中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算

中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分 中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部概况

 

 

 

 

 

中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）县委宣传部职能简介。

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3、宏观指导、部署企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作考核和培训工作。

4、研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

5、指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

6、负责引导新闻舆论导向。统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。

7、负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成县域经济新的增长极。

8、负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

9、负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作；组织制订基层文化队伍的建设规划.

10、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

（二）县委宣传部2024年重点工作。

县委宣传部2024年重点工作一是深入学习习近平文化思想，持续抓好干部理论武装。二是坚持将创建全国文明城市作为“头号工程”来抓，持续打好基础设施等“六大攻坚战”，抓好群众满意度提升，推动文明城市创建实现“首创必成”。三是持续打造“北川新闻发言人”平台，通过“请进来”“送出去”，多渠道、多维度、多形式展示北川对外形象。四是从严管理意识形态各类阵地，确保意识形态领域平稳安全。五是擦亮区域文化品牌，推动北川公共文化事业和文化产业取得新突破。六是加强党对宣传思想文化工作的全面领导，分门别类加强新闻舆论、文化艺术、出版传媒、网络信息安全等人才队伍培训，不断提升业务素质和工作能力。

二、部门预算部门构成及部门概况

县委宣传部为一级预算部门。下属二级预算单位0个，其中下设新闻宣传中心、网络舆情监测中心两个内设机构，代管社科联、文联2个事业单位。 。

县委宣传部编制总数为27人，其中行政编制10人，参公管理3人，事业编制14人。2023年12月末在职人员总人数22人，其中行政人员10人，事业人员12人，退休人员5人。  

 

第二部分  中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算表

县委宣传部2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分  中国共产党北川羌族自治县委员会宣传部2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入773.41万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出667.18万元，社会保障和就业62.01万元，卫生健康支出13.3万元，住房保障支出30.91万元。县委宣传部2024年收支总预算773.41万元，比2023年收支预算总数751.19万元增加22.22万元，主要原因为2024年在职人员的公业务费标准上调，日常公用经费相应增加。

（一）收入预算情况

县委宣传部2024年收入预算773.41万元，其中： 一般公共预算拨款收入773.41万元，占收入总额的100%，较2023年751.19万元增加22.22万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

县委宣传部2024年支出预算773.41万元，其中： 基本支出451.41万元，占支出总额的58.36%，较2023年429.06万元增加22.35万元。 项目支出322万元，占支出总额的41.64%，较2023年332.14万元减少10.14万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    县委宣传部2024年财政拨款收支总预算773.41万元，比2023年财政拨款收支总预算751.19万元增加22.22万元，主要原因为2024年在职人员的公业务费标准上调，日常公用经费相应增加。 

收入包括：2024年一般公共预算拨款收入773.41万元；支出包括：一般公共服务支出667.18万元，社会保障和就业62.01万元，卫生健康支出13.3万元，住房保障支出30.91万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款773.41万元，比2023年预算数751.19万元增加22.22万元，主要原因为2024年在职人员的公业务费标准上调，日常公用经费相应增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出667.18万元，占86.26%；社会保障和就业支出类支出62.01万元，占8.01%；卫生健康支出13.3万元，占1.72%；住房保障类支出30.91万元，占4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）（款）行政运行（项）2024年预算数为177.68万元，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算数为167.5万元，一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为322万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出、农村公益电影放映县级配套资金、扫黄打非、新闻出版、版权和电影工作经费、网络舆情监测第三方服务、《北川文艺》办刊经费、媒体合作经费、全民国防教育工作经费、北川新时代文明实践中心（站、所）运行经费、新时代文明实践阵地建设经费、“羌调讲理”志愿服务项目运行经费、采风创作工作经费等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.18万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.22万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.61万元，主要保障机关事业单位退休人员慰问费、在职人员养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.54万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.76万元，主要保障机关行政、事业人员医疗保险等支出。

4.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.91万元，主要用于机关行政、事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2024年一般公共预算基本支出451.41万元，其中：

人员经费403.41元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、退休干部管理费、独生子女奖励金等。

公用经费48万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同市委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算1.02万元较2023年预算1.09万元减少0.07万元。

2024年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我委开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平 。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现在没有公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为48万元，比2023年预算39.8万元增加8.2万元，增加20.6%。主要原因2024年为在职人员的公业务费标准上调，日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

县委宣传部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委宣传部固定资产总额75.17万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，县委宣传部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排773.41万元，其中编制项目绩效目标预算322万元，共10个项目:1、农村公益电影放映县级配套资金项目4万元，主要用于设置并规范管理北川羌族自治县农村电影公益放映工作站；对放映设备进行检修维护更换；招聘并规范管理放映员队伍；对放映质量、放映场次进行监督管理审查；对放映员的放映结果、放映质量开展考核并发放放映补贴；对全县23个固定放映点进行规范管理及设施设备检查维护；开展好主题放映，宣传好党的思想；完善放映场次登记等资料。2、扫黄打非、新闻出版、版权和电影工作经费项目5万元，主要用于印制宣传资料、宣传标语、“绿书签”等相关宣传品，结合国家安全日、宪法日等集中开展宣传。通过基层“扫黄打非”网格员深入村（社区）开展宣传，组织县“扫黄打非”成员单位定期深入乡镇、村社区、寺庙、景区等开展检查巡查，建设“护苗”工作站、建立“护苗”志愿服务队等，持续开展“绿书签”系列活动，创建“扫黄打非”基层示范网格，设置“扫黄打非”主题宣传街、宣传栏，拍摄创建视频，对上争取相关创建工作，开展好“清源”“固边”“护苗”“净网”“秋风”五大专项行动。3、网络舆情监测第三方服务项目8万元，主要用于对发现涉北川舆情及时预警，全天候巡查，及时进行甄别研判和分类处置，特殊时期及时间阶段专题监测处置。4、《北川文艺》办刊经费项目8万元，主要用于推动地方区域文化繁荣发展、区域文化品牌建设以及本土文化人才的培育，推出本土文艺期刊且办刊质量越来越高。《北川文艺》创办于2013年，是集书画、摄影、文学等一体的综合性文艺刊物，也是我县本土文艺工作者宣传展示文艺成果、培育和发展本土文艺人才的一个重要平台和载体。5、媒体合作经费项目180万元，主要用于持续实施外宣攻坚工程，不断强化与上级重点主流媒体合作，积极建立长期良好合作互动关系。紧密围绕县委、县政府中心工作，在中央、省、市主流媒体刊发北川各类稿件，全方位、多角度地展示北川坚持“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路，实施“五大攻坚行动”取得的经验成效，为加快建设全省民族地区高质量发展先行县营造良好的舆论范围。6、全民国防教育工作经费项目5万元，主要用于征订购买全民国防教育知识学习用书，印制全民国防教育知识宣传单、制作宣传展板，面向机关、企业、校园、基层群众广泛开展全民国防教育宣传普及活动，组织做好邀请专家来县开展全民国防教育知识宣传宣讲，支付相关费用，组织做好全民国防教育知识宣传宣讲会场准备、会务服务等相关工作，策划并组织开展全民国防教育日宣传宣讲活动。7、北川新时代文明实践中心（站、所）运行项目60万元，主要用于保证阵地实体化运行，工作正常开展，中心需聘请志愿服务组织入驻，提供专业和常态化的志愿服务，结合北川实际，发挥志愿服务促进中心作用，指导开展志愿服务项目培育和项目评选，激励志愿服务项目组织做优做实志愿服务工作，围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、持续深入移风易俗、丰富活跃文化生活，聚焦群众需，常态化开展文明实践活动。8、新时代文明实践阵地建设项目40万元，主要用于结合雷锋纪念日、全国志愿者日、“四个十佳”县级典型评选表彰和“十星级”文明实践所站评选拉练等活动，组织集中性大型宣传、宣讲、表扬、培训、拉练、观摩等活动10场，开展“四个”十佳志愿服务先进典型评选和“十星级”文明实践所、站、点评选，对评选出的先进典型寄予相应的奖励和扶持。9、“羌调讲理”志愿服务项目运行经费项目5万元，主要用采取“短视频+代言+特色文艺展演”形式，充分展示本土文化的独特魅力，以文化人，成风化俗，切实提升群众的文明素养，为乡村振兴铸魂。通过乡土文化能人代言，结合乡村文化振兴宣传片，大力推介北川文旅农旅资源，让乡村文化气息更为浓厚，更具吸引力和感染力。通过特色文艺展演，为广大群众提供一场精彩的文化盛宴。同时，组织县融媒体中心通过直播和录播形式对活动进行广发宣传，进一步提高禹羌文化的传播力和影响力。10、采风创作工作经费项目7万元，主要用于积极动员各文艺家协会力量，结合县委、县政府乡村振兴等中心工作、重点工作，广泛开展文艺家“写北川”、“画北川”、“唱北川”、“舞北川”、“摄北川”等品牌特色文艺采风活动，深入挖掘北川本土故事，大胆开展文艺创作，通过文化铸魂，助推北川文旅产业高质量发展，为加快建设全省民族地区高质量发展先进县和社会主义现代化北川提供坚实的思想基础。其中重点项目2个，分别为媒体合作经费项目和北川新时代文明实践中心（站、所）运行经费项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费。