北川羌族自治县工业信息化和科技局2023年部门预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县工业信息化和科技局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

工业信息化和科技局

2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县工业信息化和科技局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合，军民融合发展，工业化与城镇化联动工作；负责推进工业结构调整；会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设；组织实施工业和科技强县战略。

  3.拟订年度工业经济责任目标并监督实施，监测、分析工业经济运行态势；承担全县工业和科技目标绩效考核；建立工业经济运行预警机制，组织协调运行中的重大问题；负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调；负责成品油经营市场监督管理；负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施；指导科学普及和科学传播工作；组织参与科技博览会展工作；指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国、省、市引进外国专家总体规划，建立外国专家联系服务机制，协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作；负责全县工业企业技术改造推进工作，组织实施全县企业技术改造投资工作，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设，指导企业技术创新、技术引进和研制；组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作；负责重大装备国产化和重大技术装备研制，组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题；负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能；参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设，指导工业企业多渠道融资，参与工业企业上市培育工作，负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划，负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作，会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段，实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作，指导工业企业建立现代企业制度，负责全县科技、工业和信息化领域人才工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县优势产业的推进工作，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责推进全县中小工业企业、民营经济发展，负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业（不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等）实施行业管理，组织实施战略性新兴产业发展，指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作，会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作，统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设，协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作，协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作，协助处理无线电干扰事宜，协助依法监督管理无线电台（站），协助维护空中电波秩序，协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作，负责有关信息、统计和评估工作；参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作；负责食盐专营管理工作，制定、组织实施产业政策；维护专营秩序。

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）北川羌族自治县工业信息化和科技局2023年重点工作。

力争培育规上工业企业5户以上，规上工业总产值突破60亿元，规模以上工业增加值增速12%以上。预计2023年工业投资增长10%以上，技改投资增长10%以上。力争科技部火炬中心评价入库科技型中小企业达到52户以上，绵阳市科技型中小企业新增10户以上，科技成果转化7项以上，有效高新技术企业数达到18户以上，企业技术合同登记额达到5600万元以上，企业R&D经费投入超过4500万元以上，高新技术产业主营业务收入突破13亿元。
（一）多措并举拼经济。一是强化企业培育。实施“雁阵计划”，构建起梯次合理的规模企业发展后备队伍，着力培育大企业大集团，着力培育“专精特新”企业,着力帮扶、指导、支持个转企、小升规，加强宏欣科技等后备企业培育，不断壮大规模企业集群。动态更新“小升规”企业培育库，持续加强培育企业服务指导，全面掌握培育企业生产营业状况，抓好年度、月度升规入统工作，确保培育企业应入尽入，不断壮大规模企业集群，力争全年新增规上工业企业5户以上。二是强化项目建设。持续鼓励有条件的企业转型升级，不断充实工业投资项目库，强化项目靠前服务，及时研究解决项目建设中的困难问题。加快推进盛屯集团锂电池核心材料精加工等已签约项目建设达产，尽快形成新的增长点，力争全年完成工业投资13亿元以上。三是强化招商引资。把招商引资作为推动发展的强引擎，借力以商招商、以企招企，紧紧围绕“一主一特”产业发展定位，着力引进一批通航制造、绿色食品优质项目，积极推动中航通飞海鸥300总装基地等在谈项目签约落地，不断增添工业发展新动能。四是强化运行调度。咬定年度目标任务，进一步压紧压实工作责任，严格落实“周会商、月调度、季点评”工作机制，紧盯重点行业、重点企业、重点项目，精准研判内外部因素带来的影响，全力以赴推动工业经济企稳回升、趋稳向好。
（二）持续发力抓创新。一是加强科技创新。鼓励企业加大科技创新投入，加快新产品研发，重点与西南科技大学专家团队合作，探索建立石灰石高质高效利用技术研究中心，开展纳米碳酸钙制备及应用等方面研究，力争年内培育2-3家企业实现1-2种相关技术转化并实现生产，科学引领石灰石产业技术升级。二是加强院所招引。发挥通航应急创新孵化器作用推进与厦门大学等高校院所合作成立通航产业创新中心，辅导通航孵化器认定为市级孵化器，成为市级小微型企业创新创业示范基地，帮助1-2家在孵企业落地成为北川通航配套制造企业。积极推进与国家无线电监测中心检测中心等单位签订战略合作框架协议，建立北川无人机反制设备测试试验基地，吸引无人机及其反制设备试验工作在北川开展。三是加强主体培育。大力培育科技型中小企业、国家高新技术企业，继续开展科技服务业和瞪羚企业摸底与培育；紧扣“园区提质”“企业满园”行动，招聘引进一批高层次人才，组建一批创新创业团队，力争年内建立2个博士工作站，鼓励我县企业引进优秀科技人才，并积极推荐申报科技城人才计划项目等。四是加强服务能力。继续运行好“四川科技兴村在线”平台，发挥农村科技人才作用，力争在线平台解决老百姓在种养殖方面面临的困难和问题1500条以上。充分发挥专家特派团的作用，开展科技下乡活动，切实解决农村产业发展技术难题，并培养一批农业实用技术能手。五是加强融合发展。统筹做好科技与茶产业融合发展，深化与中国农科院茶研所、川农大、绵阳茶学院等科研单位的技术合作，开展北川苔子茶选育，力争培育1-2个新的苔子茶品种，建成500万株的苔子茶苗圃繁育基地，并开展制茶新技术新工艺推广。
（三）做优服务助发展。一是着力企业纾困。深入实施县级领导常态联系重点企业和网格员联系企业工作机制，动态做好企业问题困难收集，全力解决重点企业困点难点痛点，落实安全生产举措，促进企业聚力大抓生产。二是着力账款清偿。不断健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，持续做好各级拖欠企业账款问题线索交办，切实维护企业合法权益。三是着力融资服务。积极协调解决重点企业、重大项目的融资问题，搭建好银政企融资平台，用好用活应急转贷政策，帮助企业缓解资金周转压力。四是着力项目争取。持续指导企业做好省市工业发展各类专项资金、省级中小企业发展专项资金等项目资金申报，做好各级产业发展专项资金兑现工作，进一步坚定企业发展信心。
（四）精准防控稳生产。一是加强防疫稳产服务。积极督导指导工业企业坚决扛起企业主体责任，按照疫情防控相关要求落实防疫措施，并指导相关企业做好疫情形势下的生产经营活动。积极加强企业生产物质保供，主动对接规上企业、重点企业生产经营情况，解决企业生产物资保供困难，为企业发展营造更加良好的生产环境。二是加强医疗物质保障。强化应急医疗储备库中央库建设，按照疫情防控需求，进一步修改和完善应急医疗物资清单。拓展应急医疗物资储备库的物资来源渠道，切实强化保障能力。三是加强内部防疫管理。坚持科学防控、精准防控，坚决按照疫情防控政策和要求落实干部职工责任和防控措施。积极主动参与社区志愿服务工作，以实际行动践行责任担当。
（五）夯实基础强保障。一是压实电力保供责任。加强电力运行监测，督促国网强化辖区重要用户、工业企业负荷监测预警，避免设备过载，做好企业电耗异常分析，精准防范电力“跑冒滴漏”，拒绝电力浪费，夯实节约用电宣传工作，落实迎峰度冬准备。二是压实通信整治责任。用好县乡村通信基础设施建设联席会议机制，及时解决通信基础设施建设中的问题，持续进行“三线”清理，集中开展各乡镇场镇主干道“三线”清理工作，分散开展重点乡镇次干道“三线”清理工作。三是压实企业主体责任。督促电力、通信企业持续开展隐患排查整治，及时消除安全生产风险隐患，协调组织有关单位参加有序用电、大面积停电、突发事件通信网络保障等应急演练，修订完善县内应急预案，加强应急物资储备，做好应急发电机维护检查，强化应急值班管理，做好应急处置，确保电力通信网络安全稳定运行。  
（六）压实责任守底线。一是压实安全生产责任。严格履行“一岗双责”，持续加强安全生产的宣传和督导检查力度，督促企业汲取安全生产事故教训，落实安全生产主体责任，严格现场作业安全管理，深入开展安全隐患排查整治。二是压实生态环保责任。进一步增强企业环境保护意识，鼓励加大环保投入，确保工业经济健康可持续发展。持续推进砂石来料加工企业开发秩序综合整治，认真落实碳达峰、碳中和发展要求，协同推进工业企业减污降碳，严格达标排放。三是压实信访维稳责任。抓好矛盾纠纷排查及监测，紧盯重点不稳定因素，围绕企业生产经营、重点项目建设、安全生产、环保整改落实等重要事项，实行网格员“一对一”服务，切实解决企业存在的问题和困难，当好企业与政府联系的桥梁和纽带，及时防范化解，扎实做好稳控工作。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县北川羌族自治县工业信息化和科技局为一级预算部门。下属二级预算单位1个，是北川羌族自治县工业信息化服务中心（该二级单位未独立核算，由工业信息化和科技局机关统一核算）。

北川羌族自治县工业信息化和科技局编制数为25名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）10名，事业编制15名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数23人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）9人，事业编制14人，工勤编制0人；离退休7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县

工业信息化和科技局

2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 部门预算公开报表（部门公开）(1).xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县

工业信息化和科技局

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工信科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县工业信息化和科技局2023年收支总预算406.98万元,比2022年收支预算总数增加74.57万元，主要原因是人员较去年增加。

（一）收入预算情况

县工信科技局2023年收入预算406.98万元，其中： 一般公共预算拨款收入406.98万元，占收入总额的100%，较2022年增加74.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，与2022年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2022年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2022年持平。

（二）支出预算情况

县工信科技局2023年支出预算406.98万元，其中： 基本支出406.98万元，占支出总额的100%，较2022年增加74.57万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，与2022年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明
    县工信科技局2023年财政拨款收支总预算406.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加74.57万元，主要原因是人员较去年增加。 

收入包括：一般公共预算财政拨款收入406.98万元；支出包括：社会保障和就业支出68.52万元、卫生健康支出12.14万元、资源勘探工业信息等支出298.93万元、住房保障支出27.40万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工信科技局2023年一般公共预算当年拨款406.98万元，比2022年预算数增加74.57万元，主要原因是人员较去年增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.52万元，占16.84%；卫生健康支出12.14万元，占2.99%；资源勘探工业信息等支出298.93万元，占73.45%；住房保障支出27.40万元，占6.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为150.62万元，主要用于保障县工信科技局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）事业运行（项）2023年预算数为148.31万元，主要用于保障县工信科技局机关下属事业单位工业信息化服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为36.53万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事行政单位离退休（项）2023年预算数为13.72万元，主要用于机关事业单位退休干部相关支出。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为5.13万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费。

7.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业医疗（项）2023年预算数为7.01万元，主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.40万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工信科技局2023年一般公共预算基本支出406.98万元，其中：

人员经费371.03万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费35.95万元，主要包括：办公费支出、邮电费支出、工会经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县工信科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2023年预算与2022年持平。

2023年公务接待费计划用于县工信科技局开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

部门现有公务用车0辆。

2022年无预算安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

县工信科技局2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县工信科技局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县工信科技局2023年一般公共预算基本支出406.98万元，其中：

人员经费371.03万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费35.95万元，主要包括：办公费支出、邮电费支出、工会经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年县工信科技局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县工信科技局固定资产总额37.10万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，县工信科技局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排406.98万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他