北川羌族自治县贯岭乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，北川羌族自治县贯岭乡部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）2018年贯岭乡的主要工作

1、扎实抓好项目投资

2、加快乡村振兴步伐。

3、确保高质量脱贫。

4、加强生态文明建设。

二、部门概况

北川羌族自治县贯岭乡人民政府位于贯岭乡场镇，办公用房共计1028.71㎡，按照县级编制核定文件，我单位行政编制10个，行政工勤1个，事业编制6个。截止2018年12月31日，我单位实有在编人数21人，在职人员17人，其中行政编制人员11人，事业编制人员6人；退休人员4人。

三、收支预算情况说明

2019年贯岭乡收入预算总额为408.97万元,较2018年增加52.42万元，增长的主要原因是：

1、因工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善，2019年财政拨款工资福利支出预算311.79万元，比2018年增加59.43万元。

2、因新增/调出人员增加等原因，2019年财政拨款基本支出预算商品和服务费用97.18万元，比2018年减少7万元。

（一）收支预算情况

1、贯岭乡2019年收入预算408.97万元，其中：

①一般公共预算拨款收入408.97万元，占收入总额的100％，较2018年增加52.42元。

②其他资金0万元，占收入总额的0％，较2018年减少0万元。

③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2018年增加（或减少）0万元。

2、贯岭乡部门2019年支出预算408.97万元：

基本支出408.97万元，占支出总额的100％，较2018年增加52.42万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

贯岭乡2019年财政拨款收支总预算408.97万元，较2018年增加52.42万元，增长14.7％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入408.97万元，较2018年增加52.42万元，增长14.7％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2018年增加/减少0万元，增长/降低0％。

2、支出包括：一般公共服务支出143.99万元，较2018年增长32.67万元，增长29.34%；社会保障和就业支出30.95万元，较2018年增长3.62万元，增长13.25％；医疗卫生与计划生育支出6.38万元，较2018年增加0.54万元，增长9.2％；城乡社区支出2万元，较2018年增加2万元，增长100%；农林水支出206.29万元，较2018年增加8.27万元，增长4.2%；住房保障支出19.36万元，较2018年增加5.32万元，增加37.89%。

四、支出预算安排情况

贯岭乡部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县相关工作。

基本支出，是用于保障贯岭乡部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于贯岭乡部门机关及下属事业单位离休人员支出、缴纳职工养老保险和职业年金。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（五）农林水支出，主要用于下属事业单位人员、村民委员会生活补助及日常运转。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

贯岭乡部门2019年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。本部门2018年都无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费支出1.36万元，较2018年预算增加0.08万元，增长6.3%。

2018年公务接待费计划用于贯岭乡人民政府的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元，较2018年预算增加3万元，增长100%。主要原因是：

2016年7月实行了公车改革，单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆，2018年无公车运行预算费用，2019年有公车预算3万元。

2019年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

2019年安排公务用车运行维护费预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，贯岭乡部门及下属贯岭乡部门的机关运行经费财政拨款预算为贯岭乡17万元，与2018年预算持平

（二）政府采购情况

2019年，贯岭乡部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，贯岭乡部门所属各预算单位固定资产总额186.15万元，较2018年减少0.06万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

贯岭乡人民政府2019年预算公开表