目录

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 附件

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

（2）负责基层党组织建设、纪检监察、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

（3）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

（4）负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

（5）负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

（6）协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

（7）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

（8）负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制订完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

综合办事机构设置如下：

（1）党建工作办公室。负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责党风廉政建设、反腐败、组织人事、意识形态、宣传、政法、统战、机构编制管理、侨（台）务、精神文明建设等工作；负责党务政务信息公开，指导村（社区）村务公开工作；指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作。

（2）综合办公室（人大工作办公室）。负责党委、政府日常运转事务及综合协调、深改、民主法制建设、保密、机要、目标绩效、信息、文书档案管理、机关事务等工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担人大主席团日常事务工作；负责办理政协委员提案。

（3）综合行政执法协调办公室。负责综合行政执法协调工作；协助综合执法、自然资源、市场监管、住房和城乡建设等县级相关部门开展监督检查，负责协调日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；配合查处违反行政法规的案件；协助相关部门做好拆违治违等监督管理工作；承担乡食安委日常工作。

（4）社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心）。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会自治能力，加强社区建设。负责公共事务综合管理；负责文旅、科技、教体、卫健、民政等社会事业建设工作；负责就业、社保、医保、救济、救助、住保、低保、民生工程、留守儿童、老龄、残疾人等社会事务的日常管理；负责指导自治组织和推动社会组织发展；负责基层社会治安综合防控体系建设和矛盾纠纷多元化解工作；承担信访、大调解、综合治理、群众工作等管理职能；负责社会维稳、法律服务、防邪、民族宗教、流动人口管理、村（社区）网格化管理等相关工作；配合做好禁毒工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、突发事件、防灾减灾救灾等日常工作；负责应急抢险、应急队伍建设管理；负责防汛、森林防火、地质灾害防治等工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查工作；协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（5）经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室）。负责辖区经济发展工作，拟订本乡经济社会发展规划并组织实施；负责产业发展、文化旅游发展、基础设施建设、工业和商贸流通、招商引资、项目促进、优化营商环境、脱贫攻坚、扶贫开发、乡村振兴、城乡环境综合治理、生态环境保护、河湖管理等工作；配合有关部门做好危旧房改造、自然资源管理、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责综合统计工作。 

（6）财政工作办公室。负责集体资产与村（社区）级财务的管理指导；负责做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、涉农资金发放；负责对村（社区）级财政扶持资金、村（社区）级“资金、资产、资源”的日常监管及村（社区）级财务审计工作。

（7）便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所）。宣传贯彻政务服务等法律法规和方针政策；负责政务服务、便民服务工作，拟订服务管理制度并组织实施；负责优化办事流程，实施审批服务、便民服务标准化工作；具体承担下放（或县级职能部门委托）本镇行政管理权限目录（清单）内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的服务和经办工作；负责农业、自然资源、就业和社会保障、医疗保障、广播电视、民政及有关社会事务等便民服务经办工作；负责网上政务服务后台维护和技术保障；负责便民服务办事窗口的管理与运行保障，负责入驻单位和事项集中受理办理的现场监督服务，负责便民服务窗口工作人员的管理与考核，指导村（社区）便民服务点建设。宣传贯彻党群服务、退役军人服务、农民工服务等法律法规和方针政策；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务；负责做好双拥共建和退役军人联络接待、困难帮扶、信息采集、信访接待、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务工作；负责外出务工人员联络、服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等工作。承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好政策理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播影视设施设备维护、信息上报等事务；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设；负责农村公益电影放映的协调、服务工作。承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

（8）农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。负责宣传贯彻涉农法律法规和方针政策；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧水产等方面的公益性事务服务工作；负责农业技术、品种、机具等的引进、试验、示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责护林防火、野生动物保护、防汛抗旱、农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业苗情、灾害、病虫害和动物重大疫情的监测、预报防治和处置；承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

3．人员情况，2021年片口乡无人员变化。

（二）2021年重点工作完成情况。

脱贫攻坚连战连捷。全乡上下以“不获全胜、决不收兵”的决心和定力，完成冷水鱼养殖和“扶贫车间”等重点项目2个，吸纳帮助贫困户、留守妇女、农村富余劳动力等16户51人就地就业，获得了乡村振兴战略先进乡镇、省级“文化扶贫示范村”等称号。

民生福祉持续增进。社会救助政策落实到位，基本社会养老保险和医疗保险覆盖率100%。安全生产形势持续稳定，成功应对8月中旬特大洪涝自然灾害，人口计生、国防动员、退役军人事务、工青妇、残疾人、民族宗教等工作取得新成绩。获得了文明乡镇、抢险救灾先进单位、综治工作先进集体、民族团结进步模范集体、市级“六无”平安村等称号。

生态颜值持续提升。森林覆盖率达80%以上，白草河出境断面水质均优于Ⅱ类标准，农村土壤环境质量达标率和空气优良天数比例均为100%，稳居全县前列，制作片口形象宣传片《茶马古韵西羌秘境》，进一步提高了片口乡的知名度和影响力。获得了“天府旅游名县”创建工作先进集体称号。

灾后重建蹄疾步稳。灾后农房重建共计168户，其中除统规联建33户未动工外，其余重建安置户在春节前均能完工并入住，确保受灾群众与全国同步小康，获得了抢险救灾先进单位称号。

二、机构设置

片口乡为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：行政单位是片口乡人民政府机关；事业单位是片口乡农业服务中心、片口乡便民服务中心。

纳入片口乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.片口乡农业服务中心

2.片口乡便民服务中心

（注：以上二级单位均未独立核算，由片口乡人民政府机关统一核算）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1834.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加708.31万元，增加62.89%。主要变动原因是片口乡2020年遭受特大洪灾，2021年灾后重建项目较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1563.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.76万元，占89.80%；政府性基金预算财政拨款收入159.49万元，占10.20%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1629.54万元，其中：基本支出452.06万元，占27.74%；项目支出1177.48万元，占72.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年财政拨款收、支总计1834.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加708.31万元，增长62.89%。主要变动原因是项目资金支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1458.05万元，占本年支出合计的89.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.17万元，增长89.55%。主要变动原因是人员增加，对村民委员会和村党支部补助增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1458.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出292.90万元，占20%；社会保障和就业（类）支出47.84万元，占3%；卫生健康支出8.33万元，占1%；住房保障支出28.77万元，占2%；城乡社区支出16.14万元，占1%；农林水支出407.07万元；占28%；其他支出657万元；占45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1458.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为38.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为171.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为50.46万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.06万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为16.47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.01万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.10万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为16.14万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为34.54万元，完成预算100%。

16.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为262.19万元，完成预算100%。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为57.00万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.77万元，完成预算100%。

21.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为657.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出452.06万元，其中：

人员经费362.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费89.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占79%；公务接待费支出决算1.2万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.5万元，下降35.71%。主要原因是厉行节约，统筹使用公车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于领导干部到永昌镇、绵阳等地出差及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降12.5%。主要原因是厉行节约，减少接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：上级单位工作组人员来我乡检查、指导工作，以及我乡邀请上级行业主管部门到我乡对相关项目建设的检查指导、验收工作时的住宿费、公务用餐费等以及各级对我乡各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出171.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，片口乡机关运行经费支出89.50万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，片口乡政府采购支出总额572.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出572.59万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设工程项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，片口乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对水毁项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年片口乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反应用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反应对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反应农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反应各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反应地质灾害防治项目支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

    附件：

2021年片口乡人民政府部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

党建办、综合办、社会事务办、经济发展与乡村振兴办、综合行政执法办、财政工作办；便民服务中心和农业综合服务中心两个中心

（二）机构职能。

    主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（三）人员概况。

按照县编制文件核定编制总数为20人，其中行政编制15人，事业编制5人。2021年12月末在职人员总人数18人，其中行政人员12人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1834.54万元

（二）部门财政资金支出情况。

1834.54万元

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

     （一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：无预算外资金支出

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标完整，指标细化

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：（1-0/83.5）*9

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照预算金额执行

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：与预算无偏差

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：开展监控和事中监控包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）预算执行情况。

2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按规定上缴非税收入

2-1-2.收入解缴： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：年末缴入非税收入

2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：采购纳入预算

2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：均进行政府采购

2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：资产账实相符

2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：未处置资产

2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：内控有制度

2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：一岗双责、定期轮岗

2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：未超预算

（三）结果应用情况。

   3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；

   计算过程和评定依据：按时按要求公开

   3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；

   计算过程和评定依据：未提出问题

   3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；

   计算过程和评定依据：及时报送并整改

      四、评价结论及建议

     （一）评价结论。不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，是财政资金发挥最大的效益。我乡总体评价为优。总得分91.6分

     （二）存在问题。

1.财政资金支出结构需进一步优化

由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。

2.内控制度需进一步完善

虽然我乡对内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.部门整体支出绩效目标需进一步细化

2021年我乡业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

（三）改进建议。

1.根据实际增加日常公用经费，以进一步促进乡镇工作的发展。

2.对预算支出预算根据单位的经费状况，对报账运行的固定支出经费按照实际需求予以保障 

 2021年度北川县部门整体支出绩效评价得分明细表

	2021年北川县部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	计分标准	自评得分	扣分说明
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（4分）	预算编制准确（2分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	2
		部门预算审查（2分）	根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核	对预算工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	2
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标（3分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	10
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金＋预算结余注销资金）×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	三公经费（6分）	严格执行“三公经费”预算	部门三公经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	6
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定执收非税收入的，一处扣0.5分，直至扣完	1
		非税收入上缴情况（2分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现有未及时足额缴入财政的，发现一次扣0.5分，直至扣完	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划编制（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分	2
		行政事业单位资产清查开展情况(2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表的真实性、准确性、全面性	未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内控制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分，单位出现廉政风险及重大事故的直接不得分	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
		决算公开（2分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	1
		绩效信息公开（2分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%	2
		评价层次（2分）	部门（单位）是否对所属二级部门开展整体绩效评价	实施的得分，否则不得分	2
		评价结果报告（2分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。	2
		整改完成率（4分）	部门是否按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实到位	整改完成率达到100%方可得分	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2

 

北川羌族自治县片口乡

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

项目一：名称：食堂经费，金额：30000元。

项目二：名称：野猪咬伤群众补助资金，金额：40253.83元

项目三：名称：重点生态功能区转移支付资金，金额：500000元。

项目四：名称：农村公益事业财政奖补资金，金额：920000元。

项目五：名称：2021年河（湖）长制工作经费，金额：20000元。

项目六：名称：村公共运行维护费，金额：475000元。

项目七：名称：村干部误工生活补助，金额：1307850元。

项目八：名称：村社办公经费，金额：270000元。

项目九：名称：2020年在职（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助，金额：83719.9元。

项目十：名称：片口乡沟口村河堤修复，金额：4200000元。

项目十一：名称：片口乡泽可村河堤修复，金额：300000元。

（二）资金安排情况。

项目一：名称：食堂经费，金额：30000元。资金已支付30000元。

项目二：名称：野猪咬伤群众补助资金，金额：40253.83元。资金已支付40253.83元。

项目三：名称：重点生态功能区转移支付资金，金额：500000元。资金未支出500000元

项目四：名称：农村公益事业财政奖补资金，金额：920000元。资金未支出920000元

项目五：名称：2021年河（湖）长制工作经费，金额：20000元。资金已支付20000元。

项目六：名称：村公共运行维护费，金额：475000元。资金未支出475000元

项目七：名称：村干部误工生活补助，金额：1307850元。资金已支付1307850元。

项目八：名称：村社办公经费，金额：270000元。资金已支付270000元。

项目九：名称：2020年在职（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助，金额：83719.9元。资金已支付83719.9元。

项目十：名称：片口乡沟口村河堤修复，金额：4200000元。资金已支付3570000元，资金未支出630000元

项目十一：名称：片口乡泽可村河堤修复，金额：300000元。资金已支付3000000元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

项目一：食堂经费。项目完成情况：2021年年初我乡预算的食堂经费30000元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用30000元，用于发放食堂职工工资，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到食堂经费使用效益。

项目二：野猪咬伤群众补助资金。项目完成情况：2021年根据我乡实际，申请野猪咬伤群众补助资金40253.83元，用于野猪咬伤群众医疗补助，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到野猪咬伤群众补助效果。

项目三：重点生态功能区转移支付资金，项目完成情况：2021年12月下达我乡重点生态功能区转移支付资金500000元，因下达资金时间晚，我乡未支出该资金，预算执行率0%。项目效益情况：未达到预算效果。

项目四：农村公益事业财政奖补资金，项目完成情况：2021年12月下达我乡农村公益事业财政奖补资金920000元，因下达资金时间晚，我乡未支出该资金，预算执行率0%。项目效益情况：未达到预算效果。

项目五：2021年河（湖）长制工作经费，项目完成情况：2021年年初我乡预算的2021年河（湖）长制工作经费20000元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用20000元，用于河（湖）长制相关工作，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到河（湖）长制工作效益。

项目六：村公共运行维护费，项目完成情况：2021年年初我乡预算的村公共运行维护费475000元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡未支付该资金，主要原因是，按照村公共运行维护费管理办法，需要次年送交县财政审核。项目效益情况：未达到村公共运行维护费使用效益。

项目七：村干部误工生活补助，项目完成情况：2021年年初我乡预算的村干部误工生活补助1307850元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用1307850元，用于发放村干部误工补助，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到村干部误工生活补助效益。

项目八：村社办公经费，项目完成情况：2021年年初我乡预算的村社办公经费270000元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用270000元，用于发放村干部误工补助，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到村社办公经费效益。

项目九：2020年在职（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助，项目完成情况：2021年12月下达我乡2020年在职（社区）村干部养老保险和离职村（社区）干部生活补助83719.9元，用于发放离职干部补助，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到离职干部补助效益。

项目十：片口乡沟口村河堤修复，项目完成情况：2021年年初下达我乡沟口村河堤修复项目资金4200000元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用3570000元，因县财政资金紧张尚有630000元未拨付我乡，预算执行率85%。项目效益情况：达到沟口村河堤修复效益。

项目十一：片口乡泽可村河堤修复，项目完成情况：2021年年初下达我乡泽可村河堤修复3000000元，用于泽可村河堤修复，达到项目实施内容，预算执行率100%。项目效益情况：达到泽可村河堤修复效益。

金额：300000元。资金已支付3000000元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

2021年年初我乡项目总预算为1563.25万元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用1563.25万元，预算执行率87%。项目效益情况：保障生产生活安全、保护了生态环境。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，对数量指标、经济指标、社会指标全面分析，详见项目绩效目标自评表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目一：重点生态功能区转移支付资金，正在进行前期工作，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快前期工作开展情况。

项目二：农村公益事业财政奖补资金，正在进行前期工作，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快前期工作开展情况。

项目三：片口乡沟口村河堤修复，正在等待县财政局匹配资金，下一步改进措施：跟进与县财政局资金落实，及时兑付资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.本次绩效自评，结果将作为财政资金专项支付预算申请、安排、分配的重要依据之一。
    2.绩效评价自评工作完成后，根据绩效评价自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

五、其他需要说明的问题

无

片口乡泽可村村河堤修复项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	三元公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	300			300
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		100%	100%
		质量指标		100%	100%
		时效指标		100%	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标		100%	100%