北川羌族自治县都贯乡人民政府2022年部门预算

目录

 

第一部分 都贯乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 都贯乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  都贯乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  都贯乡人民政府概况

都贯乡人民政府2022年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）都贯乡人民政府职能简介

本乡机构设置为“六办两中心”，即党建工作办公室，综合办公室（人大工作办公室），经济发展和乡村振兴办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室、矛盾纠纷多元化解中心），综合行政执法办公室，财政工作办公室。便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作

（二）都贯乡人民政府2022年重点工作

1.以党的建设为引领，推动党建工作巩固加强。一是加强对党员的管理。继续加强党员先进性教育，严格执行民主评议制度、流动党员管理制度，同时，敞开出口，对组织观念不强，思想涣散的不合格党员及时清理出党，纯洁党员队伍。同时，透过举办培训班等形式，提高群众党员的科学致富本领，使他们成为社会主义新型农村建设的中坚力量。二是真学实干，抓好村级党建工作。各党支部要按照要求沉心静气，认真开展学习研讨，以村级组织规范化建设为契机，广泛调研，走进社区，走向群众，不断完善村党支部活动制度，扎实开展党建各项活动，配强配好班子，重视党员的教育、管理和发展，不断夯实基础。党委班子成员充分发挥表率作用，经常参加联系支部党建活动，指导点拨，敲钟鼓劲。

2.培养壮大产业，促进经济发展更上新台阶。一是严格执行“米袋子”“菜篮子”责任制，稳固全乡粮食产量。扎实做好全乡生猪稳产保供，大力支持林埝村高山源、九龙谷西羌黄牛、苔子茶村黑猪、瓦壶沟“奥巴黑”等本地农业企业和专业合作社发展，全力支持绵阳天农、绵阳瑞丰中升、北川神依等市级龙头企业在我乡投资发展。二是加大“洒啦溪风情谷”投入，积极开发主题民宿、空中项目等三期项目；积极支持皇帝庙村箭豁垭民宿建设项目和瓦壶沟村森林康养民宿村建设项目，为项目推进提供全方位行政服务。三是组织开展好“春游采茶”“樱桃节”“美食节”“嬉水纳”等活动，多种形式推介都贯，提升都贯知名度；强化旅游软环境建设，提升服务水平。

3.加大项目投资，全面激发乡域发展新活力。一是积极争取洒啦溪风情谷、洒啦溪漂流、精品民宿等旅游配套项目和苔子茶村茶叶产业园提升、高标准农田改造、厚朴产业园区等农业基础项目。二是与西南民大、绵阳师院、绵阳职业技术学院等大专院校加强沟通对接，合作研究制定并完善《都贯乡实施乡村振兴战略发展规划(2021-2025年)》和《都贯乡发展乡村旅游可行性研究报告》，在此基础上，着力包装1-2个大型综合项目，为全乡全面推进乡村振兴提供智力支撑。

4.着力推进乡村振兴，加快形成协同发展新格局。一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线，持续做好有组织劳务输出工作，统筹用好公益岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业援助，开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶。二是实施美丽乡村建设攻坚行动，推动全乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。落实摘帽贫困村5年过渡要求，坚持做到“四不摘”，保持主要帮扶政策总体稳定。三是巩固“市级星级现代农业园区”创建成效，力争将瓦壶沟厚朴产业园区、苔子茶村和皇帝庙村茶叶产业园区打造成为“省级现代农业园区”。四是大力培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体和高素质农民，加强示范性创建工作。五是实施农村人居环境整治提升行动，大力普及农村卫生厕所，大力提升农村生活污水治理率，提倡生活垃圾分类处理，争创省级、市级乡村振兴示范乡镇、先进村。加强农村精神文明建设，逐步形成婚嫁丧娶新风、孝悌和睦家风、文明和谐乡风，积极争创省级文明乡镇、文明村(社区)。

5.着眼民生福祉，统筹推进各项社会事业。一是坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量和主观感受，增强群众幸福感。严格落实社会保障，对低保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理，做到“应保尽保”，落实国家各项惠农政策，及时发放各类社保、惠农专项资金，让群众切实感受到政府关怀。二是广泛开展群众性精神文明创建活动，通过群众推选，授牌表彰一批新乡贤，发挥“新乡贤”在基层治理工作中的积极作用，带动全乡群众不断提升自我的服务能力和管理水平，推动农村形成文明乡风、良好家风和淳朴民风。统筹做好民族宗教、防汛减灾等各项工作。

6.加强社会治理，保持社会大局和谐稳定。一是完善社会治理体制机制，深化“平安都贯”建设，严厉打击各类违法犯罪行为。二是严格落实安全生产责任制，全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设，抓好道路交通、消防、建筑施工等专项治理，坚决遏制重特大安全事故发生。三是坚持“领导开门接访、带案下访”常态化、制度化，不断完善矛盾纠纷排查化解机制，深入开展普法活动，切实维护群众权益。

7.以惠民利民为根本，提升人民群众幸福指数。一是进一步完善城乡低保，落实社会保障制度，严格按照低保、五保审批程序规定，强化对城乡低保人员实行动态管理，切实做到应保尽保。二是进一步加强残疾人工作力度，解决残疾人困难，认真摸排残疾人各项信息，做好录入及上报工作，鼓励引导残疾人创业，使残疾人享受到政策，感觉到温暖。三是将按照权为民所用、情为民所系、利为民所谋的要求，努力拼搏，开拓进取，进一步把我乡民政工作干实干好。

8.以自身建设为抓手，提高政府履职管理水平。一是始终把政治建设放在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。全力抓好政府系统党的建设和意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是全面推进政务公开，完善政府信息公开制度，拓宽公开渠道，进一步明确政府信息公开范围和内容，确保权力在阳光下运行。三是严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神和实施细则，力戒纠正形式主义、官僚主义，防止“四风”问题反弹，不断扎牢“不能腐”的笼子，打造一支想干事、能干事、干成事、不出事的工作队伍。

二、部门预算单位构成

都贯乡人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  都贯乡人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  都贯乡人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，都贯乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。都贯乡人民政府2022年收支总预算648.77万元，比2021年收支预算总数增加56.85万元，主要原因是人员新增经费增加。

（一）收入预算情况

都贯乡人民政府2022年收入预算648.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入648.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

都贯乡人民政府2022年支出预算648.77万元，其中：基本支出648.77万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

都贯乡人民政府2022年财政拨款收支总预648.77万元，比2021年财政拨款收支总预算增加56.85万元，主要原因是人员新增经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.77万元；支出包括：一般公共服务243.4万元，国防支出22.68万元，社会保障和就业42.43万元，卫生健康支出10.81万元，农林水支出301.45万元，住房保障支出28万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

都贯乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款648.77万元，比2021年预算数增加56.85万元，主要原因是人员新增经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务243.4万元，国防支出22.68万元，社会保障和就业42.43万元，卫生健康支出10.81万元，农林水支出301.45万元，住房保障支出28万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出243.4万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出22.68万元，主要用于镇武装部人员工资性支出及日常运转经费。

 

3.社会保障和就业支出类支出42.43万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4.卫生健康支出10.81万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.农林水事务类支出301.45元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出28万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

都贯乡人民政府2022年一般公共预算基本支出648.77万元，其中：

人员经费513.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费135.35万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

都贯乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

都贯乡人民政府2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

都贯乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

都贯乡人民政府2022年一般公共预算基本支出648.77万元，其中：

工资福利支出326.61万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出135.35万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助168.8万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

都贯乡人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，都贯乡人民政府共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年都贯乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：部门预算公开报表

部门预算公开报表（部门公开）都贯乡.xlsx

北川羌族自治县都贯乡人民政府

2022年3月31日