北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年部门预算

 

 

 

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会概况

 

 

 

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会

2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会职能简介。

1.坚持党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作。

2.开展对归侨、侨眷、侨联组织和海外华侨、华人及其社团(包括港澳台地区)的联系、团结、联谊工作。

3.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

4. 为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务。

5.宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

6.组织买施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年重点工作。

（一）持续深化侨界政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、市委、县委全会精神，坚持学思用贯通、知信行统一。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，引导侨联干部和侨界群众努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等方面取得实实在在的成效。继续采取理论学习中心组（扩大）学习会议、全委会、侨界人大代表政协委员参政议政等形式宣讲党的最新方针政策，引领全县侨界群众永远听党话、跟党走。

（二）在全市找坐标、争位次。以“一二三四”工作思路提升全县侨联工作水平，跳出北川看北川、跳出绵阳看北川，在全市找坐标、争位次，跳起摸高，跑出加速度，奋力实现高质量发展。组织基层侨联赴省外侨乡学习先进经验，打开视野、丰富手段、提升格局。推广全市兄弟县（市、区）、园区、高校侨联基层组织建设经验，逐步推动各乡（镇）、社区成立基层侨联组织，指导基层侨联、“侨胞之家”增点扩面，探索在大型企业、乡镇、社区建立“侨胞之家”或“为侨服务工作站”，着眼更好发挥功能作用、提升服务水平。

（三）坚持创新引领，重心逐步向海外拓展。按照中国侨联“老侨与新侨并重”“海内与海外并重”的要求，组织侨联干部采取交流互访、参加县招引外资小分队等形式，走出去与海外侨团侨领、国际组织交流互动，大力与海外知名侨团侨领开展联络联谊，积极争取承办全省“海外侨领研修班”“侨界菁英川渝汇”等活动，进一步拓展侨务资源，服务北川高水平对外开放。

（四）持续举办具有北川特色的品牌活动。找准“五大攻坚行动”与侨联的结合点，认真总结经验，举办“建功新北川  侨界更精彩”“话乡音 讲乡情 兴乡业 助力北川高质量发展”等具有较大影响力的品牌活动。解放思想，勇于创新，积极参加第十一届科博会“侨智精英科博行”活动，为全市侨联工作贡献北川力量。

（五）全面加强党的建设。全面加强县侨联机关政治建设、思想建设、制度建设、组织建设、作风建设和纪律建设。加强干部队伍建设，着力打造政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的侨联干部队伍。提升党建工作质量，在标准化、规范化的基础上，打磨党建工作品牌。坚持以严的基调强化正风肃纪，推进作风建设常态化长效化，督促党员干部严于律己、严负其责、严管所辖。

团结凝聚力量，实干创造未来。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，踔厉奋发，勇毅前行，扎实做好侨联各项工作，为加快建成民族地区高质量发展先行县贡献侨界更大力量！

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会为一级预算部门。下属二级预算单位1个，是北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会。

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门编制数为2名，其中事业编制2名。部门实有在职人员总数2人，其中事业编制2人。

 

第二部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年部门预算表

 

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年收支总预算52.47万元,比2023年收支预算总数减少0.29万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年收入预算52.47万元，其中： 一般公共预算拨款收入52.47万元，占收入总额的100%，较2023年52.76万元减少0.29万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年支出预算52.47万元，其中： 基本支出42.47万元，占支出总额的78.3%，较2023年增加4.71万元。 项目支出10万元，占支出总额的21.7%，较2023年减少5万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年财政拨款收支总预算52.47万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.29万元，主要原因是项目支出减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入52.47万元；支出包括：一般公共服务支出42.25万元、社会保障和就业支出6.02万元、卫生健康支出1.19万元、住房保障支出3.01万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年一般公共预算当年拨款52.47万元，比2023年预算数减少0.29万元，主要原因是项目支出减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出42.25万元，占80.5%；社会保障和就业支出6.02万元，占11.5%；卫生健康支出1.19万元，占2.3%；住房保障支出3.01万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为27.25万元，主要用于 事业运行。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于华侨事务。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于其他统战事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.01万元，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出务。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.01万元，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出务。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.19万元，主要用于事业单位医疗。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.01万元，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年一般公共预算基本支出52.47万元，其中：

人员经费37.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业奖金、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助。

公用经费5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未编入年初部门预算。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加87%。

2024年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我局开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费未编入年初部门预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门2024年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县归国华侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备经费。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，北川羌族自治县归国华侨侨眷联合会部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排10万元，其中编制项目绩效目标预算10万元，共6个项目:  侨联调查工作经费项目3万元、联络联谊及涉侨群体慰问经费项目2万元、、侨胞之家建设及运行经费项目1万元、北川中学中国华侨国际文化交流基地运行经费项目2万元、（乡镇）侨服务工作站建设经费项目1万元、商务考察及对外交流经费项目1万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

3.部门预算公开报表（2024年侨联）.xlsx