| 索引号： | 45110627/202403-00003 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川白什乡 | 发文日期： | 2023-09-18 |
| 文号： | 关键词： |
2022年度四川省北川羌族自治县白什乡人民政府部门决算
四川省北川羌族自治县
白什乡人民政府部门决算
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公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
2022年我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
二、机构设置
北川羌族自治县白什乡人民政府下属二次单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：行政单位是白什乡人民政府机关；事业单位是白什乡便民服务中心、白什乡农业服务中心。
纳入北川羌族自治县白什乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北川羌族自治县白什乡人民政府便民服务中心
2.北川羌族自治县白什乡人民政府农业服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计753.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少166.94万元，下降18.15%。主要变动原因是人员减少、项目减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计597.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.01万元，占91.99%；政府性基金预算财政拨款收入7.71万元，占1.29%；其他收入40.17万元，占6.72%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计722.79万元，其中：基本支出555.22万元，占76.82%；项目支出167.56万元，占23.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计753.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少166.94万元，下降18.15%。主要变动原因是人员减少、项目减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出705.14万元，占本年支出合计的93.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.22万元，下降22.54%。主要变动原因是人员减少、人员退休。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出712.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出249.5万元，占35.00%；国防支出22.34万元，占3.13%；社会保障和就业支出35.06万元，占4.92%；卫生健康支出30.2万元，占4.24%；住房保障支出27.97万元，占3.92%；城乡社区支出7.71万元，占1.08%；农林水支出224.27万元，占31.46%；其他支出115.81万元，占16.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为705.14万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为247.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.3
万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为22.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）医疗救助（款）事业单位医疗其他医疗救助支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为25.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为186.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为115.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费412.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费142.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.54万元，完成预算100%，较上年增加减少5.98万元，下降47.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占80.58%；公务接待费支出决算1.27万元，占19.42%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.36万元，下降45.28%。主要原因是公车维修费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.62万元，下降56.06%。主要原因是接待减少。其中：
国内公务接待支出1.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出7.71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，白什乡机关运行经费支出6.54万元，比2021年减少5.98万元，下降47.76%.
（二）政府采购支出情况
2022年，白什乡政府采购支出总额571.7万元，其中：政府采购工程支出571.7万元。授予中小企业合同金额571.7 万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，白什乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡、村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对白什乡国防支出项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成白什乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对白什乡国防支出项目等9个项目绩效自评报告，其中，白什乡部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
白什乡下设6个办公室（党建办公室、综合办公室等），两个事业单位机构（农业服务中心和便民服务中心）。
（二）机构职能和人员概况。
我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。
按照县级编制核定文件，白什乡编制总数为20人，其中行政编制15个，事业编制5个。2021年12月末在职人员总人数18人，其中行政人员12人，事业人员6人。
（三）年度主要工作任务。
一、聚焦基层党组织建设，战斗堡垒更加牢固。
一是聚思想。组织党员干部群众认真收看党的二十大开幕会，通过中心组、干部职工会、党员大会、村组干部会、院坝会等多种形式，多维度深入传达学习党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省第十二次党代会精神。强化社会宣传，坚守宣传主阵地，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权，弘扬主旋律。
二是优班子。开展村（社区）“两委”班子回头看，深入各村（社区）开展综合研判，对各个班子点对点提出改进意见。对白水村支委班子进行调整，6月30日下达支部书记任命的决定，自此，全乡5村1社区全部实现书记主任“一肩挑”。
三是强素质。在会前例行开展学纪学法，有针对性的开展党务、农业、安全生产、交通、林长制、河长制等业务培训，提升干部履职能力，努力构建基层干部遇事能上、遇事能办等良好局面。
四是守规矩。持续抓好党风廉政建设，定期专题研究相关工作，强化乡、村两级监督队伍建设，举办培训班提升党风政风监督员履职尽责能力。加快违法违纪案件办理，年内立案6人，处分6人，超目标数300%高质量完成任务。全乡党员规矩意识进一步强化，年内无有关党员或干部的信访举报。
二、稳步发展社会经济，重点任务取得突破
一是加快健全基础设施，乡村产业扩面提质。新建村组道路及水毁修复约20公里，改扩建中药材种植基地面积约1000亩，新建白山羊养殖圈舍5000平方米，新增白山羊养殖近1000只，全乡农业产业和基础设施建设有了较大提升。
二是持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴步伐加速。新识别纳入监测对象5户10人，回退风险消除监测对象1户2人。壮大扶持村集体经济，双溪村与北川绿源康种植合作社合作修建5吨每批次中药材烘干房一座，目前已全部修建完成，集体经济增收5万元。2022年各村集体经济收入均超10万元。
三是大力开展城乡环境整治，乡村旧貌焕新颜。积极落实开展“城乡环境综合提质三年行动”，持续做好村社“五清”、场镇“四定”，组建“策划小队”7支，攻坚小队1支，30多名公益性岗位职工和100多户群众加入“行动小队”，全乡上下落实部署、认真负责、齐抓共管，构建了强大合力。拆除私搭乱建3处，整改水源附近养殖1处，规范场镇店招123.5米、新建雨棚234.31平方米、完成墙体画近1000平方米、竹木栅栏3000余米，配合斗篷画、墙体字等点缀，有效地改善了整体的乡容乡貌，获评全县第二季度最佳乡镇。
三、全力保障和改善民生，保持社会和谐稳定
一是全面落实民生保障。按规定发放退耕还林、低保、特困、残疾及临时救助、医疗救助、慢性疾病门诊等民生资金，最大程度保障和改善民生。
二是扎实推进疫情防控。深化“上门办”机制，新冠疫苗上门接种，上门接种50余次，60岁以上老人接种330人，接种率100%。同时，做好未接种人员证明，开具暂缓证明10份，禁忌证明33份。
三是全力维护辖区安全稳定。白什乡党委政府坚持“人民至上、生命至上”的原则，全力维护辖区安全稳定。迅速开展自建房排查工作。共排查779户，存在安全隐患3户，其中2户已报送上级部门纳入危房改造政策，1户享受“7.16”暴雨洪灾灾后住房异地搬迁政策。组织开展应急演练工作。4月组织机关干部、民兵、村干部、组长、综合应急队、山洪灾害点基层责任人、地质灾害点监测员等120余人开展应急演练，11月，组织全乡30名半专业扑火队员和14名护林员开展森林防灭火半专业队伍和护林员培训会并进行了现场演练，进一步锤炼了应急作战能力。同时，全乡19个地质灾害点均有针对性地开展了应急演练。开展安全生产大排查。在节假日期间，重点对乡内烟花爆竹销售点、人员密集场所、等进行“地毯式”排查,严厉打击非法违法生产经营建设行为。共排查场所16家，发现隐患4家10多条，已集中整治到位。组织开展“安全生产月”活动，发放宣传单、宣传手册500余份，接受群众咨询和询问150余人次。完善地质灾害预警体系。在七星沟、白水沟、爬溪沟上游新建前置观察哨所2处，改造2处。在白水沟上游和七星沟上游无人区安装北斗雷达水情监测视频系统2套、视频监测系统2套。在各村（社区）分别安装一套应急广播，同时在场镇和星河村各安装了一套大功率报警器。场镇、星河村、白水村、白什村、双溪村增设预警监测人员13名，并配备了大功率对讲机。认真落实道路交通安全路长制。对全乡约83公里道路、14座桥梁进行日常养护，全面排查安全隐患，共排查出隐患32处，目前已整改20处；“7.16”洪灾导致受损桥梁5座，水毁桥梁4座，目前已拆除1座，申报维护2座桥梁，新建桥梁2座。
四、全力以赴抢险救灾，快速高效推动重建
一是做好汛期过渡转移安置。7月16日、17日累计转移479人，设立安置点6个，集中安置群众160人，分散安置319人。从“7.16”至今，累计安置群众2600余人次，发放6万余元各类物资。
二是探索共享安全屋模式。结合乡情村情，创新工作举措，在星河村建成了160余平方米可容纳80余人的共享生产安全屋，配置了厨房、厕所、洗浴等基础设施，已投入使用，由村两委负责共享安全屋的日常管理，解决了星河、白水片区群众搬迁重建后返乡生产劳作的临时安全共享用房。正在着手白水村、双溪村及白什小学改扩建可容纳260余人500余平方米的共享安全屋。
三是加快基础设施恢复重建。在县委、县政府的大力支持关心下，全乡已完成了场镇清淤、河道疏浚、卷帘门安装、临时用水恢复建成1个水位视频监测站、4个雨量监测站。预计2023年1月完成污水管网铺设、公共厕所修建和电力恢复，努力争取中小流域综合治理项目。同时梳理优化重建恢复项目23个，项目总投资5202.39万元，其中白什乡联合便民服务站、场镇农贸市场、锁龙桥和白水桥、村组道路及活动阵地等12个项目的设计年底完成。全乡74户农户灾后房屋维修加固申报，已全部完成系统审批录入。
四是配合职能部门编制《白什乡场镇功能恢复规划》。已完成场镇和原白什小学行洪论证和地质灾害危险性评估。目前，已确定在原白什小学位置恢复场镇基本功能，并完成场镇平面功能布局，并纳入乡镇级国土空间规划。
五是有序推进受威胁户重建工作。全乡共有地灾、山洪受威胁户306户，前期对异地重建政策进行了多维度、多渠道广泛宣传，截至目前，已递交搬迁申请的共242户，已完成乡级、村级公示并将相关资料上报县级部门184户，完成购房177户。已申请贷款61户，已发放贴息贷款50户共898.6万元。完成乡级、县级验收44户，兑现异地重建补助35户715.5万元。
六是强化受灾群众关心关爱。加大关心关爱力度，以村为单位建立《受灾群众台账》《特殊困难群体台账》安排结对联系责任人，落实“包保”责任制，摸清残疾人、低保、五保等困难群众诉求，解决了26人临时救助共26万元。截至目前，兑现515人紧急转移安置费15.45万元。为受灾群众中冬春救助对象发放棉被200床、棉衣100套、大衣200件、毛毯100床，为困难群众发放米21710斤、油1400升等生活物资，确保困难群众温暖过冬。
（四）部门整体支出绩效目标。
我乡整体支出年度目标：不断提高政府履职能力，狠抓各项项目建设，规范资金使用，不断完善村（社区）配套设施和基础建设，积极争创镇村示范，推动经济发展。
2022年单位在编人员18人，5个村1个社区。2022年初预算 万元，主要用于在编人员、编外长期聘用人员、三支一扶人员的工资和五险两金单位部分支出，单位运转经费、工会经费等支出。
我乡2022年度政策项目9个167.56万元，执行167.56万元，结余0万元，执行率100%。
（1）白什乡国防支出项目22.34万元，执行22.34万元，执行率100%，资金主要用于乡武装部长和武装干事工资福利支出。
（2）白什乡城维费项目2.91万元，执行2.91万元，执行率100%，资金主要用于维修维护社区基础设施、社区垃圾清运。
（3）乡镇生活垃圾转运费4.8万元，执行4.8万元，执行率100%，资金主要用于生活垃圾及时转运，保障群众生活品质。
（4）白什乡防汛工作经费11.77万元，执行11.77万元，执行率100%，资金主要用于防汛物资购买，河道清淤等，确保群众人身财产安全。
（5）革命老区-双溪村桥梁灾毁重建11.50万元，执行11.50万元，执行率100%，资金主要用于双溪村桥梁灾毁重建，保障群众出行安全。
（6）革命老区-鱼背村桥梁灾毁重建35.45万元，执行35.45万元，执行率100%，资金主要用于鱼背村桥梁灾毁重建，保障群众出行安全。
（7）双溪村道路灾毁恢复项目68.86万元，执行68.86万元，执行率100%，资金主要用于双溪村道路灾毁恢复，保障群众出行安全。
（8）非同级财政拨款项目5.94万元，执行5.94万元，执行率100%，主要用于广告费用支出。
（9）白什乡捐赠收入项目3.99万元，执行3.99万元，执行率100%，主要用于汛期公车油费、防汛物资购买等。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
白什乡年度部门年初预算收入474.13万元。部门决算收入753.02万元，其中一般公共预算决算收入550.01万元，政府性基金预算决算收入7.71万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
2.部门总体支出情况
年度部门决算支出753.02万元，其中基本支出决算支出555.22万元（含人员支出412.51万元，公用支出142.71万元）；项目支出167.56万元（含一般公共预算项目支出167.56万元）。
3. 部门总体结转结余情况
结转和结余30.24万元（含一般公共预算30.24万元，政府性基金0万元）。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入753.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.01万元，占73.04%；政府性基金预算财政拨款收入7.71万元，占1.02%；其他收入40.17万元，占5.34%；年初结转结余收入155.14万元，占20.6%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年部门财政拨款支出712.85万元，其中：一般公共预算财政拨款支出705.14万元，占98.92%；政府性基金预算财政拨款支出7.71万元，占1.08%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年末部门财政拨款无结转结余。
二、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
人员经费412.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。截至年底支付412.51万元，预算执行率100%。
2.运转类项目绩效分析
运转类142.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。截至年底支付142.71万元，预算执行率100%。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目资金157.64万元，主要用于专项项目支出，截至年底支付9个项目157.64万元，预算执行率100%。
（二）部门整体履职绩效分析
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委县政府中心工作，坚持“生态强镇、畜产兴镇、药产富镇、果产靓镇”，推动上级决策部署不折不扣落地落实，实现全镇经济社会各项事业持续健康发展。白什乡将继续围绕五大攻坚行动，在疫情防控、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生事业、人居环境、平安建设等重点工作上加力加劲，全面完成各项目标和上级下达的各项任务。
（1）产出指标完成情况分析。严格遵守各项财经纪律，加强财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效保障各项工作的顺利开展。
（2）效益指标完成情况分析。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等，完成指标。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，完成指标。
（三）结果应用情况
2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
3-1-1.自评公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：经查验，白什乡整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均按要求公示。
3-1-2.结果整改： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：白什乡根据绩效管理，进行了政策完善和管理改进。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：经查验白什乡按要求提交各类报告。
（四）自评质量
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分。整体支出绩效情况良好，按计划完成人员及日常经费支出，除保正常的运转外，我单位还积极推动各项重点工作，并较好地完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
开展了对单位的部门整体支出预算绩效评价，2022年，我单位较好地完成了年度部门整体绩效评价。
（二）存在问题
1.内控制度需进一步完善。我镇内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
2.部门整体支出绩效目标需进一步细化，工作质量有待提高，部门整体支出以保运转为主。由于财政预算与现实差距太大，财政预算不能弥补单项业务实际支出。
（三）改进建议
1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。
2.根据实际增加日常公用经费标准，以进一步促进乡镇工作开展。
3.加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2
白什乡2023年专项资金预算项目绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.2022年，白什乡人民政府全年由财政预算安排的政策（项目）9个，总金额167.56万元。其中：县级资金167.56万元，项目9个。
2．项目立项、资金申报的依据。根据当前项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，依程序审批。
3．资金管理办法制定情况，严格遵循县级资金使用规定，每月上报资金使用计划，财政安排到位使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。按照县人民政府批复项目资金使用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
（1）白什乡国防支出项目22.34万元，执行22.34万元，执行率100%，资金主要用于乡武装部长和武装干事工资福利支出。
（2）白什乡城维费项目2.91万元，执行2.91万元，执行率100%，资金主要用于维修维护社区基础设施、社区垃圾清运。
（3）乡镇生活垃圾转运费4.8万元，执行4.8万元，执行率100%，资金主要用于生活垃圾及时转运，保障群众生活品质。
（4）白什乡防汛工作经费11.77万元，执行11.77万元，执行率100%，资金主要用于防汛物资购买，河道清淤等，确保群众人身财产安全。
（5）革命老区-双溪村桥梁灾毁重建11.50万元，执行11.50万元，执行率100%，资金主要用于双溪村桥梁灾毁重建，保障群众出行安全。
（6）革命老区-鱼背村桥梁灾毁重建35.45万元，执行35.45万元，执行率100%，资金主要用于鱼背村桥梁灾毁重建，保障群众出行安全。
（7）双溪村道路灾毁恢复项目68.86万元，执行68.86万元，执行率100%，资金主要用于双溪村道路灾毁恢复，保障群众出行安全。
（8）非同级财政拨款项目5.94万元，执行5.94万元，执行率100%，主要用于广告费用支出。
（9）白什乡捐赠收入项目3.99万元，执行3.99万元，执行率100%，主要用于汛期公车油费、防汛物资购买等。
2.2022年我单位项目资金共计167.56万元，执行167.56万元，结余0万元，执行率100%。
3.我单位申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
我单位采取项目支出绩效自评和其他评价相结合的方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价。
1.确定自评目的：明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。
2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。
3.评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。
4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。
5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。
6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。
7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据项目资金的需求向县人民政府提出书面请示，按程序审批。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。县财政计划资金167.56万元
2.资金到位。县财政到位资金167.56万元
3.资金使用。县财政资金支付167.56万元，预算执行率100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目业务办公室根据项目申报和经费下达情况进行项目实施。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况。负责实施的项目办公室依据政策对项目进行实施。
（三）项目监管情况。项目实施办公室对项目的实施情况进行监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）白什乡国防支出项目22.34万元，执行22.34万元，执行率100%。
（2）白什乡城维费项目2.91万元，执行2.91万元，执行率100%。
（3）乡镇生活垃圾转运费4.8万元，执行4.8万元，执行率100%。
（4）白什乡防汛工作经费11.77万元，执行11.77万元，执行率100%。
（5）革命老区-双溪村桥梁灾毁重建11.50万元，执行11.50万元，执行率100%。
（6）革命老区-鱼背村桥梁灾毁重建35.45万元，执行35.45万元，执行率100%。
（7）双溪村道路灾毁恢复项目68.86万元，执行68.86万元，执行率100%。
（8）非同级财政拨款项目5.94万元，执行5.94万元，执行率100%。
（9）白什乡捐赠收入项目3.99万元，执行3.99万元，执行率100%。
（二）项目效益情况
1.时效指标：资金拨付时限。
2.成本指标：各项目资金。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年部门总体运行正常，较好地完成了年度部门整体绩效评价。
（二）存在的问题
1.预算执行存在偏差。本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，项目经费安排不足。
2.财务政策学习及培训力度不够，提高财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。
（三）相关建议
加强财务业务培训，健全财务核算体系，加大对预算收支的管控，严格按照预算批准额度执行，加紧落实预算资金的执行，使资金能准确、及时拨付到位。
1.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
2.进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
3.加强岗位实务学习与培训工作。 加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
川公网安备 51072602110051号