中国共产主义青年团北川羌族自治县委员会2024年部门预算

中国共产主义青年团

北川羌族自治县委员会2024年

部门预算

 

目  录

 

第一部分 中国共产主义青年团北川羌族自治县委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分 中国共产主义青年团北川羌族自治县委员会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中国共产主义青年团北川羌族自治县委员会2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

                      第一部分 中国共产主义青年团

北川羌族自治县委员会概况

 

中国共产主义青年团北川羌族自治县委员会2024年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）团县委职能简介。

团县委是领导全县共青团工作，充分发挥生力军和突击队作用，引导青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，关心青年利益、保护青年权益，为青年服务的县委职能部门，为正科级单位。

（二）团县委2024年重点工作。

团县委将全面贯彻党的二十大精神和团十九大精神，以习近平总书记关于青年工作的重要论述为统领，以深化改革和从严治团为保证，在县委县政府的坚强领导下，围绕“五大攻坚行动”，按照“三力一度”的共青团工作格局，有效引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，不断增强团的政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年为加快建设全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川贡献青春力量。

二、部门预算部门构成及部门概况

团县委为一级预算部门。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

团县委编制数为行政编制3个；2023年12月末在职人员总人数1人（其中：行政人员1人，机关工勤0人，事业人员0人），退休人员0人。

 

                      第二部分 中国共产主义青年团

北川羌族自治县委员会2024年

部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第三部分 中国共产主义青年团

北川羌族自治县委员会2024年部门

预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入206.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出201.59万元，社会保障和就业2.82万元，卫生健康支出0.55万元，住房保障支出1.41万元。团县委2024年收支总预算206.37万元，比2023年收支预算总数172.07万元增加34.3万元，主要原因为2024年把大学生志愿服务西部计划地方项目经费纳入年初预算。

（一）收入预算情况

团县委2024年收入预算206.37万元，其中： 一般公共预算拨款收入206.37万元，占收入总额的100%，较2023年172.07万元增加34.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

团县委2024年支出预算206.37万元，其中： 基本支出161.27万元，占支出总额的78.14%，较2023年152.07万元增加9.2万元。 项目支出45.1万元，占支出总额的21.86%，较2023年20万元增加25.1万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

团县委2024年财政拨款收支总预算206.37万元，比2023年财政拨款收支总预算172.07万元增加34.3万元，主要原因为2024年把大学生志愿服务西部计划地方项目经费纳入年初预算。

收入包括：2024年一般公共预算拨款收入206.37万元；支出包括：一般公共服务支出201.59万元，社会保障和就业2.82万元，卫生健康支出0.55万元，住房保障支出1.41万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2024年一般公共预算当年拨款206.37万元，比2023年预算数172.07万元增加34.3万元，主要原因为2024年把大学生志愿服务西部计划地方项目经费纳入年初预算。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出201.59万元，占97.68%；社会保障和就业支出类支出2.82万元，占1.3.6%；卫生健康支出0.55万元，占0.26%；住房保障类支出1.41万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为156.49万元，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为45.1万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出、西部计划志愿者生活补助、青年联席工作会议工作经费、青年婚恋交友项目经费、大学生志愿服务西部计划项目办工作人员经费、团干部、少先队辅导员培训项目、共青团北川羌族自治县委新招募志愿者岗前培训、社区青春行动（全省试点）工作经费、庆祝"五四青年节"表扬大会暨文艺汇演工作经费、“青融.青农羌市”工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1.88万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0.94万元，主要保障机关行政养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.55万元，主要保障机关行政单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于机关行政单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

团县委2024年一般公共预算基本支出161.27万元，其中：人员经费156.27元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、地方项目志愿者生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费5万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

团县委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同市委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2024年预算0.13万元较2023年预算0.16万元减少0.03万元。

2024年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我委开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平 。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

团县委现在没有公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

团县委2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

团县委2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，团县委机关运行经费财政拨款预算为5万元，比2023年预算6.21万元减少1.21万元，减少19.48%。主要原因是工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

团县委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，团县委固定资产总额3.58万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024年，团县委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排206.37万元，其中编制项目绩效目标预算45.1万元，共98个项目:1、北川羌族自治县青年联席工作会议工作经费项目0.5万元，主要深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，及时全面回应青年诉求，支持帮助青年成长发展。2、青年婚恋交友项目5万元，主要用于围绕青年在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的操心事烦心事, 积极推动各级党政出台一系列标志性扶持政策、实施一系列普惠性实事项目, 增强青年政策的系统性、 集成性、 协同性。”的规定，团县委拟定于每年下半年举办青年婚恋交友活动。3、大学生志愿服务西部计划项目办工作人员经费12万元，主要用于为项目办志愿者每月提供不少于1600元的生活补贴”要求，同时按照相关文件要求给予住房公积金、差旅补贴、工会会员节假日慰问、工会会员活动等经费。4、团干部、少先队辅导员培训项目0.5万元，主要用于每年团县委要对团干部、少先队辅导员进行培训。5、新招募志愿者岗前培训0.3万元，主要用于每年团县委要对新招募的大学生西部计划志愿者至少进行1次岗前培训。6社区青春行动（全省试点）工作经费0.3万元，主要用于按照团省委印发的《关于将129个社区纳入首批省级社区青春行动实施范围的通知》精神，我县尔玛社区为省级试点。7、“青融.青农羌市”工作经费1万元，主要用于深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想，深化东西部协作，加强东西部青年交流融合，为乡村振兴提供青年助力。按照东西部协作《三年行动计划》精神，在我县探索实施“青融·青农羌市”项目。8、大学生志愿服务西部计划地方项目30万元，主要用于保障志愿者参与自我管理的权利，指导、协调服务单位做好日常管理和服务工作。其中重点项目1个，为大学生志愿服务西部计划地方项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费用。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其费。

 团县委2024年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx