曲山镇2023年部门预算

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县曲山镇人民政府2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  曲山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  曲山镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  曲山镇人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲山镇人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

曲山镇人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）曲山镇人民政府职能简介

本镇机构设置为“七办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）曲山镇人民政府2023年重点工作

1、狠抓产业促发展。一是着力农业提质。围绕茶果产业，实施改造扩面和管护提质，高质量建设标准化茶园2300亩、枇杷园3000亩，撬动社会资本投入600万元新建茶叶加工生产线2条，茶豆套种试点任务全面完成，建成县级玉米大豆、茶叶大豆复合种植示范基地2个。二是着力产业融合。承办首届白山羊美食文化节曲山分会场活动，荣获最佳创意奖。弘扬大爱文化，成功协办首届大爱文化暨乡村振兴座谈活动。赏花采茶等研学项目效益显著，通过农旅互促，接待游客量达40万人次，农旅产值达到6000万元。三是着力品牌塑造。树牢品牌意识，引导支持辖区企业认证达标，自主研发27°C羌红新品红茶，387亩苔子茶获国家绿色食品认证。玉皇山村成功创建省级乡村旅游重点村，石椅村成功创建天府旅游名村。

2、紧扣项目添动力。一是在包装招引上下功夫。包装应急研学体验等项目29个，赴成都、安州等多地开展形象推广、项目推介，新引进北川茶文化服务中心等项目6个，其中北川海洋化石公园、三径里民宿酒店等千万级项目4个，总投资7900万元。二是在要素保障上下功夫。制发《曲山镇项目管理制度》，定期召开项目推进专题会研究项目建设，做优过程管理和做足要素保障，帮助禹泉文旅、禹羌投资、民间投资等项目协调用地，限电期间走访宣讲政策，及时处置企业难题。三是在管理服务上下功夫。实行班子成员联系企业制度，保姆式跟踪服务企业，培育岩羊物流、岩羊石英砂矿业，年内完成升规入统，完成固定资产入库7个，固定资产投资额完成率130%。围绕园区、产业、民生争取各级项目资金2100余万元，稳步推进千亩茶叶园区产业步道、茶苗补植、美化亮化、喷淋灌溉等建设。

3、基层共建优治理。一是推行“五村”建设模式。围绕班子强村、产业富村、三治治村、文化兴村、生态美村，成立玉皇山片区大党委和邓家片区大党委，设置4大功能性党支部，共商共建共享公共事务、推动农文旅产业融合发展。二是探索全科综合网格。整合疫情防控、道路交通、森林草原防灭火等网格力量，实现一网覆盖、消除冗余、精准服务，增强网格实用性，有效打通基层网格员联系群众、服务群众的最后一公里。三是推动集体经济联动消薄。通过项目争取、用活产业扶持基金、盘活村公有资产、承接公共服务等方式，打破村村资金资源壁垒，统筹扶持薄弱村，全力攻坚集体经济消薄，13个村已全面完成消薄任务，占比100%。

4、紧盯风险保安全。一是严防严控生态风险。按照“三个最严”要求，完成东旭沙场厂房拆除搬离、广荣川封闭施工、好山矿业和石英砂山体复绿20万平方米。高标准整治农村面源污染，组建队伍常态化巡查检查，督促整改问题8个。完善制定《河长制管护方案》，巡河560余次，采用技防人防结合措施，预警、制止偷盗砂石行为3起，发现偷挖盗采砂石违法线索5条，有效遏制偷挖盗采行为。二是严防严控稳定风险。围绕党的二十大胜利召开，深入开展“访民情、解民忧、保民安”活动，开展政策宣传宣讲活动20余场次，全覆盖摸排在外人员，落实稳控措施，积极主动化解信访积案和各类矛盾纠纷5起，未出现“非访”集访和群体性事件。聚焦8名暂未就业高校毕业生等重点群体，开展技能培训、就业帮扶。三是严防严控安全风险。坚持以安全促发展，疫情防控排查来返曲山人员3600余人，协查人员200余人，完成疫苗全程接种8356人、加强针接种3288人。整合道路交通、森林草原防灭火综合岗亭7个，落实交通协管员、地灾监测员、护林员42人在岗履职，统筹开展自建房、燃气等各类安全隐患排查整治，消除隐患20个，汛期加强受威胁群众转移安置，有限保障群众生命财产安全。

5、创新机制提效能。一是强化党建引领。实施党建、产业、基础、环境、治理、服务“六大提升工程”，班子成员牵头落实重点工作，以“清单制+责任制+督考制+销号制”倒逼推动工作落地。二是强化制度建设。修订完善《机关干部考核管理办法》《村社区运行和干部管理办法》，推行村社区综合手册检查，实现工作闭环管理，有效转变干部作风。三是强化宣传领航。强化巩固深化党史学习教育成效，“结亲帮扶理论宣讲志愿服务队”受到《人民日报》专访，“春节里的中国·山里山外话小康”被央视《晚间新闻》播报，二十大代表推选提名工作被央视《新闻联播》采用，曲山的声音更加响亮。

二、部门预算部门构成及部门概况

曲山镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  曲山镇人民政府

2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  曲山镇人民政府

2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，曲山镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入949.2万元，较2022年部门预算收入为930.72万元，增加18.48万元，增加1.99%；2023年部门预算总支出949.2万元，较2022年的930.72万元，增加18.48万元，增加1.99%。2023年收支总预算增加的主要原因：人员数量增加人员经费增加等。

（一）收入预算情况

曲山镇2023年收入预算949.2万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

曲山镇2023年支出预算949.2万元，其中：基本支出949.2万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

曲山镇2023年财政拨款收支总预算949.2万元，比2022年财政拨款收支总预算增加18.48万元，主要原因是人员数量增加、人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入949.2万元；支出包括：一般公共服务支出294.44万元，社会保障和就业支出80.08万元，国防支出21.59万元，卫生健康支出16.71万元，农林水支出501.23万元，住房保障支出35.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曲山镇2023年一般公共预算当年拨款949.2万元，比2022年预算数增加18.48万元，主要原因人员数量增加、人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出294.44万元，占31.02%；国防支出21.59万元，占2.27%；社会保障和就业支出80.08万元，占8.44%；卫生健康支出16.71万元，占1.76%；农林水支出501.23万元，占52.81%；住房保障支出35.15万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出294.44万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出80.08万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.国防支出21.59万元，主要保障人民武装建设、国防动员和民兵预备役、退役军人事务等支出。

4.农林水支出501.23万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障支出35.15万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

6.卫生健康支出16.71万元，主要用于机关事业单位医保，卫生健康支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

曲山镇2023年一般公共预算基本支出949.2万元，其中：人员经费753.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曲山镇2023年“三公”经费财政拨款预算数5.98万元，其中：公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于上级部门到曲山指导、检查工作用餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。2023年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于1辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

曲山镇2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

曲山镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

曲山镇2023年一般公共预算基本支出949.2万元，其中：

工资福利支出482万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出219.36万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助247.84万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

曲山镇2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，曲山镇固定资产总额162.83万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年曲山镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

曲山镇部门预算公开报表(1).xlsx