2022年度

绵阳市北川羌族自治县

人民检察院部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 部门概况.................................... 1

一、部门职责..................................................................................................... 1

二、机构设置..................................................................................................... 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................... 4

一、收入支出决算总体情况说明..................................................................... 4

二、收入决算情况说明..................................................................................... 4

三、支出决算情况说明..................................................................................... 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................. 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................... 6

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................. 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................... 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................... 8

十、其他重要事项的情况说明........................................................................ 8

第三部分 名词解释................................... 11

第四部分 附件....................................... 15

第五部分 附表....................................... 32

一、收入支出决算总表................................................................................... 32

二、收入决算表............................................................................................... 32

三、支出决算表............................................................................................... 32

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................... 32

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................... 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................... 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................... 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................... 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................... 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................... 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................... 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................... 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................... 32

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能。

基本职能：人民检察院是国家专门的法律监督机关和贪污腐败案件的侦察机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、受理民事、刑事及行政案件举报、侦查等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年以来，北川羌族自治县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实党的十九大、十九届历次全会精神，党的二十大和省委、市委、县委全会精神，切实落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，在县委和市检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督、县政府的大力支持和县政协的民主监督下，积极服务改革、稳定、发展大局，全面履行法律监督职能，全年办理各类案件489件，同比上升31.28%，其中刑事案件“案－件比”、公开听证、公益诉讼等业务指标位列全市基层检察院第一方阵，各项检察工作取得新成效。

维护社会和谐稳定。贯彻总体国家安全观，积极投入更高水平的平安北川建设。依法惩治刑事犯罪，受理审查逮捕案件15件28人，批准和决定逮捕12件21人；受理审查起诉案件92件196人，起诉72件142人。落实中央关于扫黑除恶斗争常态化工作部署，全面贯彻《反有组织犯罪法》，对公安部挂牌督办的涉黑案件10名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。突出整治重点，办理侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件8件24人、侵财犯罪案件9件21人、妨害社会管理秩序犯罪案件25件55人。

助力营造法治化营商环境。落实绵阳市园区高质量发展大会和全县重点工作会议精神，依法妥善办理涉民营企业案件，依法严惩侵犯民营企业财产、损害企业利益的各类犯罪，起诉扰乱市场秩序犯罪案件2件4人。深化安商惠企法治举措，服务做好“六稳”“六保”工作，先后走访四星水泥、云珍羌绣等企业，探索建立重点企业检察服务站点。积极为羌文化企业的知识产权保护提供有力的司法保障，为企业纾困解难，助力企业发展。

服务“三大攻坚战”。落实“三号检察建议”^[2]，防范化解金融风险，依法办理贷款诈骗犯罪案件1件3人。持续巩固脱贫攻坚成果，深入开展国家司法救助助力脱贫攻坚工作，向9名当事人及近亲属发放司法救助金12.4万元；扎实开展联系乡镇、驻村帮扶工作，选派2名干警担任“第一书记”和驻村工作队员，帮助群众解决实际困难10余次；以公益诉讼助推乡村振兴，办理涉及人居环境整治、面源污染整治、耕地“非农化”等公益诉讼案件13件。守护蓝天碧水净土，起诉破坏环境资源保护领域犯罪案件5件8人；落实县委县政府关于矿产砂石资源开发秩序综合整治工作部署，通过制发诉前检察建议，督促主管部门依法征收矿山企业环境保护税79.92万元。

二、机构设置

检察院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计745.61万元。与2021年相比，收、支总计各减少183.46万元，下降19.75%。主要变动原因是2022年是法检两院上划第一年，资金下达时间晚，“云桌面”项目未实施。

二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计745.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计745.61万元，其中：基本支出627.61万元，占84.17%；项目支出118万元，占15.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计745.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各183.46万元，下降19.75%。主要变动原因是2022年是法检两院上划第一年，资金下达时间晚，“云桌面”项目未实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出745.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.3万元，下降7.25%。主要变动原因是“云桌面”项目为实施完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出745.61万元，主要用于以下方面:公共安全支出648.85万元，占87.02%；社会保障和就业支出54.34万元，占7.29%；卫生健康支出13.63万元，占1.83%；住房保障支出28.79万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为745.61，完成预算100%。其中：

1.公共安全（204）检察（04）行政运行（01）:支出决算为530.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全（204）检察（04）一般行政管理事务（02）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。公共安全（204）检察（04）其他检察支出（99）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.23万元，完成预算100%；决算数等于预算数。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为18.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为13.59万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为28.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出627.61万元，其中：

人员经费516.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费111.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为17.64万元，完成预算100%，较上年增加4.74万元，增长36.74%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.89万元，占90.08%；公务接待费支出决算1.75万元，占9.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.18万元，增长48.37%。主要原因是办公、办案使用车辆的频次增加，导致运行维护费用的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.89万元。主要用于自侦案件办理，提起国家公诉、单位日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.44万元，下降20.09%。主要原因是公务接待费预算减少以及接待次数的减少。其中：

国内公务接待支出1.75万元，主要用于业务部门执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待23批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元，具体内容包括：接待绵阳市院指导专案民事监督案件办理，接待费用900元；接待绵阳市院看守所巡回检察，接待费用1000元；接待成铁院、绵阳市院到北川考察学习，接待费用3080元；接待绵阳市院督导刑检绩效工作、听取李某某案，接待费用697元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，*0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县人民检察院机关运行经费支出111.47万元，比2021年增加42.56万元，增长61.76%。主要原因是上划以后公业务经费增加，办公、办案数量及成本的增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县人民检察院政府采购支出总额31.86万元，其中：政府采购货物支出31.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县人民检察院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对检察运行维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县人民检察院（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，北川羌族自治县人民检察院（含部门预算项目）绩效自评得分为91.24分。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14.一般公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共安全（204）检察（04）一般行政管理事务（002）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共安全（204）检察（04）其他检察支出（99）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度北川羌族自治县人民检察院

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院现有内设机构5个。分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）机构职能。

人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。对于危害国家安全案、 危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审 查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、 劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（三）人员概况。

2022年末我院实有编制数28人，其中政法专项编27人， 行政工勤1人。年末在岗实有27人， 其中政法专项编制26人， 行政工勤1人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

北川羌族自治县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实党的十九大、十九届历次全会精神，党的二十大和省委、市委、县委全会精神，切实落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，积极服务改革、稳定、发展大局，全面履行法律监督职能。

一是服务工作大局，以能动履职助推经济社会发展。紧紧围绕全县中心工作任务，聚焦群众安全感、幸福感、获得感，严格执法、公正司法，为新时代平安北川、法治北川建设贡献检察力量。

二是坚持司法为民，切实办好人民群众身边的案件。民心是 最大的政治，群众的事不分大小。积极回应人民群众新要求新期待，群众关注点在哪里，检察触角就延伸到哪里，让新时代人民群众的生活更有保障。

三是深化法律监督，依法维护社会公平正义。落实党的二十大关于“加强检察机关法律监督工作”部署，全面发力“四大检察”， 提升法律监督实效性和权威性，切实维护社会公平正义最后一道防线。

四是强化诉源治理，助推市域社会治理现代化。坚持以人民为中心，立足检察职能，注重诉源治理、标本兼治，将办案职能向社会治理领域延伸，推动实现更高层面、更高水平的源头治理。

五是全面从严治检，推动新时代检察工作高质量发展。以建

设民族地区基层检察院一流检察队伍为目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党建促队建，不断夺实检察事业长远发展根基。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入0万元。部门决算收入745.61万元，其中一般公共预算决算收入745.61万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出745.61万元，其中基本支出决算支出627.61万元（含人员支出516.14万元，公用支出111.47万元）；项目支出118万元（含一般公共预算项目支出118万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0 万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况。

年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率0%；三公经费预算0万元， 决算支出0万元， 控制率0%；部门年末固定资产0万元，其中在用固定资产0万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022年度我院为依法履行：1、有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

（二）主要履职情况

2022年度我院为依法履行：1、有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。

四、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：自评得分3分；计算过程和评定依据：本单位预算收入均为财政拨款收入， 无其它收入来源。

1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分5分；计算过程和评定依据：本单位绩效目标编制要素完成，绩效指标完成细化盘化。

1-1-3.预算编制准确性：自评得分8.4分；计算过程和评定依据：2022年我院年初预算数为466.03元，全年预算项目支出调剂金额为28.72万元，根据指标得分计算为8.4分。

1-2-1.预算执行支出规范性：自评得分5分；计算过程和评定依据：2022年本单位严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；无专项资金。

1-2-2.预算执行支出控制：自评得分3分；计算过程和评定依据：2022年本单位计算部门（单位）日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为94.06万元，决算数为111.47万元。预决算偏差程度为17.95%以内的，得3分。

1-2-3.预算执行动态调整：自评得分9分；计算过程和评定依据：2022年本单位当部门（单位）年度部门预算为745.61万元，额度收回额为0万元，指标得分9分。

1-3-1.预算完成：自评得分9.84分；计算过程和评定依据：2022年截止6月预算执行299.45元，执行率40.16% 超过执行标准40%，自评得分2分；9月预算执行498.95万元 ，执行率66.92% ，未超过超过执行标准，自评得分2.97分；11月预算执行576.08万元，执行率，77 .26% 未超过执行标准82.5% ，自评得分1.87分；12月预算执行745.61万元，执行率100 %达到执行标准 。

1-3-2.目标完成：自评得分6分；计算过程和评定依据：2022年1-9月绩效运行监项目实际成情况与预期绩效目标无偏离度，自评得分6分。

1-3-3.违规记录：自评得分2分；计算过程和评定依据：本单位2022年在预算管理及财务收支方面无违规。

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：自评得分2分；计算过程和评定依据：2022年我院无非税收入。    

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标。

2-1-3.收入解缴：自评得分4分；计算过程和评定依据：我院2022年无非税收入。

2-2-1.预算管理：自评得分4分；计算过程和评定依据：2022年我院无政府采购事项。

2-2-2.采购实施：自评得分4分；计算过程和评定依据：2022 年我院无政府采购事项。

2-3-1.配置使用管理：自评得分4分；计算过程和评定依据：2022年本单位将国有资产纳入四川省行政事业单位    资产管理系统动态管理的，得2分；2022年本单位无在建工程转固情况得2分。

2-3-2..收益核算：自评得分2分；计算过程和评定依据：我院 2022年未处置固定资产，无违规。

2-4-1.制度建设：自评得分4分；计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖主要经济领域，得2. 5分。部分制度未及时更新，得1. 5分。

2-4-2.制度执行：自评得分3分；计算过程和评定依据：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权“要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措的，得1. 5分，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1. 5分。

2-5-1.预算编制执行：自评得分3分；计算过程和评定依据：2022年公务用车运行维护费年初预算数较上年年初预算增加，扣1分，得1分。决算数未突破预算数，得2分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分2分；计算过程和评定依据：本单位2022年部门预算按要求面向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分2分；计算过程和评定依据：本单位决算按照相关要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：自评得分   3分；计算过程和评定依据：2022年1- 9月预算执行进度低于序时进度问题以整改。

3-2-2.应用反馈：    自评得分3分；计算过程和评定依据 ： 按照相关要求报送2022年1- 9月预算项目执行绩效反馈表。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过对业务资料、财务资料和统计数据分析，对部门整体支出预算编制、预算执行、资金使用、绩效管理、资产管理、政府采购等情况进行全面分析计算，本单位部门整体支出绩效自评得分91.24分。

2022年，我院财务管理工作以绩效目标实现为基础，加强与单位各部门协调合作取得了如下绩效： 一是在年初项目预算编制时要求项目实施部门全程参与项目经费测算及绩效目标设定，二是在项目实施过程中严格执行“收支两条线”政 策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和绩效目标实现进度管理；三是严格执行各项财经制度及规定确保资金安全；四是加强业务培训提升从业人员业务素质。

（二）存在问题。

存在问题：一是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务任有不熟悉的地方。二是内控制制度需要进一步完善，我院内部控制制度修订时间为2018年与实际需求存在差异。

（三）改进建议。

改进建议：一是高度重视绩效评价工作的重要性，加强对绩效评价工作及业务的学习，确实提升单位绩效管理及评价工作。二是进一步完善内部控制管理制度，提升内部控制管理效能，更好履行检察职能。

 

附件：2022年度北川羌族自治县人民检察院部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

2022年度北川羌族自治县人民检察院部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

北川羌族自治县人民检察院

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）要求，我单位于7月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

 

一、项目基本情况

 

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金257.00万元（市级财政资金257.00万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金257.00万元（市级财政资金257.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目3个（部门项目3个），实施项目预算执行118.00万元（市级财政资金118.00万元），预算执行率45.91%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行118.00万元（市级财政资金118.00万元），预算执行率45.91%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成2个，占66.67%；基本完成1个，占33.33%。其中一般公共预算项目3个，全部完成2个，占66.67%；基本完成1个，占33.33%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.33，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比33.33%，得分低于平均分项目2个，占比66.67%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占66.67%；完成质量达60-0%的指标1个，占33.33%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标2个，占66.67%；完成质量达60-0%的指标1个，占33.33%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计3个，按时完成3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计3个，全部完成2个，占66.67%；未完成1个，占33.33%。其中一般公共预算项目成本指标3个，全部完成2个，占66.67%；未完成1个，占33.33%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计2个，优秀的指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年3个项目涉及满意度指标共计3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目3个（其中部门项目3个），项目综合评价平均得分92.42，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目2个，占比66.67%，得分低于平均分项目1个，占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是资金管理方面，资金下达存在滞后，影响执行进度。二是项目执行方面，装备资金执行时间跨度长，年度执行率较低。主要原因是装备计划的编制需根据上级检察院整体计划编制，因编制通知下达时间晚，其中部分资金用于统建项目，项目统一实施时间长，因此导致此项目资金执行时间长，执行率偏低。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

积极与上级检察院沟通，提前编制装备计划，根据项目实施计划及时向上级检察院拨付款项，提高资金使用效率。及时进行相关项目的执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我院将高度重视绩效评价结果，进一步完善内控管理制度，项目资金按照财务管理制度执行。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附件1：北川羌族自治县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：北川羌族自治县人民检察院项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：北川羌族自治县人民检察院部门预算项目支出绩效自评表

 

 

北川羌族自治县人民检察院

 

                             2023年7月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
北川羌族自治县人民检察院项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
检察业务费	部门项目	49.00	46.00	95.00	优
检察运行维护费用	部门项目	50.00	46.00	96.00	优
特定转移支付Z	部门项目	52.00	46.00	98.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			96.33	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
北川羌族自治县人民检察院项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
特定转移支付Z	部门项目	0.00	157.00	18.00	11.00%	80	中
检察运行维护费用	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	99	优
检察业务费	部门项目	0.00	70.00	70.00	100.00%	99	优
合计：		0.00	257.00	118.00
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					92	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

 2022年决算公开表.xls