| 索引号： | 45110627/202308-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川白什乡 | 发文日期： | 2022-09-23 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 |
2021年度北川羌族自治县白什乡人民政府部门决算
2021年度
四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。2021年我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
五是高度重视、压实责任，扎实做好森林草原防灭火工作。切实提高政治站位，把有效防范化解森林草原火灾风险作为重大政治责任，自觉扛在肩上，落实在行动上。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格落实属地属事责任，严格按照县、乡、村、组四级联防管控体系和乡包村、村包组、组包户、户包林块的四级责任体系，将森林防火责任具体落实到人头、山头和林头。开展村级重要点位应急演练培训，全面提高义务扑火队伍应急处置能力。
六是扎实抓好生态环保工作，提升村容村貌。扎实抓好压实联系领导包村、村包组、组包户及网格员工作责任，强化宣传引导和隐患矛盾排查，建立台账，实行“责任制+清单制+销号制”，逐项逐条化解问题。严格落实河长制工作，加强日常巡查和监管，规范运行场镇污水处理厂，严禁随意采砂，污水直排，全面排查，完成了5处农村面源污染整改。培养群众垃圾分类和集中投放意识，集中投放垃圾桶50余个和到户分类垃圾桶285个。建成污水处理厂一座，管网达2公里，日处理污水100吨，受益村庄2个，受益群众500余人。
七是守住安全底线，强化应急管理应对突发事件能力。将原有的11个临时防火检查点整合为6个规范劝导（检查）点，建成星河、鱼背、双溪片区和乡场镇应急物资储备站4个，储备防火物资397多台（个、套、把）；成立半专业队伍1支（30人）和村社区义务扑火队伍5支（78人），进行集中统一培训演练和分村分点进行培训演练共7次，确保发生突发事件，各单位在乡统一指挥下、统一部署下迅速、高效、有序、安全、科学的做好各个环节、各个层面的应急处置工作，最大限度减少突发事故造成的人员伤亡和经济损失，维护人民群众生命财产安全和地方安全稳定。
八是不断加强自身建设。“打铁必需自身硬”，这一年来，我把政治建设摆在首位，狠抓作风建设，不断提升行政履职服务水平，严格依法行政，推进法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。坚决落实全面从严治党要求，全面履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，树立“底线”思维，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。
二、机构设置
北川羌族自治县白什乡人民政府下属二次单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位是白什乡人民政府机关；事业单位是白什乡便民服务中心、白什乡农业服务中心。
纳入北川羌族自治县白什乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县白什乡人民政府便民服务中心
2.北川羌族自治县白什乡人民政府农业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计919.96万元。与2020年相比，收、支总计增加204.55万元，增长28.59%。主要变动原因是……
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计748.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.38万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，占1.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计635.36万元，其中：基本支出516.9万元，占81.36%；项目支出118.46万元，占18.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计919.96万元（其中当年收入748.98万元，年初结转和结余170.98）。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加204.55万元，增长28.59%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出910.36万元，占本年支出合计的98.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.95万元，增长27.79%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出635.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出195.07万元，占30.7%；社会保障和就业（类）支出56.14万元，占8.84%；卫生健康支出（类）7.21万元，占1.13%；城乡社区（类）2.5万元，占0.39%；农林水（类）294.33，占46.32%；交通运输（类）35.27万元，占5.55%；住房保障（类）26.84万元，占4.22%；其他支出（类）18万元，占2.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为635.36，完成预算69.79%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为45.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为20.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费440.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.97万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.63万元，占76.92%；公务接待费支出决算2.89万元，占23.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.01万元，下降1%。主要原因是公车维修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出9.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出2.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待110批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出2.89万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出9.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，白什乡机关运行经费支出12.52万元，比2020年减少0.01万元，下降0.8%。主要原因是接待减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，白什乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，白什乡共有车辆1辆，其中：其他用车1辆其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡、村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对前置物资库建设经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年白什乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.农林水支出（类）防汛（款）防汛（项）：指反应防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反应农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年北川羌族自治县白什乡部门整体绩效 评价报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.白什乡下设6个办公室（党建办公室、综合办公室等），两个事业单位机构（农业服务中心和便民服务中心）。按照县级编制核定文件，白什乡编制总数为20人，其中行政编制15个，事业编制5个。2021年12月末在职人员总人数19人，其中行政人员14人，事业人员5人。
2.我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
（二）部门内部管理情况
日常管理：分平台细化管理，在业务支出时由各业务平台报请各平台领导以及财务分管领导批准，财务会计按照领导批复再作账务处理。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
档案管理：人事档案及财务档案等分业务部门分别管理，重要档案设立专门档案室进行储存。
（三）年度重点工作任务及完成情况
（2）农业产业发展强劲。坚持以农业增效、农民增收为目标，强力推进农业产业发展，加大产业品牌和新型经营主体培育，形成了以白山羊、中药材、高山蔬菜为主导产业的发展格局。与绵阳市农科院畜禽水产研究所共建了北川白山羊专家工作站，建立了农产品冷藏保鲜库一座，延伸白山羊产业链，重点培育壮大“北川白山羊品种保种繁育基地”。至2021年底，共计培育新型经营主体6家，其中省级家庭农场1家（金富家庭农场），县级3家，新建白山羊特色养殖基地圈舍4000余平方米，全年出栏5000余只。巩固提升白水、鱼背、双溪等5个村的中药材种植园区4万余亩，新发展黄连、大黄、厚朴等中羌药材1000余亩。
（1）基础设施全面升级。千方百计争取项目，加快推进公共基础设施建设，持续改善农村人居环境，破解制约乡域经济发展的瓶颈。争取资金492.45万元，全年硬化村组道路1.33公里、挡墙3459立方米、钢筋混凝土盖板涵1座、人行吊桥2座。全乡基础设施建设水平进一步提升。
（2）惠民保障落地落实。全年发放农村低保1773人次48.0310万元，优抚补助216人次9.9647万元，社会救济定补对象21人次0.84万元。发放城乡群众特困救助金171人次9.4263万元，困难残疾人生活补贴528人次5.28万元，重度残疾人护理补贴552人次3.36万元，残疾人灵活就业补贴3户0.3万元，残疾人机动车燃油补助4人1460元，发放残疾人辅助器材共16套，开展免费白内障筛查1次，新办残疾证2人。为辖区60周岁以上老年人提供免费健康体检1次，发放高龄津贴1023人次2.9225万元。开展免费孕前优生检查13对，提供医疗救助13人次2.3418万余元。发放教育扶贫救助基金42人次3.73万元，发放中职学生教育扶贫救助金10 人次5万元。
（3）公共事业协调发展。大力推进文化教育，开展文化志愿者培训60余人次，开展文化下乡活动2次，全乡适龄中、小学入学率100%，荣获北川羌族自治县2021年老年体育工作先进集体。
（4）社会秩序和谐稳定。严格执行“党政同责、一岗双责”，全力抓好辖区内安全工作和信访稳定工作。一是开展安全生产专项整治。与重点单位、场所签订安全管理责任书11份，落实责任到人头，严防重大事故发生。在重要时间节点，针对道路交通、消防、食品安全、烟花爆竹等重点行业，开展专项检查6次并进行限期整治，取得了良好的整治效果，全年未发生一起安全责任事故。二是强化应急管理应对突发事件能力。将原有的11个临时防火检查点整合为6个规范劝导（检查）点，建成星河、鱼背、双溪片区和乡场镇应急物资储备站4个，储备防火物资397多台（个、套、把）；成立半专业队伍1支（30人）和村社区义务扑火队伍5支（78人），进行集中统一培训演练和分村分点进行培训演练共7次，确保发生突发事件，各单位在乡统一指挥下、统一部署下迅速、高效、有序、安全、科学的做好各个环节、各个层面的应急处置工作，最大限度减少突发事故造成的人员伤亡和经济损失，维护人民群众生命财产安全和地方安全稳定。三是严格落实“领导包案制”和网格化管理，2021年共受理各类群众到乡来访10起，处理上级转办群众信访件7件、按时办结7件，按时办结率100%，2021年实现“零进京”。
（5）生态环境持续优化。始终坚持“青山绿水就是金山银山”绿色发展理念，严格落实河长制工作，加强日常巡查和监管，规范运行场镇污水处理厂，严禁随意采砂，污水直排，全面排查，完成了5处农村面源污染整改。培养群众垃圾分类和集中投放意识，集中投放垃圾桶50余个和到户分类垃圾桶285个。建成污水处理厂一座，管网达2公里，日处理污水100吨，受益村庄2个，受益群众500余人。通过制定村规民约、实行垃圾分类、环境综合治理等方式，利用标语、宣传车、公示栏等宣传手段，多层次、多形式的倡导绿色环保观念。加强与县环保职能部门联动，密切村组干部、广大群众配合，采取“上下联动”、“干群互动”模式，对破坏生态环境的行为进行严肃处理。完善乡级汛期应急预案1份、村级汛期应急预案6份，签订河长责任书6份。
3、切实转变作风，行政效能有效提升
（1）严格依法行政。推行科学民主决策机制，重大事项通过办公会、会商会、座谈会等形式听取意见、决定决策。合同拟定事先同法律顾问沟通修正。坚决维护党委决策，自觉接受人大监督，依法执行人大决议决定，认真办理人大代表意见和建议10件。大力推进政务公开，推行便民服务，多层次、多形式完成“面对面”农村村务财务公开工作。
（2）严格廉洁从政。严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政“一岗双责”责任制，贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费，严格遵守财经纪律，有序推进“互联网+村级财务”代理工作。坚持“会前学法学纪”。2021年共计办案2件，给予党纪处分2人；收集上报“群众最不满意的十件事”2件。
（3）严格务实理政。贯彻落实习近平总书记求真务实的治国理政思想，从尊重实际、注重实干、讲求实效上下功夫。充分发挥政府主体作用，大力推进政务公开，重点推进民政、社保、计生等方面信息公开，坚持首问责任制，真正做到接待群众有问必答、有疑必释、礼貌热情、办事高效。
二、部门整体支出管理及使用情况
我乡2021年度部门决算收入919.96万元，其中财政拨款收入748.98万元、年初结转结余170.98万元。2021年度部门决算支出644.96万元，结转下年275.00万元。年底结余275.00万元，均为项目结余。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。
（一）基本支出
1、人员经费支出440.94万元。包括在职人员、聘请人员工资福利支出；政策规定发放的补贴及奖金；社会保障缴费（包括在职退休人员每年度的医保铺底、健康体检费）。
2、日常公用经费支出75.97万元。包括公务接待、车辆运行、出国出镜（三公经费）费用；以及办公费、印刷费、邮寄电话费、差旅费、会议费、培训费、工会经费以及其他商品服务支出、村级办公经费、村级农村公共运行维护费等。
3、对个人和家庭的补助支出 142.02万元。主要包括村干部误工补助。
4、“三公经费”的管理及使用情况：
（1）公务接待费财政预算指标2.89万元，支出2.89万元；公务用车运行经费财政预算9.63万元，支出 9.63万元。
（2）无出国出境预算收支。
（二）项目支出
1.项目资金管理情况：全面按照相关程序管理，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保了专项资金专款专用。
2.项目资金主要包括公共运行维护、集体经济发展、城市维护、垃圾转运、革命老区项目等支出。
3.本年度项目支出128.06 万元。主要包括公共运行维护、集体经济发展、城市维护、垃圾转运、革命老区项目等支出。所有项目基本完工，项目支付完毕。存在部分项目已完工，因额度限制未支付完毕。
三、部门整体支出绩效情况
(一)评价得分及等级标准。
我单位部门整体支出绩效评价93分,良。
(二)部门履职及履职效益情况。
预算配置方面：我乡2021年预算总额较上年增加，主要因为项目增加，以及人员变动。同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
四、存在的主要问题
（一）财政资金支出结构需进一步优化
由于部门预算统筹协调机制尚未健全，资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。
（二）内控制度需进一步完善
我乡内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）部门整体支出绩效目标需进一步细化
2021年我乡根据省、市、县及县级部门要求开展乡村振兴试点工作业务，工作产生的相关经费和本级业务经费未纳入年初财政预算，业务类支出未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
五、改进措施和有关建议
1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证；
2.本乡办公经费使用紧张，建议根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进我乡工作开展。
3.本乡偏远山区乡镇，公务用车使用频繁，公务用车运行维护费紧张，建议增加公务用车运行维护费。
附件2
2021年度北川县部门整体支出绩效评价得分明细表
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附件2 |
2021年北川县部门整体支出绩效评价指标体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
扣分说明 |
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预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
|
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
1 |
|
|
编制质量（4分） |
预算编制准确（2分） |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值 |
其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和 |
2 |
|
|
|
部门预算审查（2分） |
根据县人大预算工委对预算草案审查结果进行考核 |
对预算工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
2 |
|
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|
绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门 年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
|
|
|
重点项目绩效目标（3分） |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
5 |
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|
预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
部门预算执行进度（10分） |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值 |
10 |
|
|
预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
部门中期评估调整取消资金÷（中期评估调整取消资金＋预算结余注销资金）×指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
4 |
|
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行政成本（6分） |
三公经费（6分） |
严格执行“三公经费”预算 |
部门三公经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
6 |
|
|
|
综合管理（40分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2分） |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
2 |
|
|
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定执收非税收入的，一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
|
|
非税收入上缴情况（2分） |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现有未及时足额缴入财政的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
0 |
2021年未及时足额将非税收入缴入财政 |
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|
政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2分） |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值 |
2 |
|
|
|
政府采购实施计划编制（2分） |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值 |
2 |
|
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分) |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分 |
2 |
|
|
|
行政事业单位资产清查开展情况(2分） |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分 |
2 |
|
||
|
行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
考核行政事业单位上报国有资产报表的真实性、准确性、全面性 |
未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
2 |
|
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制制度健全完整（2分） |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内控制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分，单位出现廉政风险及重大事故的直接不得分 |
2 |
|
|
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
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决算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
||
|
绩效信息公开（2分） |
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |
未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
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|
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重 |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% |
2 |
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|
|
评价层次（2分） |
部门（单位）是否对所属二级部门开展整体绩效评价 |
实施的得分，否则不得分 |
2 |
|
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|
评价结果报告（2分） |
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
|
||
|
整改完成率（4分） |
部门是否按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实到位 |
整改完成率达到100%方可得分 |
4 |
|
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|
依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠（2分） |
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
|
|
|
重点检查发现违规违纪问题（2分） |
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
||
|
存在问题整改是否到位（2分） |
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
|
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|
整体效益（30分） |
部门整体绩效（30分） |
重点项目绩效评价结果（10分） |
部门实施重大项目的经济、社会效益 |
根据财政局实施项目绩效评价结果换算 |
10 |
|
|
部门职能完成情况特性指标（20分） |
根据部门职能职责、上级主管部门和县委县政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标 |
部门和评价组根据部门实际设置 |
13 |
部分项目未完工，未在当年完成支付 |
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|
注：若部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100 |
||||||
附件
北川羌族自治县白什乡人民政府
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
项目一：名称：前置物资库建设经费，金额：25000.00元。
项目二：名称：乡镇生活垃圾转运费（2019年-2020年），金额：96000.00元。
项目三：名称：2021年河（湖）长制工作经费，金额：20000.00元。
项目四：名称：河坪村、七星村道路建设设计费用，金额：57683.00元。
项目五：名称：在职村干部养老保险和离职干部生活补助，金额：73772.30元。
项目六：名称：防汛救灾和灾后恢复专项绩效考核奖励金，金额：23321.58元。
项目七：名称：2021年革命老区资金（双溪村桥梁灾毁建设），金额：880000.00元。
项目八：名称：2021年革命老区资金（鱼背村桥梁灾毁重建），金额：900000.00元。
项目九：名称：2021年革命老区资金（白什村灾毁河堤护栏重建），金额：150000.00元。
项目十：名称：省预算内基本建设资金（双溪村道路灾毁恢复项目），金额：1000000.00元。
（二）资金安排情况
项目一：资金25000.00元，项目申报25000.00元，使用25000.00元，结余0元。
项目二：资金96000.00元，项目申报96000.00元，使用96000.00元，结余0元。
项目三：资金20000.00元，项目申报20000.00元，使用20000.00元，结余0元。
项目四：资金57683.00元，项目申报57683.00元，使用57683.00元，结余0元。
项目五：资金73772.30元，项目申报73772.30元，使用73772.30元，结余0元。
项目六：资金23321.58元，项目申报23321.58元，使用23321.58元，结余0元。
项目七：资金880000.00元，项目申报880000.00元，使用0元，结余880000.00元。
项目八：资金900000.00元，项目申报900000.00元，使用180000.00元，结余720000.00元。
项目九：资金150000.00元，项目申报150000.00元，使用0元，结余150000.00元。
项目十：资金1000000.00元，项目申报1000000.00元，使用0元，结余1000000.00元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
项目一：前置物资库建设经费。项目完成情况：2021年年初我乡预算的前置物资库建设经费25000.00元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我乡已使用前置物资库建设经费25000.00元，用于对物资库相关设施设备的安装，达到建设标准，预算执行率100%。项目效益情况：达到前置物资库建设标准。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2021年年初我乡项目总预算为3225776.88元，我乡根据政府财政管理信息系统要求申报使用，截止2021年年底，我镇已使用1280577.76元，预算执行率39.70%。项目效益情况：保障生产生活安全、保护了生态环境。
（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，对数量指标、经济指标、社会指标全面分析，详见项目绩效目标自评表。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目一：2021年革命老区资金（双溪村桥梁灾毁建设）项目正在进行设施，项目未完工，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快项目实施，推进项目建设、报账，力争项目在12月底建成并完成报账。
项目二：2021年革命老区资金（鱼背村桥梁灾毁重建）项目正在进行设施，项目未完工，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快项目实施，推进项目建设、报账，力争项目在12月底建成并完成报账。
项目九：2021年革命老区资金（白什村灾毁河堤护栏重建）项目正在进行设施，项目未完工，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快项目实施，推进项目建设、报账，力争项目在12月底建成并完成报账。
项目十：省预算内基本建设资金（双溪村道路灾毁恢复项目）正在进行设施，项目未完工，绩效指标目标暂未完成。下一步改进措施：加快项目实施，推进项目建设、报账，力争项目在12月底建成并完成报账。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.本次绩效自评，结果将作为财政资金专项支付预算申请、安排、分配的重要依据之一。
2.绩效评价自评工作完成后，根据绩效评价自评结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。
五、其他需要说明的问题
无
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白什乡鱼背村人行吊桥项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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政策（项目）名称 |
白什乡鱼背村人行吊桥建设工程 |
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项目主管部门 |
乡村振兴局 |
资金使用单位 |
北川羌族自治县白什乡人民政府 |
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项目资金 |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
90 |
18 |
30% |
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|
其中：中央、省补助 |
90 |
18 |
30% |
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|
市级财政资金 |
|
|
|
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|
县级财政资金 |
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其他资金 |
|
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|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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新建人行吊桥1座、桥全长45米、桥面净宽2米，方便未来20年当地人民群众生产生活及安全出行 |
完成项目进度50%，已拨付30%项目资金 |
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绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
桥长45米 |
45 |
50% |
项目未完工，加速项目进度 |
||
|
桥全宽2米 |
2 |
50% |
项目未完工，加速项目进度 |
||||
|
质量指标 |
合格率 |
100% |
50% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
建设周期1年 |
1 |
50% |
已支付30%，剩余资金将根据项目进度进行拨付 |
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
项目总投资90万元 |
90 |
30% |
已支付30%，剩余资金将根据项目进度进行拨付 |
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
群众支持满意度 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目建成方便人民群众生产生活及安全出行 |
20年 |
|
已支付30%，剩余资金将根据项目进度进行拨付 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
受益群众满意度 |
100% |
100% |
|
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说明 |
无 |
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|
注：1.其他资金包括与中央、省级、市级财政补助资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51072602110051号