| 索引号： | 47562751/202204-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 北川都贯乡 | 发文日期： | 2022-03-31 |
| 文号： | 关键词： | 都贯乡整体支出绩效目标申报表 |
都贯乡整体支出绩效目标申报表
| 取数时点 | 二上审核数 | ||||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| 预算年度:2022 | |||||||||||
| 预算（单位）名称： | 508-都贯乡部门 | 状态：业务领导审核已审 | |||||||||
| 总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||||
| 6487671.95 | 6487671.95 | ######## | |||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||||
| 日常基本运转支出 | 政府机关人员日常公用经费，村（社区）办公经费，确保本单位正常运转。 | ||||||||||
| 保障基本人员支出 | 保障本单位职工32人工资福利和村（社区）干部88人生活补助支出 | ||||||||||
| 公共服务体系 | 高质量完成全乡8村2社区公共服务体系建设 | ||||||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 2022年我乡将以五大攻坚行动为抓手，全力推进各项事业建设，切实有效促进乡村振兴和县区域经济高质量发展。 （一）社会经济发展方面：加大项目推进，全面激发乡域发展新活力，培养壮大产业，促进经济发展更上新台阶 （二）预算执行方面：提高履职能力，加强预算执行，保障基本运转。一是保障本单位职工32人和村（社区）干部88人的人员经费。二是保障日常经费以及村（社区）办公经费，确保正常运转。三是完善农村公共服务体系。 |
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| 年度绩效指标 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障在职干部人员经费和村（社区）干部生活补助 | ＝ | 120 | 人 | 20 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成全年目标建设任务 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时保障运转 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 坚持六保六稳的情况下，不超过年初预算 | ≤ | 6487671.95 | 元 | 5 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2022年农村常住人口可支配收入增加 | ≥ | 5 | % | 5 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设，加强脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境，促进美丽乡村建设 | 定性 | 优良中低差 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 2022年乡政府相关工作决策和项目建设使乡经济持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 2022年乡政府相关工作决策和项目建设对人居环境具有可持续影响 | 定性 | 优良中低差 | 5 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
| 其他说明 | |||||||||||
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