关于2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，北川羌族自治县科技经信和商务局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：负责统筹推进科技、工业和信息化、商务工作。

贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、无线电管理、内外贸易、利用外资工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）2017年重点工作任务：

1、工业和信息化工作要点。着力经开区发展改革，迅速提升全县工业总量；启动建设柳林工业园，快速形成新的增长极；加快发展“两新”产业，助推产业转型升级；实施环境营造工程，提高服务保障能力水平；完善信息化基础设施，提升信息化发展水平；妥善解决企业遗留问题，维护社会和谐稳定；强化项目引进和投资，增强工业发展后劲；加强经济运行监测，确保工业平稳运行；强化安全生产，促进企业和谐稳定发展；科学编制规划，引领产业持续发展。

2、科技创新工作要点。扎实推进全面创新改革；全面推进大众创业万众创新；扎实推进科技精准扶贫。

3、商务工作要点。围绕国家级电商进农村示范县建设，推动发展取得新突破；围绕县委重大战略部署，推动重点行业加快发展；围绕促进消费升级，提升商贸流通新水平；围绕开放合作，构建外向型经济发展新格局；围绕工作目标，建立考核评价体系。

二、部门概况

北川羌族自治县科技经信和商务局下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2017年科经商局收入预算总额为278.36万元,较2016年增加40.52万元，增长的主要原因是：人员增加。

1、因工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善，2017年财政拨款工资福利支出预算231.51万元，比2016年增加84.68万元。

2、因退休人员并轨社保，单位不再支付退休人员工资，2017年财政拨款预算对个人和家庭的补助费用26.59万元，比2016年减少42.92万元。

3、因新增/调出人员增加等原因，2017年财政拨款基本支出预算商品和服务费用20.27万元，比2016年减少1.23万元.

（一）收支预算情况

1、科经商局2017年收入预算278.36万元，其中：

①一般公共预算拨款收入278.36万元，占收入总额的100％，较2016年增加40.52万元。

2、科经商局 2017年支出预算278.36万元：

基本支出278.36万元，占支出总额的100％，较2016年增加40.52万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

科经商局2017年财政拨款收支总预算278.36万元，较2016年增加40.52万元，增长17.04％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入278.36万元，较2016年237.84万元，增长17.04％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/降低0％。

2、支出包括：社会保障和就业支出30.14万元，较2016年降低15.92万元，降低34.56％；医疗卫生与计划生育支出8.88万元，较2016年增加1.6万元，增长21.98％；商业服务业等支出217.83万元，较2016年增加51.78万元，增长31.18％；住房保障支出21.52万元，较2016年增加3.07万元，增长16.64％。

四、支出预算安排情况

科经商局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县科技、工业、商务相关工作。

基本支出，是用于保障科经商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于科经商局机关及下属事业单位离休人员支出、缴纳职工养老保险和职业年金。

（二）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

（三）商业服务业等支出支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准支付工作正常运行等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科经商局 2017年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。本部门2016年和2017年都无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2016年预算增长31.58%。主要原因是： 单位人员变动导致预算数增加

2017年公务接待费计划用于科经商局交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长/降低100%。主要原因是： 2016年7月实行了公车改革，2017年减少了公车运行预算费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2017年安排公务用车购置费0万元，未购置公务用车。

2017年安排公务用车运行维护费预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，科经商局及下属电子商务发展中心的机关运行经费财政拨款预算为278.36万元，比2016年预算增加40.52万元，增长17.04%，主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2017年，科经商局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，科经商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。