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2022年度北川羌族自治县人民法院单位决算

发表时间:2023-09-26 14:44 信息来源:北川县法院 作者:北川县法院 阅读人次:
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2022年度

北川羌族自治县人民法院单位决算


目录

 

公开时间:2023926

 

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

北川羌族自治县人民法院是北川羌族自治县的国家审判机关,依法独立行使审判权,完成全县诉讼案件的审判工作,接受绵阳中院的领导,对北川羌族自治县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。

 

二、机构设置

北川羌族自治县人民法院下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,582.79万元。与2021年相比,收、支总计各减少129.94、75.46万元,下降7.59%4.55%。主要变动原因是预算单位级次改变,预算下达较晚,结转较多。

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1582.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1582.79万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1582.79万元,其中:基本支出1,247.86万元,占78.84%;项目支出334.93万元,占21.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1582.79万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少129.94、75.46万元,下降7.59%4.55%。主要变动原因是预算单位级次改变,预算下达较晚,结转较多。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1582.79万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少75.46万元,下降4.55%。主要变动原因是是预算单位级次改变,预算下达较晚,结转较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1582.79万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,351.68万元,占85.4%社会保障和就业支出113.31万元,占7.16%卫生健康支出27.04万元,占1.71%住房保障支出90.76万元,占5.73%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为1582.79万元完成预算100%。其中:

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项): 支出决算为1016.75万元,完成预算100%

公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为242.10万元,完成预算100%

公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项): 支出决算为92.83万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为75.54万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 支出决算为37.77万元,完成预算100%

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为27.04万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为90.76万元,完成预算100%

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1582.79万元,其中:

人员经费1033.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费214.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为29.4万元,完成预算100%较上年减少30.71万元,下降51.08%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.68万元,占90.75%;公务接待费支出决算2.72万元,占9.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出26.68万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少30.87万元,下降53.64%。主要原因是2021年购买车辆,2022年未购买

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202212月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车4辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出26.68万元。主要用于执法执勤、办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.72万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元,增长5.4%。主要原因是2022年接待标准提高。其中:

国内公务接待支出2.72万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待40批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出2.72万元,具体内容包括:上级督导、工作检查、案件评查、学习调研

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,北川羌族自治县人民法院机关运行经费支出214.82万元,比2021年增加57.95万元,增长36.94%主要原因是本年度定额标准提高。

(二)政府采购支出情况

2022年,北川羌族自治县人民法院政府采购支出总额59.89万元,其中:政府采购货物支出59.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于信息化建设配套。授予中小企业合同金额59.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额59.89万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,北川羌族自治县人民法院共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9其他用车主要是用于司法执勤。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对特定转移支付等1个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成北川羌族自治县人民法院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。北川羌族自治县人民法院部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为81.52分。绩效自评报告详见附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):北川羌族自治县人民法院

填报日期:

2023年7月12日

项目名称

专项执行经费

主管部门及代码

237-北川羌族自治县人民法院本级部门

实施单位

北川羌族自治县人民法院

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

35.00

34.89

0.99

9.96

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

        市级财政资金

0.00

35.00

34.89

0.99

        县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

为达到最高法院要求,我院力争在两到三年解决全市执行难问题,需投入大量人力物力对执行案件进行到场取证、查封被执行物品、冻结案款。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

6

符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

3

符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

6

包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标

绩效指标细化量化

细化

细化

10

6

细化量化,可比可测

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

6

与项目内容匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

6

有测算依据,与补助单位或地方实际相适应

 

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

5

财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

6

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

6

符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

61

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

 

成本指标

项目总成本

=

35

万元

35

27

27

 

数量指标

执行案件数

>

1000

1760

27

27

 

时效指标

当年完成

=

1

1

36

36

 

小计:

90

90

 

总分(折算分值) = “预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

88

 

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分,自评等次为:良。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分,自评等次为:良。

 

 

 

存在问题

项目经费使用进度不均衡

 

 

 

改进措施

加强事中监管力度,督促相关职能部门严格按照项目经费使用进度每季度均衡使用。

 

 

 

项目负责人:易丹

财务负责人:李昭

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表