北川羌族自治县曲山镇人民政府2024年部门决算

北川羌族自治县曲山镇人民政府2024年部门决算

目录

第一部分  曲山镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算部门构成
第二部分  曲山镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分  曲山镇人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  曲山镇人民政府概况
北川羌族自治县曲山镇人民政府2024年部门预算

一、基本职能及主要工作
（一）曲山镇人民政府职能简介
本镇机构设置为“七办两中心”，主要职能为承办乡镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。
（二）曲山镇人民政府2024年重点工作
2024年是抢抓机遇、再攀新高之年。曲山镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记1月18日视频连线看望慰问基层干部群众和习近平总书记来川视察重要指示精神，以茶果现代特色农业园、羌韵文化康养旅游园“两园”建设为抓手，立足石椅、带动全县、服务绵阳，全力建设新时代乡村振兴样板示范，努力探索出一条可复制、可借鉴的民族地区乡村振兴之路。一是强化品牌创建。锚定省级枇杷粮经复合现代农业园区、天府旅游名镇、石椅村国家级民族团结示范村等重点品牌示范创建任务，进一步明确时序进度和责任指标，实行逐项清单化管理，确保在最短时间内补齐工作短板。二是强化项目落地。加快推动治新河提、石椅村片区创业中心等项目落地开工。围绕九绵、安北、盐茂高速公路连接配套，主动谋划争取项目，畅通对外通道。推进三径里、山有木兮、林海石缘等投资项目建成见效。三是强化责任担当。进一步解放思想，创新作为，勇于解决困难和问题，全面提升干部履职能力，强化目标管理，推进各项决策部署到人到事，确保干一件、成一件，努力开创曲山社会经济发展新局面。
二、部门预算部门构成及部门概况
曲山镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分  曲山镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  曲山镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，曲山镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入957.29万元，较2023年部门预算收入为949.2万元，增加8.09万元，增加0.85%；2023年部门预算总支出957.29万元，较2023年的949.2万元，增加8.09万元，增加0.85%。2024年收支总预算增加的主要原因：人员数量增加人员经费增加等。
（一）收入预算情况
曲山镇2024年收入预算957.29万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
曲山镇2024年支出预算957.29万元，其中：基本支出957.29万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
曲山镇2024年财政拨款收支总预算957.29万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.09万元，主要原因是人员数量增加、人员经费增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入957.29万元；支出包括：一般公共服务支出330.96万元，社会保障和就业支出78.06万元，卫生健康支出16.97万元，农林水支出496.13万元，住房保障支出35.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
曲山镇2024年一般公共预算当年拨款957.29万元，比2023年预算数增加8.09万元，主要原因人员数量增加、人员经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出330.96万元，占34.57%；社会保障和就业支出78.06万元，占8.15%；卫生健康支出16.97万元，占1.77%；农林水支出496.13万元，占51.83%；住房保障支出35.18万元，占3.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出330.96万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。
2.社会保障和就业支出78.06万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。
3.农林水支出496.13万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。
4.住房保障支出35.18万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。
5.卫生健康支出16.97万元，主要用于机关事业单位医保，卫生健康支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
曲山镇2024年一般公共预算基本支出957.29万元，其中：人员经费736.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费220.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
曲山镇2024年“三公”经费财政拨款预算数4.83万元，其中：公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费2.35万元。
（一）因公出国（境）经费
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于上级部门到曲山指导、检查工作用餐费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少
单位现有公务用车1辆，车型为越野车。2024年安排公务用车运行维护费2.35万元，用于1辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
曲山镇2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
曲山镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
曲山镇2024年一般公共预算基本支出957.29万元，其中：
工资福利支出474.74万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出227.68万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助254.87万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）政府采购情况
曲山镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，曲山镇固定资产总额162.83万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年曲山镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。2024部门预算公开报表.xlsx