北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

北川羌族自治县工业信息化和科技局

2022年单位预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县工业信息化和科技局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合，军民融合发展，工业化与城镇化联动工作；负责推进工业结构调整；会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；组织实施工业和科技强县战略。

  3.拟订年度工业经济责任目标并监督实施，监测、分析工业经济运行态势；承担全县工业和科技目标绩效考核；建立工业经济运行预警机制，组织协调运行中的重大问题；负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调；负责成品油经营市场监督管理；负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施；指导科学普及和科学传播工作；组织参与科技博览会展工作；指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国、省、市引进外国专家总体规划，建立外国专家联系服务机制，协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作；负责全县工业企业技术改造推进工作，组织实施全县企业技术改造投资工作，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进和研制；组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作；负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能；参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设，指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划，负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作，会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业建立现代企业制度，负责全县科技、工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县优势产业的推进工作，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责推进全县中小工业企业、民营经济发展，负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业（不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等）实施行业管理，组织实施战略性新兴产业发展，指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作，会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作，统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设，协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作，协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作，协助处理无线电干扰事宜，协助依法监督管理无线电台（站），协助维护空中电波秩序，协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作，负责有关信息、统计和评估工作；参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作；负责食盐专营管理工作，制定、组织实施产业政策；维护专营秩序。

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年重点工作。

承担工业、信息化、科技创新、民营经济、盐业等职责。北川羌族自治县工业信息化服务中心为县工业信息化和科技局管理的副科级公益一类事业单位。

    2022年，紧紧围绕县委提出“工业富县”的发展思路，以实施产业倍增发展为主攻方向，强化创新驱动，不断做大经济总量、做优产业结构、做强竞争核心、做实服务保障，着力构建布局合理、创新驱动、多点支撑的工业产业发展新格局，主动参与成渝地区双城经济圈、绵阳科技城新区建设，为北川承接生产力布局、发展配套产业链抢抓机遇，走北川工业经济发展特色之路，推动工业经济高质量发展。力争培育销售收入4亿元以上企业1户，亿元以上企业15户以上，规上工业总产值突破65亿元，规模工业增加值增速11%以上。2022年，预计新培育规上工业企业7户，总数达到70户。完成科技部科技型中小企业服务网评价入库企业45家以上，新增认定绵阳市科技型中小企业10家以上，有效高新技术企业数达到15家以上，企业技术合同登记额2800万元以上，高新技术产业主营业务收入突破12亿元，企业R&D经费投入超过4000万元。

 

二、部门预算单位构成

北川羌族自治县工业信息化和科技局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：（工业信息化服务中心）。

序号	预算单位名称
1	北川羌族自治县工业信息化和科技局机关
2	工业信息化服务中心

 

第二部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第三部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县工业信息化和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年收支总预算332.41万元，比2021年收支预算总数减少79.85万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

（一）收入预算情况

北川县工信科技局2022年收入预算332.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入332.41万元，占100%；

（二）支出预算情况

北川县工信科技局2022年支出预算332.41万元，其中：基本支出332.41万元，占100%.

二、财政拨款收支预算情况说明

北川县工信科技局2022年财政拨款收支总预算332.41万元，比2021年财政拨款收支总预算减少79.85万元，主要原因是人员调动，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入332.41万元；支出包括：社会保障和就业支出46.43万元，卫生健康支出10.07万元，资源勘探工业信息等指出249.49万元，住房保障支出26.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年工业信息化和科技局收入预算总额为332.41万元，其中：当年财政拨款收入332.41万元。相应安排支出预算332.41万元，其中：资源勘探工业信息等支出249.49万元，社会保障和就业46.43万元，卫生健康支出10.07万元，住房保障支出26.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出249.49万元，占75.06%；社会保障和就业46.43万元，占13.97%；卫生健康支出10.07万元，占3.03%；住房保障支出26.42万元，占7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为164.88万元，主要用于：用于保障部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2022年预算数为84.61万元，主要用于：用于保障事业单位的日常运转经费和人员工资性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为12.89万元，主要用于：退休人员慰问费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.36万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.18万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.7万元，主要用于：保障机关事业单位行政人员医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.36万元，主要用于：保障机关事业单位事业人员医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.42万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川县工信科技局2022年一般公共预算基本支出332.41万元，其中：

人员经费303.65万元，主要包括：行政基本工资30.05万元，行政津贴补贴23.25万元，行政奖金2.50万元，行政机关事业单位基本养老保险缴费22.36万元，行政职业年金缴费11.18万元，行政职工基本医疗保险缴费3.7万元，行政其他社会保障缴费0.11万元，行政住房公积金26.42万元，行政其他工资福利支出80.04万元，生活补助0.65万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助12.00万元，事业基本工资42.68万元，事业津贴补贴6.82万元，事业奖金3.56万元，基础性绩效工资30.87万元，事业职工基本医疗保险缴费6.36万元，事业其他社会保障缴费0.67万元。

公用经费28.76万元，主要包括：办公费4.9万元、差旅费8万元、水费0.1万元、电费1.0万元、工会经费1.68万元、公务接待费1.76万元、福利费2.18万元、其他交通费6.84万元、其他商品和服务支出2.3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川县工信科技局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川县工信科技局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川县工信科技局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

工业信息化和科技局2022年一般公共预算基本支出332.41万元，其中：

工资福利支出290.95万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出28.76万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.70万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

北川县工信科技局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

北川县工信科技局2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年北川县工信科技局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。我单位无项目预算。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支 出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

附件4 

北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

一、职能简介

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟定全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责全县开发区的指导和宏观管理。

3、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县委财经委员会关于经济工作的决策部署，提出事关全县经济发展的重大政策、重大生产力布局、重大建设项目、重大资源配置的建议。牵头开展重大财经课题和政策研究，研究全县国民经济和社会发展预期目标、工作思路，综合分析全县经济形势。负责监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、负责汇总分析全县财政、金融和利用外资等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合统筹财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，指导全县国民经济计划和发展规划的实施。

6、负责全县投资宏观管理和统筹推进重大项目建设。拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

7、统筹推进实施区域协调发展战略、新型城镇化、县域经济发展战略和重大政策。负责乡村振兴战略规划编制，拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。

8、提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责研究拟定全县人口发展战略规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

9、统筹推进“一带一路”、长江经济带、成渝经济区、成都平原经济区、“一核两翼三区协同”等跨区域合作有关工作。研究、协调“一核一圈一带、关内关外协同发展”跨区域合作重大问题，提出深化合作的政策、措施及建议，并协调各方面力量推进工作落实。

10、牵头开展社会信用体系建设。研究提出本县推进社会信用体系建设的发展战略和总体思路。负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调。建立健全信用制度和基础设施，构建统一的公共信用信息共享交换平台，推进信用信息的共享和应用。

11、拟订全县能源发展规划，监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，审批、核准、备案规划内和年度计划规模内能源投资项目。提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策建议。

12、指导和协调全县招标投标工作。按部门职责分工，负责组织对重大建设项目招标投标活动实施稽查，查处招标投标活动中的违法行为。

13、贯彻执行粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

14、研究提出县级石油、天然气应急储备规划和县级救灾物资储备计划的建议，组织实施县级石油、天然气应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

15、管理全县粮食和食糖储备，负责县级储备粮行政管理。研究提出县级储备粮规模、总体布局及动用的建议。承担粮食监测预警和应急工作，承担全县粮食流通宏观调控具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。组织指导全县粮食和物资储备系统统计工作，负责全县军粮供应相关工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

16、贯彻执行粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，监督执行上级部门有关物资储存、流通运输技术规范。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。

17、根据全县储备总体发展规划，负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施及全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设规划并组织实施，指导和监督管理国有粮食和物资仓储物流设施保护工作，管理有关储备基础设施、粮食流通设施及投资项目。

18、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

19、履行县本级国有粮食企业出资人职责，负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账，参与粮食收购资金贷款管理。

20、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督管理实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

21、负责组织拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作。组织实施基本建设项目节能评估工作，审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目。组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

22、承担县委财经委员会办公室、全面创新改革试验工作领导小组办公室、重点项目管理和“项目年”工作领导小组办公室、“绿色崛起”战略推进领导小组办公室、县域经济工作领导小组办公室、电子商务及“互联网+”工作领导小组“互联网+”办公室等日常工作。

23、承担经县政府批准保留的行政审批事项。

24、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作

1、2022年工作目标任务、指标任务情况

2022年主要经济指标预测：地区生产总值增长11%以上，第一产业增加值增长8.8%，规模以上工业增加值增长12.5%，第三产业增加值增长12.5%，社会消费品零售总额增长16.5%，全社会固定资产投资增长15.4%，建筑业总产值增长29%，农村居民人均可支配收入增长12.5%，城镇居民人均可支配收入增长10.5%。

2、工作举措及重点工作安排

（1）紧盯经济运行监测。一是要超前谋划部署，确保明年各项工作开好局、起好步。围绕全省县域经济发展先进县目标，提前谋划梳理来年经济指标，科学下达一季度经济指标任务。二是统筹产业倍增相关单位，围绕县委确立的通航、应急、文旅、茶业和食品医药等五大产业链，包装策划项目，加大招商引资力度，形成2022年产业倍增发展项目计划。三是深度投入成渝地区双城经济圈建设，加快推进绵安北第二快速通道、盐茂高速北川段、北川物流园区铁路专用线、S51北川-安州高速公路（北安高速公路）等重点项目前期工作；加快建成北川通用机场，开通与成都等区域性中心城市低空航线。

（2）持续扩大项目有效投资。充分发挥县级领导联系项目机制作用，严格执行项目建设通报制度，加大统筹协调力度，逐一梳理项目建设中存在的难点、堵点，督促项目责任部门深入查找项目工作滞后的症结和原因，建立问题销号台账，限期交办整改，细化任务落实。要统筹协调县级有关部门，切实解决重点项目用地保障、资金筹措、外围环境、进度管理等突出问题，聚焦项目推进薄弱环节，千方百计加快项目建设进度，确保项目应统尽统。

（3）加快推进区域协同合作。积极融入全省“一干多支、五区协同”和全市“一核两翼、三区协同”发展战略，努力完善我县“一核一圈一带、关内关外两区协同”发展格局，加强与安州、江油等地在项目推进、文旅发展等方面的协调合作，与安州区签订深化合作协议，落实好深度投入成渝地区双城经济圈建设分工方案，推动产业、基础设施等全域主动融入。

（4）抓好应急物质和粮油储备。一是进一步强化粮食质量安全监管，加强粮食收购、运输、存储、出库等环节监管，确保人民群众“舌尖上的安全”，进一步满足人民群众 “吃得营养”“吃得健康”的诉求。二是加大节粮宣传，减少粮食损失浪费，树立粮食危机意识，进一步提高节粮减损工作实效。三是积极与产粮县区开展粮食产销衔接，适时组织粮食调度，确保市场粮食和政策性粮供应。四是积极开展粮食购销领域自查自纠工作，提高粮食工作效率，确保粮食系统工作人员无腐败等问题出现。五是加强全县粮食和物质应急供应网点建设，提升应急物资储备能力和管理水平，确保满足突发事件应急处置的需要。

（5）强化价格监管服务。一是强化价格监测预警，密切关注重点商品价格走势，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，积极提出应对措施，加强和改进民生商品价格信息发布工作。二是进一步规范涉企收费清单制度。根据法律法规和收费管理政策变化，动态完善涉企收费清单，将所有实行政府定价的收费项目、收费标准纳入收费目录清单。三是深化“放管服”改革，清理规范涉企经营服务性收费，加强市场调节类经营服务性收费监管。

   （6）加强党对经济工作的领导。坚定以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统筹经济工作。切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能，改进领导经济工作的方式方法，用政治眼光观察和分析经济社会问题，真抓实干把党的决策部署贯彻到经济工作各方面。坚持目标导向，聚焦中央、省、市和县委县政府重大决策部署，进一步细化工作举措，形成抓落实的时间表、路线图、任务书。 

第二部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县工业信息化和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。北川羌族自治县工业信息化和科技局2022年收支总预算620.73万元，比2021年收支预算总数增加146.19万元，主要原因是粮油物资储备支出增加。

（一）收入预算情况

北川县工信科技局2022年收入预算620.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入620.73万元，占100%。

（二）支出预算情况

北川县工信科技局2022年支出预算620.73万元，其中：基本支出432.83万元，占69.73%；项目支出187.90万元，占30.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川县工信科技局2022年财政拨款收支总预算620.73万元，比2021年财政拨款收支总预算增加146.19万元，主要原因是粮油物资储备支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入620.73万元；支出包括：一般公共服务支出351.32万元，社会保障和就业支出63.53万元，卫生健康支出12.81万元，住房保障支出33.68万元，粮油物资储备支出159.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川县工信科技局2022年一般公共预算当年拨款620.73万元，比2021年预算数增加146.19万元，主要原因是粮油物资储备支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出351.32万元，占56.60%；社会保障和就业支出63.53万元，占10.23%；卫生健康支出12.81万元，占2.06%；住房保障支出33.68万元，占5.43%；粮油物资储备支出159.39万元，占25.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为103.82万元，主要用于：用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项目）2022年预算数为2万元，主要用于：本年度价格监测工作开支。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为172.5万元，主要用于：工业信息化服务中心日常运转经费和人员工资性支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为73万元，主要用于：县救灾物资储备库、涉案物品价格鉴定、县项目投资活动方面支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为36.5万元，主要用于：退休人员慰问费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.94万元，主要用于：保障机关事业单位养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.09万元，主要用于：保障机关事业单位职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.46万元，主要用于：保障机关事业单位行政人员医疗保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.35万元，主要用于：保障机关事业单位事业人员医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.68万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2022年预算数为46.49万元，主要用于：物资储备中心日常运转经费和人员工资性支出。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2022年预算数为63.7万元，主要用于：圆满完成县级以上地方人民政府财政部门负责安排本级政府粮食储备贷款利息等财政资金，并按国库集中支付制度相关规定办理财政资金支付。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）2022年预算数为44.2万元，主要用于：圆满完成县级以上地方人民政府财政部门负责安排本级政府粮食储备的管理费用，并按国库集中支付制度相关规定办理财政资金支付。。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于：粮食流通执法工作方面。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川县工信科技局2022年一般公共预算基本支出432.83万元，其中：

人员经费406.83万元，主要包括：行政基本工资42.71万元，行政津贴补贴34.62万元，行政奖金3.56万元，行政机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元，行政职业年金缴费6.47万元，行政职工基本医疗保险缴费5.46万元，行政其他社会保障缴费0.16万元，行政住房公积金15.01万元，行政其他工资福利支出44.22万元，工会经费2.11万元，其他交通费用9.27万元，其他商品和服务支出0.69万元，生活补助5.09万元，奖励金0.03万元，其他对个人和家庭的补助34.5万元，事业基本工资47.22万元，事业津贴补贴7.76万元，事业奖金3.93万元，基础性绩效工资36.37万元，事业职业年金缴费7.62万元，事业职工基本医疗保险缴费7.35万元，事业其他社会保障缴费0.76万元，事业住房公积金18.67万元，事业其他工资福利支出60.3万元。

公用经费26万元，主要包括：办公费2万元、差旅费8万元、印刷费1.8万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费1.1万元、邮电费2.8万元、物业管理费2万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费1.76万元、福利费2.7万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出2.49万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川县工信科技局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.76万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降18.52%。主要原因是践行中央八项规定，厉行节俭。

2022年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川县工信科技局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川县工信科技局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

工业信息化和科技局2022年一般公共预算基本支出332.41万元，其中：

工资福利支出290.95万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出28.76万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.70万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

北川县工信科技局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

北川县工信科技局2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年北川县工信科技局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支 出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准。

 部门预算批复报表工信科技局.xlsx