：负责制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文化体育活动和宣传教育活动；负责宣传劳动保障方针政策，接受政策咨询；负责失业人员登记和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出及就业管理服务；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责村建设情况统计和档案管理；负责组织对弱势群体和困难群众的救助救济；贯彻执行广播电视台方面的法律、法律、规章和政策；负责辖区内广播电视“村村通”的建设、运行、维护和节目的安全播出；履行法律法规规定的其他职责；完成乡党委、政府领导交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
脱贫攻坚再战再捷。2017年以优异的成绩通过省检验收的基础上，乡党委政府紧紧围绕“两不愁三保障”，按照贫困户脱贫标准“一超六有”，贫困村摘帽标准“一低五有”，针对已脱贫户制定了脱贫巩固提升计划，针对2017年新增4户未脱贫户，制定了年度脱贫规划，对泽可村、晒金村两个已摘帽村进行了回头看，全乡已脱贫户均能达到“一超六有”标准，达标率100%；通过结亲帮万户、“两改一建一入”等多种形式，农村居民人均可支配收入13406元、增长13%，群众满意度显著提升，实现高标准通过国检第三方验收。
政府保障更加有力。民生事业均衡发展，教育、医疗基础设施投入持续增长，社保体系日益完善，民政、社保、卫生、计生、残联等工作推动有力，社会服务和保障体系得到加强，群众生活得到进一步保障；公共安全稳定可控，安全生产工作持续强化，道路交通安全综合治理有力提升，食品药品安全工作平稳，质量强县工作有序推进，动物防疫工作深化落实，违法建设整治工作及时处理，防震减灾工作奋力推进，消防安全工作平稳；生态建设成效显著，城乡环境综合治理顺利开展，生活垃圾无害化处理率大幅提升，环境保护工作持续深入推进，河长制、水务、国土工作严格执行，林政、天然林保护工作落实到位。
基础设施日益完善。300吨生活污水处理项目已建设完工，完成调试运营，确保场镇规划区0.45平方公里污水处理全覆盖，新配垃圾车1辆，建立场镇垃圾每日收集处理机制，场镇环境卫生得到根本性好转。2018年，下达我乡统筹整合财政涉农资金项目24个，项目投资1102万余元，落实125万元用于沟口村2.2公里组道和小西村8公里产业道路建设；落实77万元用于保尔羊圈、松柏泽可猪圈建设；落实79万元用于保尔村、松柏村、泽可村、晒金村的饮水安全巩固提升和高效节能灌溉工程；落实115万元用于晒金村、泽可村、松柏灾后道路恢复；落实资金276万元用于保尔村、泽可村、松柏村圈舍建设。
扫黑除恶稳步推进。深入学习贯彻习近平总书记关于“加强基层组织建设，是铲除黑恶势力滋生土壤的治本之策、关键之举，务必把这个基础夯实筑牢”的重要指示精神，把思想和行动统一到中央部署和省市县委要求上来，将扫黑除恶作为一项政治工作严格落实。
大力实施乡村振兴战略。县政府已与山东投发集团就打造片口旅游项目签订投资5个亿意向协议，乡经济发展前景向好；坚持稳中求进工作总基调，牢固树立生态立乡发展理念，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，实现“绿色片口 美丽家园”的工作目标。
惠民政策严格落实。发放低保4368人次102.6万元；发放五保384人次20.1万元；发放残疾人补贴资金1872人次13.5万元；发放临时救济6人，0.6万元；发放军人优抚300人次43.7万元；发放自然灾害救助77人2.4万元；发放医疗救助8人1.8万元；发放高龄补贴1476人次4.5万元；发放地力保护1586户120.5万元。
医疗、教育保障有力。城镇医疗保险全乡参保率为100%参保，义务阶段学生入学率100%，通过教育扶贫救助资金、医疗救助、卫生扶贫基金等多项政策，全乡无人因病、因学返贫。
严格落实就业政策。定期举办就业技能培训，本年度集中培训8次共576人次，其它培训873人次，其中，通过面点制作技能专业培训考核60人；落实公益性岗位51人，发放补助36.7万元；落实护林员11人，发放补助9.9万元。
生态环境持续向好。900万元污水处理项目建成并投入使用；投入50多万元，购置垃圾运输车1辆，配备环卫工人14人，购买垃圾桶65个；投入8万余元对原垃圾填埋场进行生态恢复；发放退耕还林1634户54万元；造林补助1460.74户19万元；公益林补贴92户4.6万元，生态环境总体态势持续向好，森林覆盖率达到78.6%。
法治工作稳步提升。严格按照县委“抓法治就是抓发展抓民生”的理念，从维护改革、发展、稳定的大局出发，以提高群众的法律意识为目标，以促进经济发展、社会稳定、依法行政为宗旨，狠抓落实。
坚决贯彻落实河长制。按照市、县全面落实河长制工作要求，强化组织领导，健全工作机制，强化整治力度，加强统筹协调、组织指导和宣传教育，努力营造良好的工作氛围。
审计巡查提升业务能力。结合各部门考核评估、平武审计局对我乡财务专项审计、县委巡视组专项巡视，对检查发现的短板，我乡认真对照分析，积极开展自查，形成整改方案，迅速开展整改工作，不断提高自身工作水平，推进各项工作再上新台阶。
二、机构设置
片口乡人民政府下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，事业单位2个。
纳入片口乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 社会事务服务中心
2. 农业服务中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1236.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少423.75万元，下降25.53%。主要变动原因是2017年污水处理厂项目支出较大，该项目已于2017年竣工。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计643.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计885.8万元，其中：基本支出525.05万元，占59.27%；项目支出360.75万元，占40.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1236.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少423.75万元，下降25.53%。主要变动原因是2017年污水处理厂项目支出较大，该项目2018年支出较少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出885.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少156.2万元，下降14.99%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出885.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出490.38万元，占55.36%；公共安全（类）支出1.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出39.64万元，占4.48%；医疗卫生（类）支出8.43万元，占0.95%；节能环保（类）支出275.23万元，占31.07%；城乡社区（类）支出17.6万元，占1.99%；农林水（类）支出26.13万元，占2.95%；国土海洋气象等（类）支出1.87万元，占0.21%；住房保障（类）支出25.01万元，占2.82%；其他（类）支出0.51万元，占0.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为885.8万元，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为32.95万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为162.67万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2018年决算数为76.88万元，完成预算100%，
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年决算数为135.57万元，完成预算59.83%，决算数小于预算数的主要原因是2018年下半年村干部误工补助2019年初发放。
5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为4.2万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为22.38万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2018年决算数为55.73万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2018年决算数为1万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2018年决算数为0.18万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为27.57万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年决算数为11.03万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年决算数为0.86万元，完成预算100%。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为5.07万元，完成预算100%。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年决算数为3.36万元，完成预算100%。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2018年决算数为275.23万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年决算数为17.6万元，完成预算90.26%，决算数小于预算数的主要原因是城维费结转下年。
17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年决算数为23.13万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2018年决算数为3万元，完成预算100%。
19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2018年决算数为1.87万元，完成预算100%。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为25.01万元，完成预算100%。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年决算数0.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出525.06万元，其中：
人员经费464.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.12万元，占48.27%；公务接待费支出决算7.63万元，占51.73%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.52万元，下降6.81%。主要原因是厉行节约，统筹使用公车。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.12万元。主要用于领导干部到永昌镇、绵阳等地出差及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.38万元，下降4.74%。主要原因是厉行节约，减少接待费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待216批次，1081人次（不包括陪同人员），共计支出7.63万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。
（二）项目绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，片口乡人民政府机关运行经费支出60.63万元，比2017年减少20.1万元，下降24.90%。主要原因是2017年脱贫攻坚期间，工作量较大，办公用品等开支较往年大幅增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额31.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.47万元、政府采购服务支出0万元。主要用于污水处理厂待摊费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，片口乡人民政府共有车辆1辆，为其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
10.外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
21.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
22.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
23.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
24.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
川公网安备 51072602110051号