2022年度绵阳市北川羌族自治县人民法院部门决算

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实省委十二届二次、市委八届五次、县委五届四次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，为落实“五大攻坚行动”贡献更大力量，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川提供高质量司法服务和保障。

二、机构设置

北川羌族自治县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,582.79万元。与2021年相比，收、支总计各减少129.94、75.46万元，下降7.59%、4.55%。主要变动原因是预算单位级次改变，预算下达较晚，结转较多。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1582.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.79万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1582.79万元，其中：基本支出1,247.86万元，占78.84%；项目支出334.93万元，占21.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1582.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少129.94、75.46万元，下降7.59%、4.55%。主要变动原因是预算单位级次改变，预算下达较晚，结转较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1582.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.46万元，下降4.55%。主要变动原因是是预算单位级次改变，预算下达较晚，结转较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1582.79万元，主要用于以下方面:公共安全支出1,351.68万元，占85.4%；社会保障和就业支出113.31万元，占7.16%；卫生健康支出27.04万元，占1.71%；住房保障支出90.76万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1582.79万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为1016.75万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为242.10万元，完成预算100%。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为92.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.54万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）: 支出决算为37.77万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.04万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为90.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1582.79万元，其中：

人员经费1033.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费214.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29.4万元，完成预算100%，较上年减少30.71万元，下降51.08%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.68万元，占90.75%；公务接待费支出决算2.72万元，占9.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少30.87万元，下降53.64%。主要原因是2021年购买车辆，2022年未购买。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.68万元。主要用于执法执勤、办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长5.4%。主要原因是2022年接待标准提高。其中：

国内公务接待支出2.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：上级督导、工作检查、案件评查、学习调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县人民法院机关运行经费支出214.82万元，比2021年增加57.95万元，增长36.94%。主要原因是本年度定额标准提高。

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县人民法院政府采购支出总额59.89万元，其中：政府采购货物支出59.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化建设配套。授予中小企业合同金额59.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县人民法院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于司法执勤。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对特定转移支付等1个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成北川羌族自治县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。北川羌族自治县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为81.52分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年度

北川羌族自治县人民法院本级部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

北川羌族自治县人民法院共一个一级预算单位，无二级预算单位。

（二）机构职能

（三）人员概况

2022年年末，全院年末共有行政编制53个，年末实有在职人数50人，其中行政编制50人。其他人员38人，其中聘用人员38人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，北川法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党中央和省委、市委、县委决策部署，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，守正创新、锐意进取，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律职责，为北川经济高质量发展和社会大局和谐稳定提供有力司法保障。一年来，共受理案件4322件，结案4296件，结案率99.4%，位列全市第一。员额法官人均办案254件，案件法定审限内结案率100%，平均在院审理天数、服判息诉率、生效案件改发率等多项核心指标名列全市法院第一方阵。16个集体、17名个人获得省市县表彰奖励，9项工作经验在省、市法院交流，115件宣传作品在市级以上媒体推广。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入9798036.42元。部门决算收入15827913.35元，其中一般公共预算决算收入15827913.35元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出15827913.35元，其中基本支出决算支出12478603.47元（含人员支出10330430.39元，公用支出2148173.08元）；项目支出3349309.88元（含一般公共预算项目支出3349309.88元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出 0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算0.00万元，采购执行0.00万元，采购执行率 0.00%；三公经费预算293988.88元，决算支出293988.88元，控制率100.00%；部门年末固定资产9002257.99元，其中在用固定资产9002257.99元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

依法独立行使审判权，完成全县诉讼案件的审判工作，接受绵阳中院的领导，对北川羌族自治县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

（二）主要履职情况

我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实省委十二届二次、市委八届五次、县委五届四次全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以更坚定不移的决心、更奋发有为的姿态、更积极进取的行动，为落实“五大攻坚行动”贡献更大力量，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川提供高质量司法服务和保障。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：由于隶属关系改变，预算单位上划，存在转移支付及项目支出未纳入年初预算
1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：年初由于单位上划未编制项目预算，下达项目后未进行项目调剂
1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，履行集体决策程序，不存在违反程序
1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：预决算偏差均在10%以内
1-1-6.动态调整：自评得分：7.82；
计算过程和评定依据：年度部门预算收回额度为2384971.07，指标得分=（1-2384971.07/18212884.42）*9=7.82
1-1-7.预算完成：自评得分：3.70；
计算过程和评定依据：6月项目执行进度为14%，得分=14%/40%*2=0.7分
12月项目执行进度为100%，得分=3
1-1-8.目标完成：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：基本完成项目绩效指标
1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：预算管理合规

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违规减免非税收入
2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：收费项目全部公示
2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。
2-1-4.预算管理：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：应纳入政府采购项目全部编制采购预算。
2-1-5.采购实施：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位采购项目均按程序执行，无执行进度缓慢情况
2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：资产配置与预算编制同步；
资产与账目账实相符；
纳入资产系统动态管理
2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：处置资产按照规定程序报批，及时上缴处置收益，无对外出租出借投资资产。
2-1-8.制度建设：自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：内控制度完整并及时更新
2-1-9.制度执行：自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：设立不相容岗位分离及三重一大决策制度
2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：实现零增长、未突破年初预算数

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求随同部门预算公开
3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按要求随同部门决算公开
3-1-3.结果整改：自评得分：1.00；
计算过程和评定依据：部分整改
3-1-4.应用反馈：自评得分：0.00；
计算过程和评定依据：未报送

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，北川法院2022年部门整体支出绩效评价得分为81.52分。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

加强预算执行，严格控制各项经费管理，提高经费的使用效率

（三）存在问题

1.预算绩效管理业务部门参与力不够。对项目实际情况了解更透彻的业务部门参与度不够，数据考虑不够充分。
2.执行进度较慢。预算支出执行进度整体上比较缓慢。

（四）改进建议

1.落实责任分工。成立的预算绩效管理小组，包含各个部门人员，明确落实责任分工，增强各部门的工作合力，做到预算编制合理、有效、充分。
2.加快预算支出进度。认真梳理各类支出事项，及时完善手续，加快经费支出进度。

附件：2022年度北川羌族自治县人民法院本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：贺钰婷				打印日期：2023/9/26 11:41:54
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				81.52
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	1.00	由于隶属关系改变，预算单位上划，存在转移支付及项目支出未纳入年初预算
		目标制定	5	5.00	绩效目标要素完整，指标细化量化。
		编制准确	9	9.00	年初由于单位上划未编制项目预算，下达项目后未进行项目调剂
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行，不存在存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，履行集体决策程序，不存在违反程序
		支出控制	5	5.00	预决算偏差均在10%以内
		动态调整	9	7.82	年度部门预算收回额度为2384971.07，指标得分=（1-2384971.07/18212884.42）*9=7.82
	完成结果	预算完成	10	3.70	6月项目执行进度为14%，得分=14%/40%*2=0.7分 12月项目执行进度为100%，得分=3
		目标完成	6	5.00	基本完成项目绩效指标
		违规记录	2	2.00	预算管理合规
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违规减免非税收入
		及时更新	2	2.00	收费项目全部公示
		收入解缴	4	4.00	及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	应纳入政府采购项目全部编制采购预算。
	政府采购管理	采购实施	4	4.00	单位采购项目均按程序执行，无执行进度缓慢情况
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	资产配置与预算编制同步；资产与账目账实相符；纳入资产系统动态管理
	资产管理	收益核算	2	2.00	处置资产按照规定程序报批，及时上缴处置收益，无对外出租出借投资资产。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	内控制度完整并及时更新
	内控制度管理	制度执行	3	0.00	设立不相容岗位分离及三重一大决策制度
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	实现零增长、未突破年初预算数
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	按要求随同部门预算公开
	信息公开	决算公开	2	2.00	按要求随同部门决算公开
	整改反馈	结果整改	3	1.00	部分整改
	整改反馈	应用反馈	3	0.00	未报送
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			良好

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算公开.xlsx

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