北川羌族自治县青片乡人民政府2024年部门预算

北川羌族自治县青片乡人民政府2024年

部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县青片乡概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县青片乡人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县青片乡人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县青片乡人民政府概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

北川羌族自治县青片乡人民政府2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）青片乡人民政府职能简介。

按照三定方案，下设6个办公室（党建办公室、综合办公室等），三个事业单位机构（农业服务中心、便民服务中心、文化旅游发展中心）。按照县级编制核定文件，青片乡编制总数为21人，其中行政编制15个，事业编制6个。2023年12月末在职人员总人数18人，其中行政人员13人，事业人员5人。主要职能为执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）青片乡人民政府2024年重点工作。

一是始终坚持党建引领发展

     坚持“党建+”工作思路，结合主题教育开展不断提升能力、持续发现问题、有序补齐短板。总结、凝练“一线创优年”工作经验教训，围绕党建品牌打造、A级支部晋档、“担当作为好支书”选树等切实发挥以创促建的积极作用。围绕新时代文明实践、党员志愿服务等工作，促进支部和广大党员参与乡村治理的路径和能力。用好、用足壮大集体经济等各类资金，以群众感受得到的转变增强各级组织话语权、公信力的提升。

二是持续保持有序发展势头

    突出对文旅产业的整治与整合，对同质化、低水平竞争采取优化供给、专合社管理等方式进行“破局”。有序完善对非遗项目的发掘、传承和创新，搭建更为广阔平台守护羌文化的根与魂。突出对自然资源、生态禀赋、人文底蕴等整合，依托国家公园入口社区建设，进一步提升全域旅游格局，将更多群众纳入产业链条，共享发展收益。在确保安全前提下，持续办好情歌节、萨朗节、红叶节等各类节庆活动，持续擦亮青片旅游金字招牌。

    三是统筹补齐基础设施弱项

    积极争取项目支持，特别是针对专项债申报，争取将一系列打基础、利长远的项目进行整合、包装、申报，下大力气推动项目落地见效。大力推动场镇至上五村通村道路建设，加快场镇上场口桥梁恢复，实施推动西窝研学基地等文旅融合系列项目，为乡域发展奠定发展基础。

    四是不断营造安全稳定氛围

    对防洪度汛、森林防火等关键领域和电厂、地灾点位等重点点位持续关注，采取工程治理、技术防控、人员值守等系列举措的整合搭建更为高效的应急管理“网格”，不断提升资源配置的优化和工作效能的提升。进一步对矛盾纠纷进行化解，重点对“叩开一扇门 情暖千万家”活动收集诉求进行分析、研判、处置，实效问题发现在苗头，处置在基层。

    五是显著保障改善民生民利

    持续发挥涉农、惠民政策的指向性作用，重点从粮食安全、耕地保护、生态环境等领域入手，以政策、项目、补贴撬动广大群众、社会资源参与基层治理，探索并发挥“议话坪”等群众诉求收集平台的建设。增强各项决策的“透明度”“一贯性”，让更多的群众参与倒逼自身提高效能的提升，以相互促进的方式形成乡域治理的良性运行。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县青片乡人民政府为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县青片乡人民政府编制数为21名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制6名，工勤编制2名。部门实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制5人，工勤编制2人；离退休3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县青片乡人民政府

2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县青片乡人民政府

2024年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，青片乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入505.56万元；支出包括：一般公共服务支出230.72万元、社会保障和就业支出47.96万元、卫生健康支出9.85万元、农林水支出195.5万元、住房保障支出21.53万元。青片乡人民政府2024年收支总预算505.56万元,比2023年收支预算总数增加23.21万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

（一）收入预算情况

青片乡人民政府2024年收入预算505.56万元，其中：一般公共预算拨款收入505.56万元，占收入总额的100%，较2023年482.35万元增加23.21万元。

（二）支出预算情况

青片乡人民政府2024年支出预算505.56万元，其中： 基本支出505.56万元，占支出总额的100%，较2023年增加23.21万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
   青片乡人民政府2024年财政拨款收支总预算505.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加23.21万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入505.56万元；支出包括：一般公共服务支出230.72万元、社会保障和就业支出47.96万元、卫生健康支出9.85万元、农林水支出195.5万元、住房保障支出21.53万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青片乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款505.56万元，比2023年预算数增加23.21万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.72万元，占45.64%；社会保障和就业支出47.96万元，占9.49%；卫生健康支出9.85万元，占1.95%；农林水支出195.5万元，占38.67%；住房保障支出21.53万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为230.72万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.89万元，主要用于退休干部年度绩效慰问等。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.71万元，主要用于保障机关事业单位养老保险单位缴费部分支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.36万元，主要用于保障机关事业单位职业年金单位缴费部分支出。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为9.85万元，主要用于保障机关事业单位医疗单位缴费部分支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为58.6万元，主要用于保障事业人员基本工资支出。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为136.9万元，主要用于村民委员会和村党支部基本支出，各村（社区）公共服务体系建设。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.53万元，主要用于保障机关事业住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

青片乡人民政府2024年一般公共预算基本支出505.56万元，其中：

人员经费409.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。。

公用经费95.67万元，主要包括：办公费、打印复印费、邮电费、电费等日常公用经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青片乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年因公出国（境）经费为0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级检查监督、项目推进及验收等，主要是保障本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出开展各项公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少33.33%。主要原因是按照厉行节俭，财政缩减开支。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障汛期排查、日常下村入户、参加紧急会议等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

青片乡人民政府2024年政府性基金预算支出0万元，与2023年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青片乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

青片乡人民政府2024年一般公共预算基本支出505.56万元，其中：

工资福利支出301.54万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出111.15万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助92.86万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2024年，青片乡人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，青片乡人民政府固定资产总额269.69万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，青片乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排505.56万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

青片乡部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

青片乡部门整体支出绩效目标表.xlsx