（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1746.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1746.09万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2674.16万元，其中：基本支出425.00万元，占15.9%；项目支出2249.15万元，占84.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2983.81万元。与2020年相比，收、支总计各减少1791.06万元，下降37.51%。主要变动原因是项目结转结余减少，项目收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2948.34万元，占本年支出合计的98.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1791.03万元，下降37.79%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2638.68万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出342.48万元，占12.98%；社会保障和就业支出（类）0.69万元，占0.03%；卫生健康支出（类）支出9.67万元，占0.37%；农林水（类）支出35.19万元，占1.34%；资源勘探工业信息等（类）支出1871.20万元，占70.92%；商业服务业等支出365.20万元，占13.84%；住房保障支出14.25万元，占0.54%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2638.68，完成预算89.50%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）: 支出决算为275.18万元，完成预算80.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为33.00万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

    8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

 9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为35.19万元，完成预算100%。

    10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为916.32万元，完成预算83.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%。

12.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为128万元，完成预算71.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为820.13万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为365.20万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出425.00万元，其中：

人员经费391.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算19.32%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算19.32%。公务接待费支出决算比2020年减少1.42万元，下降80.69%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出35.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，北川羌族自治县工业信息化和科技局机关运行经费支出33.60万元，比2020年增加4.21万元，增长14.33%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，北川羌族自治县工业信息化和科技局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，北川羌族自治县工业信息化和科技局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

2.项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年北川羌族自治县工业信息化和科技局

整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为一级预算单位1个为行政单位，下属事业单位1个。

（二）机构职能。

县工信科技局贯彻落实党中央关于工业、信息化、科技和军民融合发展工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业、信息化、科技和军民融合工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合，军民融合发展，工业化与城镇化联动工作；负责推进工业结构调整；会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；组织实施工业和科技强县战略。

3.拟订年度工业经济责任目标并监督实施，监测、分析工业经济运行态势；承担全县工业和科技目标绩效考核；建立工业经济运行预警机制，组织协调运行中的重大问题；负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调；负责成品油经营市场监督管理；负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施；指导科学普及和科学传播工作；组织参与科技博览会展工作；指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国、省、市引进外国专家总体规划，建立外国专家联系服务机制，协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作；负责全县工业企业技术改造推进工作，组织实施全县企业技术改造投资工作，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进和研制；组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作；负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能；参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设，指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划，负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作，会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业建立现代企业制度，负责全县科技、工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县优势产业的推进工作，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责推进全县中小工业企业、民营经济发展，负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业（不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等）实施行业管理，组织实施战略性新兴产业发展，指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作，会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作，统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设，协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作，协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作，协助处理无线电干扰事宜，协助依法监督管理无线电台（站），协助维护空中电波秩序，协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作，负责有关信息、统计和评估工作；参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作；负责食盐专营管理工作，制定、组织实施产业政策；维护专营秩序。

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我局编制总数为25人，其中行政编制10人，事业编制15人，机关工勤0人。2020年12月末在职人员总人数20人，其中行政人员7人，事业人员13人，机关工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1746.09万元，财政部门拨款对账单1746.09万元，单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

单位本年度实际支出2674.16万元，结余309.66万元。其中基本支出425.00万元，占总支出15.90%，项目支出2249.15万元，占总支出84.10%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）单位预算管理。

在资金的管理上，我单位严格按照《专项资金管理办法的通知》精神，资金的使用严格按资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。财务分工明确，有直接负责人，有业务人员专人负责，有财务监督及保障。组织有序、规范、合规、合法。运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，不存在支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、超标准等情况。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈情况较好。产生了非常好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体绩效评价为中等。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比呈持平或下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。绩效控制效果好，产生了非常好的社会效益。

（二）存在问题。

1.工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。

2.项目资金拨付进度较慢。我单位上级补助项目款较多，年中追加的各类上级补助资金繁多、任务重、压力大，资金拨付缓慢，影响企业项目的实施和企业的发展。

（三）改进建议。

1.提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。

2.上级各类项目能按上级文件要求及时拨付给项目实施企业。

附件(无)

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表