中共北川羌族自治县委目标绩效管理办公室2024年部门预算

2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx


一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委目标绩效办2024年收支总预算282.01万元,比2023年收支预算总数增加83.00万元，主要原因是增加行政编制预算2名，事业编制预算2名，增加第二轮退出领导岗位专项工作推进组经费预算48.00万元。
（一）收入预算情况
县委目标绩效办2024年收入预算282.01万元，其中：一般公共预算拨款收入282.01万元，占收入总额的100.00%，较2023年199.01万元增加83.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占收入总额的0.00%，较2023年0.00万元增加（减少）0.00万元；事业收入0.00万元，占收入总额的0.00%，较2023年0.00万元增加（减少）0.00万元；其他资金0.00万元，占收入总额的0.00%，较2023年0.00万元增加（减少）0.00万元。
（二）支出预算情况
县委目标绩效办2024年支出预算282.01万元，其中： 基本支出234.01万元，占支出总额的82.98%，较2023年增加35.00万元。项目支出48.00万元，占支出总额的17.02%，较2023年增加18.38万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
    县委目标绩效办2024年财政拨款收支总预算282.01万元，比2023年财政拨款收支总预算增加83.00万元，主要原因是增加行政编制预算2名，事业编制预算2名，增加第二轮退出领导岗位专项工作推进组经费预算48.00万元。 
收入包括：一般公共预算拨款收入282.01万元；支出包括：一般公共服务支出232.83万元、社会保障和就业支出30.06万元、卫生健康支出5.72万元、住房保障支出13.4万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委目标绩效办2024年一般公共预算当年拨款282.01万元，比2023年预算数增加83.00万元，主要原因是增加行政编制预算2名，事业编制预算2名，增加第二轮退出领导岗位专项工作推进组经费预算48.00万元。 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出232.83万元，占82.56%；社会保障和就业支出30.06万元，占10.66%；卫生健康支出5.72万元，占2.03%；住房保障支出13.4万元，占4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为232.83万元，主要用于保障县委目标绩效管理办公室、退出领导岗位专项工作组正常运转、完成日常工作任务。
2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.86万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.93万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。
4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为5.72万元，主要用于保障单位医疗缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.40万元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出
6.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门行政单位离退休（项）2023年预算数为3.26万元，主要用于保障单位离退休干部慰问。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委目标绩效办2024年一般公共预算基本支出234.01万元，其中：
人员经费184.01元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费50.00万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委目标绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费2024年预算较2023年预算增加（减少）0.00%。主要原因是按照文件要求正常预算。
（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加（减少）0.00%。主要原因是按照文件要求正常预算。
2024年公务接待费计划用于接待市委目标绩效办及其他县市区绩效办来我县开展各项公务活动，主要是保障市委目标绩效办及其他县市区绩效办来我县开展各项公务活动基本支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加（减少）0.00%。主要原因是按照文件要求正常预算。
部门现有公务用车0辆。
2024年预算安排公务用车购置费0.00万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委目标绩效办2024年政府性基金预算支出0.00万元，较2023年预算数增加（减少）0.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
县委目标绩效办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为50.00万元，比2023年预算增加13.46万元，增加26.92%。主要原因是2024年增加行政编制预算2名，事业编制预算2名，公业务费增加。
（二）政府采购情况
2024年，县委目标绩效办安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委目标绩效办固定资产总额34.073628万元。共有车辆0辆。
2024年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况 
2024年，县委目标绩效办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排282.01万元，其中编制项目绩效目标预算48.00万元，共1个项目:工作推进督导办公室项目48.00万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。


1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：

     1.部门整体年度绩效目标

     2.项目年度绩效目标

附件1：

部门整体年度绩效目标

附件2：

项目年度绩效目标