| 索引号： | 45110627/202110-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川白什乡 | 发文日期： | 2021-10-28 |
| 文号： | 关键词： | 决算公开 |
2020年度 四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡人民政府决算
2020年度
四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡人民政府决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况........................................................................................4
一、职能简介..................................................................................................4
二、2020 年重点工作完成情况....................................................................4
第二部分2020年度单位决算情况说明.........................................................6
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................6
二、收入决算情况说明...................................................................................6
三、支出决算情况说明...................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................15
十、其他重要事项的情况说明........................................................................15
第三部分 名词解释................................................17
第四部分 附件.....................................................21
附件.....................................................................................................................21
第五部分 附表...................................................................................................26
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
2020年我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，乡党委在县委的正确领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实中央大政方针和省委、市委、县委决策部署，以建设“乡美人和、富裕兴旺、小康白什”为发展思路，聚焦经济高质量发展总体目标，以做强民俗旅游推动区域发展为关键目标，以白山羊养殖和中药材种植等主导产业为基本目标，团结全乡人民，聚焦年度目标任务，把握工作重点，强化责任落实，全乡各项事业稳步发展。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计715.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少110.56万元，增加18.28%。主要变动原因是增加基层政权、8·17洪灾、疫情防控等方面项目的支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计519.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.18万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计555.71万元，其中：基本支出399.46万元，占71.88%；项目支出156.25万元，占28.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计715.41万元（其中当年收入519.18万元，年初结转结余196.23万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加110.55万元，减少18.28%。主要变动原因是增加基层政权、8·17洪灾、疫情防控等方面项目的支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出712.41万元，占本年支出合计的99.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.34万元，增长43.32%。主要变动原因是增加基层政权、8·17洪灾、疫情防控等方面项目的支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出552.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出170.21万元，占30.79%；教育支出（类）3.3万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出79.78万元，占14.43%；卫生健康支出（类）13.69万元，占2.48%；城乡社区支出（类）2.9万元，占0.52%；农林水支出（类）169.89万元，占30.74%；交通运输支出（类）20万元，占3.62%；住房保障支出（类）24.14万元，占4.37%；其他支出68.82万元，占12.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为552.71万元，完成预算77.58%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为67.44万元，完成预算93.98%，决算数小于预算数的主要原因是相关未完成报账。
3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为46.50万元，完成预算64.8%。
4.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为20万元，完成预算83.3%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为32.8万元，完成预算68.6%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为56.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）防汛（款）防汛（项）：支出决算为8.6万元，完成预算39.09%。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为12.9万元，完成预算35.75%，决算数小于预算数的主要原因是贫困村减少。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为92.3万元，完成预算48.06%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度村干部误工补贴未发。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为68.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出399.48万元，其中：
人员经费317.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费82.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.64万元，占76.94%；公务接待费支出决算2.89万元，占23.06%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2019年。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1万元，下降9.40%。主要原因是公车维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出9.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，下降1.02%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出2.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次，513人次（不包括陪同人员），共计支出2.89万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2020年，白什乡政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，白什乡政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展预算事前绩效评估。
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项目绩效目标完成情况表 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出（类）防汛（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县白什乡人民政府2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。党建办、综合办、社会事务办、经济发展与乡村振兴办、综合行政执法办、财政工作办；便民服务中心和农业综合服务中心两个中心
（二）机构职能。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
（三）人员概况。2020年12月31日我乡行政编制15个、事业编制5个，共计20个编制，借调2人，实际在职在岗16人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
一般公共预算收入519.17万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年度部门一般公共预算支出383.68万元，其中基本支出331.56万元，占比86.42%；项目支出52.12万元，占比13.58%。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：无预算外资金支出
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标完整，指标细化
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：（1-0/83.5）*9
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：按照预算金额执行
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：与预算无偏差
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：开展监控和事中监控包括单位绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定上缴非税收入
2-1-2.收入解缴： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：年末缴入非税收入9415.41
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：采购纳入预算
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：均进行政府采购
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：资产账实相符
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：未处置资产
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：内控有制度
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：一岗双责、定期轮岗
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：未超预算
（三）结果应用情况。
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按时按要求公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：未提出问题
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：及时报送并整改
四、评价结论及建议
（一）评价结论。不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，是财政资金发挥最大的效益。我乡总体评价为优。总得分91.6分
（二）存在问题。
1.财政资金支出结构需进一步优化
由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。
2.内控制度需进一步完善
虽然我乡对内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
3.部门整体支出绩效目标需进一步细化
2020年我乡业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
（三）改进建议。
1.根据实际增加日常公用经费，以进一步促进乡镇工作的发展。
2.对预算支出预算根据单位的经费状况，对报账运行的固定支出经费按照实际需求予以保障。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号