关于北川羌族自治县科技经信和商务局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：负责统筹推进科技、工业和信息化、商务工作。

贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、无线电管理、内外贸易、利用外资工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）2018年重点工作任务：

1、工业和信息化工作要点。着力经开区发展改革，迅速提升全县工业总量；启动建设柳林工业园，快速形成新的增长极；加快发展“两新”产业，助推产业转型升级；实施环境营造工程，提高服务保障能力水平；完善信息化基础设施，提升信息化发展水平；妥善解决企业遗留问题，维护社会和谐稳定；强化项目引进和投资，增强工业发展后劲；加强经济运行监测，确保工业平稳运行；强化安全生产，促进企业和谐稳定发展；科学编制规划，引领产业持续发展。

2、科技创新工作要点。扎实推进全面创新改革；全面推进大众创业万众创新；扎实推进科技精准扶贫。

3、商务工作要点。围绕国家级电商进农村示范县建设，推动发展取得新突破；围绕县委重大战略部署，推动重点行业加快发展；围绕促进消费升级，提升商贸流通新水平；围绕开放合作，构建外向型经济发展新格局；围绕工作目标，建立考核评价体系。

二、部门概况

北川羌族自治县科技经信和商务局下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2018年科经商局收入预算总额为293.16万元，其中：当年财政拨款收入148.90万元。事业收入144.26万元。相应安排支出预算293.16万元，其中：一般公共服务支出218.27万元、社会保障和就业支出43.34万元、医疗卫生与计划生育支出9.66万元、住房保障支出21.89万元。

(一）收支预算情况

1.科经商局2018年收入预算293.16万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年增加14.80万元。

2.科经商局2018年支出预算293.16万元，较2017年支出增加14.80万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

科经商局部门2018年财政拨款收支总预算293.16万元。较2017年增加收入14.80万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入293.16万元。

2.支出293.16万元，其中：一般公共服务支出218.27万元、社会保障和就业支出43.34万元、医疗卫生与计划生育支出9.66万元、住房保障支出21.89万元。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我局事业发展相关工作。

基本支出，是用于我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，适用于保障科经商局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要保障机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要保障机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要保障机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，主要保障机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科经商局2018年部门预算总收入为293.16万元，较2017年部门预算收入为278.36万元，增加14.80万元，增加5.32%；2018年部门预算总支出293.16万元，较2017年的278.36万元，增加14.80万元，增加5.32%。支出增加主要原因：人员工资收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科经商局2018年收入预算293.16万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出293.16万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出218.27万元，主要保障机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出43.34万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出9.66元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出21.89万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科经商局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算2.00万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

科经商局2018年一般公共预算基本支出293.16万元，其中：

工资福利支出257.26万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出30.83万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.07万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2018年，科经商局无政府采购预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。