关于四川省绵阳市北川羌族自治县科技经信和商务局2017年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作(一)基本职能：负责统筹推进科技、工业和信息化、商务工作。贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、无线电管理、盐业管理、内外贸易、利用外资工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。（二）2017年重点工作任务1.工业和信息化工作要点。着力经开区发展改革，迅速提升全县工业总量；加快发展“两新”产业，助推产业转型升级；实施环境营造工程，提高服务保障能力水平；完善信息化基础设施，提升信息化发展水平；妥善解决企业遗留问题，维护社会和谐稳定；强化项目引进和投资，增强工业发展后劲；加强经济运行监测，确保工业平稳运行；强化安全生产、环保生产，促进企业和谐稳定发展；科学编制规划，引领产业持续发展。2.科技创新工作要点。扎实推进创新驱动发展战略；全面推进大众创业万众创新；扎实推进科技精准扶贫。3.商务工作要点。围绕国家级电商进农村示范县建设，推动发展取得新突破；围绕县委重大战略部署，推动重点行业加快发展；围绕促进消费升级，提升商贸流通新水平；围绕开放合作，构建外向型经济发展新格局；围绕工作目标，建立考核评价体系。二、部门概况北川羌族自治县科技经信和商务局下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。三、收支决算总体情况2017年科经商局收入决算总额为3764.29万元，其中：当年财政拨款收入2554.74万元，上年结转收入1209.55万元。收入决算总额较2016年增加1287.12万元。2017年科经商局支出决算总额为3764.29万元，其中：一般公共服务支出0.45万元，科学技术支出301.68万元，社会保障和就业30.06万元，医疗和卫生与计划生育8.88万元，资源勘探信息等支出732.70万元，商业服务业等支出726.37万元，住房保障支出28.69万元，年末结转和结余1935.46万元。支出决算总额较2016年增加1287.12万元收入和支出都超过了2016年的主要原因是项目资金增加，所需实施建设项目增多。四、财政拨款支出决算情况2017年度财政拨款收支总决算3764.29万元，与2016年相比，财政拨款收支总计增加1287.12万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况科经商局2017年度一般公共预算财政拨款支出1828.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加561.17万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况科经商局2017年一般公共预算财政拨款支出1828.83万元，主要用于以下方面:1.基本支出390.81万元，占21.37 %，其中：社会保障和就业支出30.06万元，占1.64 %，医疗卫生与计划生育支出8.88万元，占0.49%；商业服务业等支出323.18万元，占17.67%；住房保障支出28.69万元，占1.57%；2.项目支出1438.02万元，占86 %，其中：一般公共服务支出0.45万元，占0.02 %；科学技术支出301.68万元，占16.50%；资源勘探信息等支出732.70万元，占40.06%；商业服务业等支出403.19万元，占22.05 %。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2017年决算数为0.45万元，完成预算100%。2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:2017年决算数为38.00万元，完成预算100%。4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:2017年决算数10万元，完成预算100%。5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2017年决算数为243.69万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.44万元，完成预算100%。7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为29.62万元，完成预算100%。8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为8.88万元，完成预算100%。9.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业指出（项）:2017年决算数为130.00万元，完成预算100%。10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2017年决算数为180.00万元，完成预算100%。11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2017年决算数为422.70万元，完成预算100%。12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为323.18万元，完成预算100%。13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2017年决算数为403.19万元，完成预算100%。14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为28.68万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况科经商局2017年一般公共预算财政拨款基本支出390.81万元，其中：人员经费360.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费30.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明科经商局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算63.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算63.50%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 0.63元，减少33.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.63万元。增减变动的主要原因是接待人数及次数减少，严格控制接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.27万元，占63.50%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。3.公务接待费2017年公务接待费1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次256人，共计支出1.27万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况科经商局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度使用商业服务业等基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计30.65万元。（二）政府采购支出情况本单位2017年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，科经商局公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3764.29万元，覆盖率达到100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反应除上述项目以外其他财政事务方面的支出。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。北川羌族自治县科技经信和商务局2018年10月23日
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