北川羌族自治县公安局2024年部门预算

北川羌族自治县公安局

2024年部门预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县公安局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县公安局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 北川羌族自治县公安局概况

北川羌族自治县公安局

2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县公安局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政相关工作。

2.拟定全县公安工作。

3.负责基层派出所工作。

4.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。     

（二）北川羌族自治县公安局2024年重点工作

坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断深化省厅“1357”发展战略和市局“1144”思路，把2024年作为质效提升年，紧紧围绕“加强新时代公安派出所工作、“深耕善治”、科技兴警”3个三年行动计划，拟定“1155”发展路径（即：全面贯彻落实党的二十大精神,坚持和发展新时代“枫桥经验”为主线，锚定“全市一流、全省先进、西部有名”目标，筑牢五大防线（政治安全、社会稳定、公共安全、社会治安、队伍安全），着力五大提升（思想观念、基层基础、执法质量、科技赋能、队伍建设），全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进公安工作现代化，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川开好局起好步创造更加安全稳定的政治社会环境。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县公安局为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县公安局部门编制数为224名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）223名，事业编制0名，工勤编制1名。部门实有在职人员总数257人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）256人，事业编制0人，工勤编制1人；离退休56人。

第二部分  北川羌族自治县公安局

2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

部门预算公开报表.xlsx

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  北川羌族自治县公安局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。北川羌族自治县公安局部门2024年收支总预算8601.6万元，比2023年收支预算总数增加126.38万元，主要原因是：2024年工资调标等因素导致预算支出经费增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县公安局部门2024年收入预算8601.6万元，其中： 一般公共预算拨款收入8601.6万元，占收入总额的100%，较2023年8475.22万元增加126.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元持平。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县公安局部门2024年支出预算8601.6万元，其中：基本支出8165.6万元，占94.93%，与2023年8159.22万元增加6.38万元；项目支出436万元，占5.07%，较2023年316万元增加120万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县公安局部门2024年财政拨款收支总预算8601.6万元，比2023年收支预算总数增加126.38万元，主要原因是：2024年工资调标等因素导致预算支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8601.6万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出7164.64万元，社会保障和就业支出884.83万元，卫生健康支出155.36万元，住房保障支出396.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县公安局部门2024年财政拨款收支总预算8601.6万元，比2023年收支预算总数增加126.38万元，主要原因是：2024年工资调标等因素导致预算支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%，公共安全支出7164.64万元，占83.29%；社会保障和就业支出884.83万元，占10.29%；卫生健康支出155.36万元，占1.81%；住房保障支出396.77万元，占4.61%。

     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为0万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为6728.64万元，主要用于保障公安局机关部门及下属派出所日常运转经费和人员工资性支出。　　

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为426万元，公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为10万元，主要用于2024年公安局看守所、拘留所在押人犯、国保特情工作、政法三级网络运行等项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项目）91.28万元;社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为529.03万元；社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2024年预算数为264.51万元，主要用于保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为155.36万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为396.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县公安局部门2024年一般公共预算基本支出8165.6万元，其中：

人员经费7384.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费781.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县公安局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数154万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费144万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平

2024年公务接待费计划用于北川羌族自治县公安局开展各项公务活动，主要是保障各单位来我局开展各项公务活动时接待产生的餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加9万元。主要原因是：交警大队公务用车运行维护费增加9万元。

部门现有公务用车46辆，其中：轿车5辆，越野车10辆，小型载客汽车25辆、其他车型6辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费144万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全局干警在全国范围内因公出差、办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县公安局部门2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县公安局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县公安局部门机关运行经费财政拨款预算为1083.34万元。

（二）政府采购情况

2024年，北川羌族自治县公安局部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，北川羌族自治县公安局部门固定资产总额8179.44万元（其中公安局机关5554.76万元，交警大队2624.68万元）。共有车辆46辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车46辆。部门价值100万元以上大型设备2套。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年，北川羌族自治县公安局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8601.6万元，其中编制项目绩效目标预算436万元，共22个项目:看守所在押人犯经费项目90万元、拘留所在押人犯经费项目30万元、国保工作特情经费项目10万元、居民身份证工本费项目5万元、社会治安防控体系运行经费项目20万元、政法三级网络运行经费项目30万元、公安教育训练经费项目20万元、四川警察学院“警务实践”工作经费项目10万元、卡口建设及运行经费项目10万元、墩上治安卡点建设维护费项目5万元、扫黑除恶经费项目5万元、会议室维护费项目5万元、禁毒工作经费项目10万元、警犬保障工作经费项目6万元、武警北川中队地方工作经费项目30万元、标志标牌标线经费10万元、事故办案经费40万元、车管成本经费20万元、专项整治及警卫执勤经费30万元、交通安全宣传经费项5万元、执法办案装备购置及维护经费30万元、交通管理设备购置及维护经费15万元，其中重点项目1个，编制项目绩效目标预算90万元:看守所在押人犯经费项目90万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。