北川羌族自治县片口乡人民政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县片口乡人民政府

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  片口乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  片口乡人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  片口乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  片口乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

片口乡人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）片口乡人民政府职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级党委、政府的决议、决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。

2.加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。

3.加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。

4.加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收，负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。

5.加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

6.加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、社会保障、民生实事、民政、退伍军人事务、民政宗教管理及公共服务工作；负责优化政务服务便民工作。

7.加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源、城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。

8.承担法律、法规、规章规定的其他职能。

9.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）片口乡人民政府2023年重点工作。

1、聚焦项目建设，全面改善发展环境。协助完成S313三标段道路建设，落实友谊桥危桥加固，完成新建沟口桥、晒金村索改桥项目，加快推进晒金村、磨盘村水毁路河堤恢复项目。

2、聚焦高质量发展，全面推进产业转型升级。全面推动白羊寨农旅综合体打造、片口乡冷水鱼鱼苗区二期项目建设、松柏村熊猫羌谷生态营地、片口乡全域腊制品综合开发、生态自然科普教育基地、古街开发保护和利用等项目落实落地。

3、聚焦生态保护，全面夯实发展基础。协助自然资源局推动大熊猫国家公园博物馆、展览馆布展，推动大熊猫国家公园北川片区生态自然科普宣教、大熊猫国家公园入口社区规划等项目实施。

4、聚焦基层治理，全面坚守安全稳定底线。完善防灾减灾体系建设，常态化推动森林防灭火、地灾山洪治理、防汛度汛、道路交通安全、项目施工安全等工作；强化白草河流域应急中心提质增效建设；围绕建设美丽乡村，深入推进环境综合体质三年行动。

5、聚焦民生实事，全面兜牢民生保障。持续巩固脱贫攻坚成果，坚决杜绝规模性返贫；坚持为群众办实事解困难，兜住民生底线，切实提升保障服务水平；深入开展五大攻坚行动，聚焦重点任务，助推乡村全面振兴。

6、聚焦政治建设，全面推进基层党建党。持续强化绵.阿三县三乡跨域党建联盟建设，打造党建品牌；高标准落实党支部标准工作法；常态化开展党史学习教育；大力推进“一线工作法”，践行县委“五干精神”，抓实干部培养；持续壮大村集体经济，提升村集体服务群众能力。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县片口乡人民政府为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县片口乡人民政府编制数为20名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制3名，工勤编制2名。部门实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制3人，工勤编制2人；离退休5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  片口乡人民政府

2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  片口乡人民政府

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，片口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。片口乡人民政府2023年收支总预算588.49万元,比2022年收支预算总数增加24.38万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算情况

片口乡人民政府2023年收入预算588.49万元，其中： 一般公共预算拨款收入215.16万元，占收入总额的36.56%，较2022年564.11万元增加24.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

片口乡人民政府2023年支出预算588.49万元，其中： 基本支出588.49万元，占支出总额的100%，较2022年增加24.38万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    片口乡人民政府2023年财政拨款收支总预算588.49万元，比2022年财政拨款收支总预算增加24.38万元，主要原因是人员变动。

收入包括：一般公共运算拨款收入588.49万元；支出包括：一般公共服务支出215.16万元、国防支出11.59万元、社会保障和就业支出54.79万元、卫生健康支出9.97万元、农林水支出273.65万元、住房保障支出23.32万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

片口乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款588.49万元，比2022年预算数增加24.38万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.16万元，占36.56%；国防支出11.59万元，占1.97%；社会保障和就业支出54.79万元，占9.31%；卫生健康支出9.97万元，占1.69%；农林水支出273.65万元，占46.5%；住房保障支出23.32万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为281.35万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.24万元，主要用于人员养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.55万元，主要用于人员职业年金支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为9.98万元，主要用于人员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.32万元，主要用于人员公积金支出。

6.农林水事务类支出207.46万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村（社区）干部养老保险补助和离职村、社区干部生活补助等支出。

7.国防支出类11.59万元，主要用于武装部日常运转经费人员工资性支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

片口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出588.49万元，其中：

人员经费474.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖、五险两金、村干部基本报酬等。

公用经费114万元，主要包括：办公费、印刷费、村办公经费及公共运行维护。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

片口乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少21.74%。主要原因是秉承节约。

2023年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是上检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加22.22%。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费4.5万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

片口乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

片口乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

片口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出588.49万元，其中：

工资福利支出316.23万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出130.29万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助141.97万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2023年，片口乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，片口乡人民政府固定资产总额764.73万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，片口乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排588.49万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx